wi-pu-02供应商管理考核办法

1.目的：建立一个对物料供应商质量体系评估考核的制度，确保与合格供应商建立稳定的供应关系。 2.范围：本规定适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商，其中聚丙烯 物料生产单位须具有相应医用材料生产的资质；内包装材料生产单位须领有医用薄膜生产企业许可 证，并且生产环境达到相应的洁净要求；外包装纸箱生产单位须具有相应的质量保证体系。 3.定义： 3.1 A 类物料:对产品质量、性能、环境要求和价格有重大影响且直接用于产品的物料（如塑胶粒 子、管芯、纸箱等） 。 3.2 B 类物料 : 对生产产品有辅助作用的设备及主要零配件、工装夹具，模具加工商，物流服务商 等。 3.3 C 类物料: 对生产产品有辅助作用的物料（如打包带、封口胶带、托盘、劳保用品等） 。 4.职责: 4.1 质检部：负责供应商质量分的考核。 4.2 物流部：负责供应商交期分的考核。 4.3 采购部：负责供应商价格分和服务分的考核，考核结果的汇总及传递至供应商处。 4.4 技术部: 负责供应商的技术分的考核。 5.程序: 5.1 选择程序 选择市场信誉好，物料质量稳定，能按合同依时交货，价格合理，运输成本较低，企业证照齐 全，质管工作健全的供应商，可由采购部门推荐候选名单，供评估工作小组初审。填写供应 商调查问卷采购部存档。 5.2 评估程序 5.2.1 评估周期：每年对主要物料供应商进行评估和复评工作，对评估或复评发现问题应及时作出 处理意见，包括督促改进，淘汰或重新审核 5.2.2 评估流程图： 文件名称 供应商管理考核办法 编号 WI-PU-02 生效日期 2011-01-01 版本 A 分发至 总经办 财务部 采购部 行政部 物流部 销售部 生产部 质检部 技术部 份数 1 1 质检部主导，会同采购部、生产部，小组组长由企业主管质量领 导担任，负责统筹评估 评估工作小组对供应厂商候选名单的材料逐个审核 候选厂商所供应物料应符合法定标准及企业内控标准，对聚丙烯 物料必要时需进行小样试验和稳定性试验 评估工作小组根据材料审核评估，综合分析意见后定出初步供应 厂商名单 5.3 考核程序 5.3.1 考核周期： A 类供应商每个月考核一次，B 类供应商每个季度考核一次，C 类供应商免于考核。 5.3.2 供应商考核内容及评分方法：供应商的考核按以下五个方面评分。 5.3.2.1 质量水平，共 30 分，由质检部进行考核，考核内容如下： A. 来料检验合格批次率，最高分为 7 分； B. 车间生产退料率，最高分为 3 分； C. 重大质量不良，最高分为 5 分； D. 产品检验证书等资料提交准时性，最高分为 5 分； E. 对不良产品的及时处理回复率及整改效果，最高分为 5 分； F. 市场不良的反馈及退货; 最高分为 5 分； 5.3.2.2 服务质量，总计 10 分，由采购部进行考核（物流部、质检部，技术部协助采购部汇总进 建立评估 工作小组 审核供应 商候选名 单 对供应物 料取样检 验 选定初步 名单 企业主管 领导审核 批准 采购部执 行采购 质检部监督 行考核） ，考核项目如下： A. 订单回传,最高分为 3 分; B. 打样的配合度，最高分为 5 分; C按标准要求装箱及卸货，最高分为 2 分; 5.3.2.3 交期要求，总计 20 分，由物流部进行统计考核，考核项目如下： A. 包装破损, 最高分为 5 分; B. 到货时间, 最高分为 5 分; C数量的准确性,最高分为 5 分; D. 交期变更,最高分为 5 分; 5.3.2.4 成本要求，总计 20 分，由采购部进行统计考核，考核项目如下： A. 物料采购的价格, 最高分为 2 分; B. 物料的损耗, 最高分为 3 分; C. 质量降本,最高分为 5 分; D. 技术降本,最高分 5 分; E. 额外运费的控制,最高分为 5 分 5.3.2.5 技术要求，总计 20 分，由技术部进行统计，考核项目如下： A. 打样质量及交期，最高分为 8 分; B. 工程变更的及时、准确性，最高分为 6 分; C提供需求资料的及时完整性，最高分为 4 分; D. 突发（或紧急）问题的配合度，最高分为 2 分。 5.3 上述五个项目的评分细则参照供应商考核评分表 ，由各部门负责人每月底进行填写后提交 采购部进行汇总。 5.4 供应商的评定/级和处置： 5.4.1 综合得分在 90 分以上（含 90 分）的为优秀供应商，可增加采购量和优先付款，并可建立长 期战略合作关系； 5.4.2 综合得分在 8089 分之间的为良好供应商，可增加采购量及优先付款等。 5.4.3 综合得分在 7079 分之间的为合格供应商，但需要跟进其持续改进状况。如连续三个月综 合得分没有提高时，由采购部发出整改措施要求，或针对单独考核项安排本公司人员协助进 行现场审核跟进。 5.4.4 综合得分在 70 分以下的为不合格供应商，由采购部向供应商发出书面的整改报告；连续第 二次不合格者，安排审核小组进行现场审核，并进行减量采购，同时启动开发新供应商;连 续第三次考核不合格时，将取消其供货资格。 5.4.5 在以下情况下，要求供应商进行整改及提供整改方案： A. 单项分数低于权重 60； B. 总分低于 70 分； C. 连续 3 个月的分在 7079 分。 5.4.6 供应商在下列情况下，采购部需安排审核小组现场审核： A. 直接物料供应商的制造地发生变更 ； B. 直接物料供应商供货的材料或部件工艺发生重大变更时； C. 由于供应商的材料原因导致客户重大投诉时。 5.5 考核时间： 各部门每月 29 日前提交供应商考核评分表给采购部汇总，次月 5 日前由采购部整理供 应 商考核评分表并反馈给相应的供应商，同时将考核供应商的排名通知各供应商. 5.6 后续跟踪工作： 5.6.1 整改报告由各考核评分部门填写，统一由采购部发出，并跟进回收。 5.6.2 供应商回复的整改报告，由采购部收集后提交各相关部门，由各相关部门确认效果关闭后提 交由采购部存档，如不能关闭或不符合要求时，应及时通知供应商。 5.6.3 所有考核记录及整改报告的记录资料由采购部进行管理。 6.表单记录： 6.1供应商考核评分表 7.附件： 7.1 附录 A:供应商管理流程图 流程图 责任部门 相关说明 记录 质检部 技术部 采购部 物流部 采购部 采购部 采购部 采购部 各部门按要求填写业务内 的考核内容。 采购部收集质检、技术部 及本部门各个采购业务填 写的供应商考核表 由采购部将考核结果及收 集到各部门的相关整改报 告等反馈到相应的供应商， 并通知进行整改。 采购部将供应商反馈回的 资料提交各发出