加油站稽查管理办法

加油站稽查管理办法 第一章 总 则 第一条 为了更好地贯彻落实中国石油天然气股份有限公司加 油站管理规范，夯实基 础，提升形象，实现油站动态监管，不断提升油站服务能力和管 理水平，提高顾客满意度， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所属加油站。 第二章 组织机构及职责 第三条 组织机构 加油站稽查工作在公司分管领导的领导下，由加油站管理处具体 组织实施。加油站管理 处设立专职或兼职的现场管理岗，负责公司层面的加油站现场稽 查工作，并 检查、考 评 各分 公司的稽查工作；各分公司由分管副经理负责此项工作，由加油 站管理部负责具体落实，加 油站管理部设立专职或兼职现场管理岗，负责本单位所属加油站 稽查工作，并 检查、考评各 片区的稽查工作；片区要设立兼职的现场管理岗（一般由片区经 理兼任），负责 本片区加油站 稽查工作；加油站经理负责现场管理的监督和检查。由此形成公 司、分公司、片区及加油站 三级四层稽查体系。 第四条 管理职责 现场稽查检查工作要坚持“发现问题，重在整改；检查工作，重在 执行” 的原则 ，关注 细节，关注制度执行，关注工作落实，关注 问题整改，实现现场管 理工作PDCA（计划-执行- 检查-整改）闭路循环，持续改进，收到实效。各层级主要职责如 下： 1、公司加油站管理处制定加油站现场稽查检查标准，加油站的 日常检查、稽 查统一按此 标准进行，保留检查痕迹，重在整改，重在收到实效；负责对分公 司的加油站现场稽查工作 频次、质量、效果进行督导，并以适当形式 进行通报；发现、分析、 总结共性及趋势性问题， 适时调整改进工作措施和方法；总结推广典型经验和做法。其中， 加油站管理处负责人负责 公司现场管理的监督，加油站管理处现场管理岗是公司现场管理 的直接责任人。 2、分公司加油站管理部主要负责本单位加油站现场稽查具体组 织实施，制定 现场稽查工 作计划，确定稽查频次、范围，督促 检查发现问题的整改；并强化 片区现场管理职责，制订 对片区、加油站现场稽查的考核细则等；打造区域内加油站现场 管理先进典型；及时总结推 广典型经验和做法。其中，分公司分管理副经理负责本单位现场 管理的监督，加油站管理部 主任负责本单位现场管理实施，加油站管理部现场管理岗是本单 位现场管理直接责任人。 3、片区主要负责加油站现场管理日常性督促检查，检查加油站 是否执行加油站管理规 范（以下简称规范）及公司现场管理相关制度；督导加油站严 格按规范和公司制度 执行；并汇总上报片区内加油站存在的重要问题（片区或加油站 无法整改的）。其中，片区经 - 329 - 理负责本片区现场管理监督和检查，是片区现场管理的直接责任 人。 4、加油站接受片区及上级公司的现场检查、稽查，积极整改检查 中发现问题，无法解决的 通过片区上报分公司，并做好检查整改相关记录。其中，加油站 前庭主管负责对本班营业现场 进行全面管理，加油站经理负责现场管理的监督和检查，是加油 站现场管理的直接责任人。 第三章 现场稽查工作要求 第五条 加油站现场稽 查工作按层级开展， 对每次稽查结果将采 取下发稽查通报或在相 关会议上进行公布等方式予以公开。 第六条 加油站稽查人员守则 1、应熟悉加油站各项业务，掌握加油站稽查相关标准； 2、必须公正廉洁，秉公办事； 3、应该模范遵守本公司的各项规章制度； 4、在稽查时稽查人员应端正态度，有理有据地开展工作，不得与 加油站发生争执或冲突。 第七条 稽查方式 采取定期和不定期稽查或互查，重点对加油站现场管理以及近期 的各种记录、 资料进行 评估、检查，并 对稽查情况做出详细记录。 1、公司加油站管理处将依据阶段性工作重点，不定期对所属加 油站进行抽查检查，全年 检查加油站数量达到投运加油站总数的20%以上。 2、分公司每月一次例行稽查，每季度组织一次综合检查，每半年 对加油站稽查覆盖率达 到100%；全年对所属加油站稽查次数不少于2 次。 3、片区每周对区域内加油站进行一次以上现场检查。 第八条 稽查内容 1、统一使用（附件一）开展现场检查稽查 工作。 2、该表由使用单位依据自身需要自行印制，一式两份同时使用。 片区经理每次检查所属 加油站时，据实填写相应内容，打分、 签字后，留一份在加油站， 自留另一份。加油站应妥 善保存此表备查，不得遗失破损。需要特殊说明及检查表中未列 明事项，在 “检查备注” 一 栏中注明。 3、分公司依据自身情况，在公司加油站综合检查表整体框架 下，对检查标 准进行必 要细化、量化，以增强实际操作性和工作指导性，但不能对检查 表格内容进行删减。 第九条 稽查开展 1、各级稽查人员到站后要严格按照检查表格，逐项进行检查，避 免漏项；同时，要查看 加油站留存的稽查表格，检查下一级稽查人员是否按要求开展稽 查工作。 2、各级稽查人员要根据稽查发现的问题，给被稽查单位或加油 站下达整改通知书，明确 整改的措施及期限，整改通知书一式两份，一份给被稽查单位或 加油站留存，一份稽查人员 带回，以备复查。 3、各级稽查人员在安排稽查站点时，要对前期稽查的部分站点 进行复查，重点检查前期 - 330 - 发现问题整改情况。其中，分公司、片区稽查复查率100% ；公司 稽查复查率不低于20%。 4、各级稽查人员每次稽查工作完毕后，要撰写稽查报告，报告内 容主要包含四部分：一 是稽查的重点及站点；二是稽查发现的亮点及存在的问题；三是 发现问题整改建议及需要上 级公司解决的问题；四是下步工作安排。另外，各站检查表格及 整改通知书等辅助资料要分 类归档，妥善保管。其中，片区经理每周一要将上周稽查情况以 书面报告的形式上报分公司 加油站管理部；分公司加油站管理部现场管理岗每月4 日前将本 单位上一个月稽查开展情况 以书面报告的形式上报公司加油站管理处。 第四章 考核与奖罚 第十条 考核 1、公司将对所属加油站进行定期、不定期检查，重点检查分公司、 片区对加油站的稽查 工作频次、质量，存在问题是否得到及时整改。对未达到工作要 求及未及时整改的，扣分公 司当月考核分数。 2、分公司应依据本办法，自行制定本单位现场稽查工作实施细 则， 对应奖罚标准以及考 核办法，将现场稽查工作质量、存在问题改进情况与片区、加油 站的绩效考核挂钩。 第十一条 处罚（可视情节采取以下一种或几种方式同时处罚）： 1、处罚类