(网上发文)关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制规范权力运行推进工作方案

源教科体201218 号 源汇区教科体局 印发关于进一步加强源汇区教育系统党 风廉政建设完善内控工作机制 规范权力运 行推进工作方案的通知 各中心校、区直各学校： 关于进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内 控工作机制、规范权力运行推进工作方案已经局党委研究 同意，现予印发，请结合实际，认真抓好贯彻落实。 二 0 一二年四月十八日 源汇区教育系统 关于进一步加强党风廉政建设完善内控工作机制 规范权力运行推进工作方案 为认真落实区委办、区政府办关于进一步加强党风廉政 建设完善内控工作机制 规范权力运行的 实施意见（源文 20122 号），深入推进源汇区教育系统 廉政风险内控工作，构 建惩防并举、注重预 防的廉政风险防范管理体系， 结合工作 实际，制定本方案。 一、工作步骤与时间安排 第一阶段：宣传发动阶段（4 月 20 日前完成） 各学校要及时成立工作领导小组，制定工作方案，召开 “进一步加强源汇区教育系统党风廉政建设完善内控工作机 制、规范权力运行”动员会，教育引导广大党员干部深刻认识 开展此项工作的重要意 义和基本内容，教育引 导广大党员干 部充分认识廉政风险 的客观存在性与现实 危害性，牢固树立 廉政风险意识，自觉 参与到岗位廉政风险 防范机制建设工作 中来。各学校工作方案于 4 月 20 日前 报局纪检监察室备案。 第二阶段：风险排查阶段（5 月 20 日前完成） （一）梳理岗位职责（4 月 30 日前完成） 机关各股室、各学校要对本单位各类岗位职责进行一次 - 3 - 集中梳理，填写“岗 位职责梳理表” （附表一），把 职责明确到岗 位，明确到人。机关工作人员、校级领导岗位职责梳理表经单 位党组织审核确认后，于 4 月 30 日前报局纪检监察室备案。 在此基础上，各机关股室要编制出权力运行内部流程图和权 力运行外部流程图。 （二）查找岗位风险（5 月 10 日前完成） 采取“个人找、互相 查、群众评、班子定” 等办法，认真查 找所处岗位存在或潜在的廉政 风险内容及表 现形式。党政主 要领导要率先查找自身 风险点，给班子成 员及干部职工作出 示范。党政领导班子成 员和党员干部查 找出的所处岗位风险 点须经主要负责人审 定，并在一定范围 内公示。 （三）确定风险等级（5 月 20 日前完成） 在查找风险点后，要按照职权大小、发生几率、危害程度 和问题性质，确定本部 门和内设风险点的 风险等级。岗位风 险点在工作流程中的位置和等级确定后，要在工作流程 图中 作出明确标识。重要 岗位，要制作成版面，在 岗位工作位置上 墙长期公示，便于组织 和群众监督。 第三阶段：完善监控机制阶段（5 月 30 日前完成） 防范风险要坚持“谁的风险谁负责防范” 原则，逐项制定 防范控制风险的具体措施和 办法，填写 “岗位风险点及防控措 施一览表”。 （附表二）。机关工作人员、校级领导岗位风险点及 防控措施一览表在一定范 围内予以公示后，于 5 月 30 日前报 局纪检监察室备案。机关各股室、各学校要对排查出的廉政 风险点和制定的防范措施进行归类汇总，填写“工作统计表” (附表三）。统计表于 5 月 30 日前报局纪检监察室备案。 第四阶段：防控执行阶段 局党委在严格落实内控防范措施的基础上，按照“下管一 级，分级负责”的原则，制定 B 级、C 级 廉政风险点管理办法， 并对防范风险的各项 措施落实情况进行 监控，通过各种有效 途径，实施信息监测 ，及时掌握和化解干部 职工的廉政风险。 机关各股室、各学校要不断总结工作经验 ，查漏补缺，进一步 优化岗位廉政风险防范机制建 设。对新出 现的风险点，要及 时制定防范措施，建立廉政风险防范工作 长效机制，形成廉 政风险防范工作循环 。 第五阶段：考核评估阶段 按照区纪委关于进一步加强党风廉政建设完善内控工 作机制规范权力运行考核 评估办法（试 行），与全区教育系统 党风廉政建设责任制和 惩防体系建设一并考核。根据考核 结 果，进一步及时纠正存在 问题，改进和完善 风险防范措施，修 正风险内容，切实建立廉政 风险防范管理 长效机制，形成内 部管理有制度、岗位操作有 标准、出现问题 能修正、事后考核 有依据的风险防范管理体系。 二、工作要求 （一）要深入宣传。廉政风险内控工作是一项创新性工作， - 5 - 要结合自身工作特点，采取多种形式，加大对这项工作的宣 传教育力度，使广大党员干部正确认识开展此项工作的重要 性和必要性，提高广大干部参与此项工作的主动性和自觉性。 （二）要规范操作。廉政风险内控工作是一项科学性工作， 要按照实施意见和实 施方案规定的程序要求， 严把工作质量 关，确保廉政风险内控工作不走 过场、不流于形式，取得 实效。 （三）要长效运行。廉政风险内控工作是一项长期性工作，要 在开展工作中，不断总结积累工作经验 ，及时修正完善工作 中存在的不足，形成周而复始、滚动发 展、不断提升的常态化 格局。 附件：1.岗位职责梳理表 2.岗位风险点及防控措施一览表 3.工作统计表 4.源汇区教科体局完善内控机制规范权力运行流程图 附件一 岗位职责梳理表 填表日期： 年 月 日 主管单位 机构名称 岗位名称 岗位人员 岗 位 职 责 注：本表于 4 月 30 日前报局纪检监察室。 附件二 岗位风险点及防控措施一览表 单位（盖章）： 年 月 日 机构名称 股室（学校） 岗位名称 岗位主 要职责 风险类别 廉政风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 岗位工作人员 签 字 单位主要 负责人签字 注：本表于 5 月 30 日前报局纪检监察室备案。 附件三 工作统计表 单位（盖章）： 年 月 日 等级 风险点个数（个） 制定防控 措施数（条） 科级岗位 中层岗位 其他岗位 A 级 合计 科级岗位 中层岗位 其他岗位 B 级 合计 科级岗位 中层岗位 其他岗位 廉 政 风 险 点 排 查 情 况 C 级 合计 内部流程图（个）绘制 流程图 外部流程图（个） 注：本表于 5 月 30 日前报局纪检监察室。 计划阶 段 计 划 阶 段 执行阶段 考核阶 段 修正阶 段 成立组织机构、制定方案 调查研究、界定风险 明 确 目 标 责 任 查找风险 思想道德风险 岗位职责风险 制度机制风险 业务流程风险 外部环境风险 确定风险等级（A 级、B 级、C 级） 制定防范措施 防范风险 廉政教育 谈心谈话 人文关怀 自我防范 廉洁性评估 办事公开 权力制衡 听证质询 公开承诺 述职述廉 交流轮岗 民主测评 监控风险 动态监控 督促检查 目 标考核 信访举报 政风行风热线 群众评议 民主生活会 明