s6产品与过程测量与监视过程检查表

一、输入（要求是什么 1 产品/过程-检验测量需求矩阵表 产品/过程-检验测量需求矩阵表 8.2.2.1 COP 2 顾客的技术规范 4.2.3.1 COP 3 顾客特殊特性要求 4 年度技术质量协议。 4.2.3.1 COP 5 进货检验规程 进货检验规程 7.4.3 COP 6 采购物资标准 采购物资标准 7.4.3 7 采购的物品 9 完工的产品 COP 10 检验试验类型和范围规定 检验试验的种类和采用的范围 8.2.4 COP 11 库存产品 COP 12 顾客退货记录 COP 13 顾客投诉/反馈 14 过程检验规程 过程检验规程 7.4.3 COP 15 之前生产的实物质量信息 16 顾客来电来函 17 产成品和半成品 产成品和半成品 8.2.3/4 COP 18 产品最终检验规范 8.2.4 COP 19 产品外观检验标准 8.2.4.2 COP 20 产品质量缺陷重要度级标准 8.3 COP 21 生产计划 22 年度检验计划 8.2.3/4 MP 23 年度质量审核计划 MP 24 产品自检报告 25 材料样件 26 进货检验入库通知单 27 产品/过程检验工作持续改进计划 产品/过程检验改进工作持续改进计划 8.5.2 MP 二、输出 （将要交付的是什么） 28 负责过程相关文件管理 目录清单、发放记录、周期检定、改进 4.2.3 MP 29 负责过程相关记录目录清单 4.2.4 MP 30 产品/过程-检验测量需求矩阵表 产品/过程-检验测量需求矩阵表 8.2.3/4 COP 31 首末件检验表 7.5.1.3 COP 32 三检表 （自检、按规定人员检和专职检表） 7.5.1 COP 33 交货产品检验报告 34 进货检验记录 1.进货检验记录 7.4.3 COP 35 过程检验记录 2.过程检验记录 8.2.3 COP 36 产品最终检验记录 3.产品最终检验记录 8.2.4 COP 37 产品出厂检验记录 4.产品出厂检验记录 8.2.4 COP 38 零部件产品检验记录 5.零部件产品检验记录 8.2.4 COP 39 全尺寸全性能检测记录 6.全尺寸全性能检测记录 8.2.4.1 COP 40 材料试验报告 41 台架试验报告 42 产品质量缺陷重要度级标准 8.3 COP 43 年度检验计划 8.2.3/4 COP 44 年度质量审核计划 8.2.2.1/2 COP 45 失效产品分析报告 多方小组，按“8D”方法分析原因、制定整改 和预防措施，由质检部对其有效性进行跟踪、验 证。 8.4 COP 46 用户退回的失效产品共同进行分析报告 8.5.2.4 COP 47 生产过程的质量目标完成情况月度统计表 5.4.1 COP RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表 第 3 页 共 5 页 涉及部门 内审员 11 产品与过程监视与测量 SUP6 时间 部门代表 记录 序号 要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 第 3 页 共 5 页 48 生产过程的质量目标完成情况月度趋势图 5.6.1.1 COP 49 生产过程的质量目标完成情况月度数据分析 用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、 8.4 COP 50 生产过程的质量目标完成情况月度优先减少计划 纠正预防措施 8.5.2/3 COP 51 公司的质量目标完成情况年度统计表 5.4.1. COP 52 公司过程的质量目标完成情况年度趋势图 5.6.1.1 COP 53 公司的质量目标完成情况年度数据分析 用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、 8.4 COP 54 公司的质量目标完成情况年度优先减少计划 纠正预防措施 8.5.2/3 COP 55 产品审核记录与报告 产品审核记录与报告 8.2.2.2 COP 56 过程审核与报告 过程审核与报告 8.2.2.1 COP 57 二方审核报告 二方审核报告、不合格项报告、整改措施，预防 措施，在验证其有效性证据。 7.4.3.1 SUP 58 供方 PPAP 7.3.6.3 SUP 59 对供方的现场审核 7.4.3.1 SUP 60 测量能力提高改进计划 8.5.1 GP 61 检验试验人员能力素质提高改进计 划 8.5.1 SUP 62 相关过程的职责考核 5.5.1 MP 63 相关过程的质量目标完成情况 5.4.1 MP 64 相关过程的工作失效统计分析 8.4 MP 65 相关过程的持续改进计划 85.1 MP 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术规范） 66 产品最终检验规程 产品最终检验规程 8.2.4 COP 67 过程产品监视和测量控制程序 过程产品监视和测量控制程序 8.2.3 COP 68 监视和测量装置控制程序 69 实验室控制程序 实验室控制程序 7.6 COP 70 过程审核指导书 过程审核指导书 8.2.2.1 COP 71 产品审核指导书 产品审核指导书 8.2.2.2 COP 72 产品标识和追溯性控制程序 73 不合格品控制程序 74 试验室控制程序 75 产品/过程检验失效分析统计 产品/过程检验失效分析统计记录 8.4 COP 76 进货检验指导书 77 产品过程检验规范 78 产品/过程检验改进工作持续改 进计划记录 产品/过程检验改进工作持续改进计划记录 84. COP 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 79 检具、量具、仪器、仪表 检具、量具、仪器、仪表 7.6 SUP 80 试验设备与设施 试验设备与设施 7.6 SUP 五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材 81 质检部及检验员、产品/过程审 核员 6.2.2 SUP 82 检验员、产品/过程审核的资质 6.2.2 SUP 83 检验员、产品/过程审核的职责 5.5.1 SUP 84 检验员、产品/过程审核的培训 6.2.2 SUP 85 试验室的试验范围与资质 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/ 成绩/效果评估/ 员工 培训档案 RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表 第 5 页 共 5 页 涉及部门 内审员 11 产品与过程监视与测量 SUP6