195,中铁七局武汉公司工程项目综合管理信息系统应用实施细则

中 铁 七局集 团 武 汉 工程有限公司文件 中铁七武程2013195 号 关于印发中铁七局集团武汉工程有限公司 项目综合管理信息系统实施细则的通知 公司所属各单位： 为加强项目信息化建设和管理，提高项目管理水平，确保公 司“ 项 目综 合管理信息系 统” 有效推进，根据 中铁七局集团有限 公司项目综合管理信息系统应用管理办法（中铁七程2013 237 号）文件精神，结合公司实际，制定中铁七局集团武汉工程有限 公司项目综合管理信息系统实施细则，现予以印发，请各单位 认真组织学习并贯彻落实。 附件：中铁七局集团武汉工程有限公司项目综合管理信息 系统实施细则 中铁七局集团武汉工程有限公司 2013 年 9 月 5 日 3 附件： 中铁七局集团武汉工程有限公司 项目综合管理信息系统实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司项目综合管理信息系统应用的 管理工作，加强项目信息化建设和管理，提高项目管理水平，制 定本细则。 第二条 文中“ 信息系统”均指“ 中国中铁项目综合管理信息 系统” ，本 细则适用于公司所属各 单位、各 项目（指挥）部。 第二章 管理机构和职责 第三条 为确保项目综合管理信息系统应用工作有效开展， 公司成立领导小组，全面领导组织项目综合管理信息系统应用 工作。 组 长：袁壮丽 副组长：王昌裕 成 员：公司机关各部门负责人 领导小组下设办公室，负责领导小组的日常工作，办公室设 在公司工程部。 第四条 根据项目综合管理信息系统应用管理的需要，公 司成立项目信息系统应用管理小组，负责具体落实领导小组提 出的各项工作要求，督导各项目部的信息系统应用管理工作，维 护系统运行环境，并制定公司项目综合管理信息系统应用的各 项管理办法和规章制度。 管理小组组长：周远杰 管理小组副组长：工程部、工经部、物资部、设备部、财务部、 安质部、办公室、经营开发中心、劳务中心等部门负责人。 组员：公司级系统管理员和业务管理员 公司级业务管理员包括：基本信息重大事项管理员：尚彩霞； 计统调管理员：尚彩霞；物资管理员：乐蜜；安全质量管理员：郭秀 红；劳务、专业分包管理员：瞿仪；成本计划管理员：蔡祝：机械管 理员：杨敏；进度竣工管理员：尚彩霞；测量试验管理员：尚彩霞。 公司级系统管理员：梁晓浩。 第五条 公司所属各项目部要成立相应的管理机构，按要 求配齐项目级系统管理员、业务管理员；明确项目经理为该项工 作的第一责任人，总工为管理小组组长，管理小组组长具体负责 系统的推进、协调工作。 第六条 各级业务管理员职责： 1.项目基本信息重大事项管理员 公司级：工程部项目基本信息重大事项管理员要熟练掌握系 统中项目基本信息模块的业务功能，能够熟练查询统计项目基 本情况，包括按地区查询项目基本信息、统计在建、完工项目个 5 数、统计新签合同额，随时关注项目重大事项，必要时上报领导； 开发中心管理员要及时提供中标项目情况及新中标项目的招投 标资料。 项目级：项目管理员要熟练操作系统中项目基本信息模块和 重大事项模块中的业务，及时维护项目基本信息、项目发生重要 事件及时录入。 2.物资管理员 公司级：物资管理员要熟练掌握系统中物资管理模块中的业 务功能及业务流程，可维护机构物资库，集团公司实施物资集中 采购时要及时维护授权入场机构，按实际管理需要设置物资材 差预警值、物资采购合同欠款额预警值、物资租赁合同欠款额预 警值、物资采购合同欠款额百分比预警值、物资租赁合同欠款额 百分比预警值，如发现风险预警及时处理。 项目级：物资管理员要熟练操作系统中物资管理模块中的业 务，维护机构物资库，按实际管理需要设置盘点周期、核算方式， 设置物资材差预警值、物资采购合同欠款额预警值、物资租赁合 同欠款额预警值、物资采购合同欠款额百分比预警值、物资租赁 合同欠款额百分比预警值，如发现风险预警及时处理。 3.安全质量管理员 公司级：安全质量管理员要熟练掌握系统中安全质量管理模 块中的业务功能及业务流程，查询汇总安标工地及优质工程奖 项信息，统计各单位专职人员情况，按实际管理需要设置质量事 故死亡人数预警值、安全事故死亡人数预警值、质量事故经济损 失预警值、安全事故经济损失预警值，随时关注各项目安全质量 事故情况，必要时上报领导。 项目级：安全质量管理员要熟练操作系统中安全质量管理模 块中的业务，按实际管理需要设置质量事故死亡人数预警值、安 全事故死亡人数预警值、质量事故经济损失预警值、安全事故经 济损失预警值。 4.计统调管理员 公司级：计统调管理员要熟练掌握系统中施工计划信息、施 工调度信息、施工统计信息的业务功能及业务流程，查询统计在 建项目施工产值完成情况，汇总各项目施工产值上报情况，按集 团公司要求每月按时上报公司施工产值完成情况。 项目级：计统调管理员要熟练操作系统中施工计划信息、施 工调度信息、施工统计信息的业务，按公司要求每月按时上报项 目施工产值完成情况。 5.劳务专业分包管理员 公司级：劳务管理员要熟练掌握和操作系统中劳务分包管理 业务，随时掌握劳务分包方的基本信息、使用、考核情况；在系统 内完成评审手续、招标手续的审查批复。负责合同管理情况，按 实际管理需要设置劳务分包合同欠款额及欠款额百分比预警值， 如发现风险预警及时处理。 项目级：劳务管理员要熟练操作系统中劳务和专业分包管理 7 的录入。 6.测量试验管理员 公司级：要熟练掌握系统中测量试验管理的业务功能及业务 流程，督导检查各项目测量和试验数据的录入情况，对于测量试 验模块出现的问题及时处理。 项目级：测量试验管理员要熟练操作系统中测量、试验管理 的业务，按录入标准据实录入数据。 7.成本管理员 公司级：成本管理员要熟练掌握系统中总包合同管理、成本 管理的业务功能及业务流程，负责总包合同模块的数据录入，查 询统计对内外验工计价表、已审核成本计划、未审核成本计划、 验工计价与实际完成对照表、项目盈亏情况，按实际管理需要设 置成本偏差预警值，如发现风险预警及时处理。 项目级：成本管理员要熟练操作系统中成本管理的业务，按 实际管理需要设置成本偏差预警值，如发现风险预警及时处理。 8.机械管理员 公司级：机械管理员要熟练掌握系统中机械管理的业务功能 及业务流程，督促各项目做好设机械管理录入工作。收集上报新 增机械基本信息，及时更新机构机械库和自有机械库，做好自有 机械出租登记台账。做好自有、外租设备供应商登记及评审工作， 对项目上报机械准备计划进行评审，对租赁设备付款按权限审 批，按实际管理需要设置机械采购合同欠款额预警值、机械租赁 合同欠款额预警值、机械租赁合同欠款额百分比预警值，如发现 风险预警及时处理。 项目级：机械管理员要熟练操作系统中机械管理的业务功能 及业务流程，并按照公司管理办法设置固定流程。按项目工程量 及进度要求正确填报机械准备计划以及机械租赁合同管理。为 公司收集供应商登记、评审等相关资料，完善各类机械台账、设 备进场验收、台班管理、租赁设备出厂登记，并要对自有设备维 修保养情况以及外携机械、租赁机械的使用情况做好相关录入 工作。 9.进度竣工管理员 公司级：进度竣工管理员要熟练掌握系统中进度管理、竣工 与售后管理模块的业务功能及业务流程，随时掌握各项目完工 工程量及进度情况，按实际管理需要设置工项进度延迟百分比、 工程量进度延迟百分比，如发现进度滞后及时处理。 项目级：进度竣工管理员要熟练操作系统中进度管理、竣工 与售后管理的业务，如股份公司重点项目要及时在项目动态执 行模版中填报项目进度情况，按实际管理需要设置工项进度延 迟百分比、工程量进度延迟百分比，如发现进度滞后及时处理。 第七条 各级系统管理员职责 系统管理员要熟悉系统各业务模块中的业务功能及业务流 程，熟练掌握系统管理中的用户权限管理及工作流定义，具体负 责信息系统运行环境的管理，确保该系统正常运行。主要包括以 9 下职责： 1.组织机构管理 公司系统管理员负责公司机关部门及项目名称的维护；项目 管理员负责项目机构名称、人员的维护。 2.用户管理 公司系统管理员负责维护公司机关人员及项目系统管理员， 当新成立项目时，公司管理员只负责在这个系统中创建一个项 目，为这个项目创建一个系统管理员，并赋予这个管理员相应的 权限；项目系统管理员负责维护项目人员帐号及权限分配。 3.用户参与组织机构管理 公司系统管理员负责维护公司机关人员参与到其他机构的情 况；项目系统管理员负责维护项目人员参与到其他机构的情况。 4.角色管理 由公司系统管理员维护角色。 5.角色权限分配 由公司系统管理员为角色分配权限，并发给项目系统管理 员，项目系统管理员根据角色权限为不同业务人员赋予相应的 角色。 6.用户隶属角色 公司系统管理员为公司机关人员及项目系统管理员分配角色； 项目系统管理员为项目人员分配角色。 第三章 日常管理 第八条 公司范围内新中标的国内项目必须应用该信息系 统，存在特殊困难原因的，项目经理要以书面形式报公司管理小 组，待批复后才能决定该项目是否应用。 第九条 公司级系统管理员应在项目中标后 10 日内建立该 项目的用户名。公司级信息系统应用管理小组应对新成立的项 目级管理小组成员进行业务培训，培训应在正式工程开工前完 成，使项目级业务管理员能熟练掌握各管理模块的业务功能和 操作要领。公司总工定期组织召开信息系统应用会议，确保应用 工作有序开展。 第十条 项目部应在组建后 10 日内成立项目级信息系统应 用管理小组，明确系统管理员和业务管理员及其职责，并要求在 正式工程开工当月完成本项目首批数据的录入工作，以后每月 按照集团公司录入标准进入常态化应用阶段；项目总工要定期组 织召开信息系统应用会议，逐步使系统应用与项目管理实际有 机结合。 第十一条 系统管理员和业务管理员负责信息系统的工作 流定义工作，工作流定义原则是，必须满足集团公司的相关管理 办法，先由相关领导及业务部门以实际管理要求及需要为出发 点，开会讨论确定各业务的审批流程，确定后由系统管理员在系 统中进行设置。为规范项目管理、优化管理流程，公司设置统一 的工作流审批模版，各项目将该模版导入即可应用。 第十二条 参与信息系统录入的各项目部，信息系统应用 11 管理小组要在每季度末的 20 日前总结本季度信息系统应用工作， 并以书面形式报公司管理小组，内容包括项目数据录入及应用 中发现的问题、应用意见和建议等情况。 第四章 考核与奖罚 第十四条 月考核：集团公司管理小组每月对各项目的应用 情况进行抽检考核，对于月考核连续两次排名靠后的项目，将责 成项目经理及总工到公司进行交班。月考核情况将作为年考核 的重要依据。 第十五条 年考核与奖罚：公司管理小组每年末根据集团公 司对公司各项目全年的信息系统应用综合考核情况，并结合月 考核情况，对项目经理、总工进行奖罚：对于年终排名前 3 名的 项目部