县农牧局xx年民生整治铸廉行动项目自查自纠报告.docx

县农牧局 XX 年民生整治铸廉行动项目自查 自纠报告 县第四纪工委： 根据 XX 县委印发XX 县关于开展 XX 年民生整治铸廉 行动实施方案的通知和县纪委印发关于深入抓好 XX 年 民生整治铸廉行动自查自纠阶段工作的通知文件精神， 结合毕节市农委印发关于开展全市农业系统民生整治铸 廉行动的工作方案的通知文件精神。我局及时出台了 关于印发 XX 年民生整治铸廉行动实施方案文件，自查 自纠工作按照“一项目一领导、一项目一核查、一项目一 档案、一项目一表格、一项目一报告”和“县乡相互交叉 核查签字确认”的方式来开展工作，现将自查情况汇报如 下： 一、项目基本情况。 XX 年至 XX 年，XX 县农牧局共获得国家资金涉农民生 项目 108 个，下达指标资金额 12520.0386 万元，其中：XX 年获得国家资金涉农民生项目 57 个，下达指标资金额 6537.5466 万元；XX 年获得国家资金涉农民生项目 51 个， 下达指标资金额 5982.4915 万元。项目及下达指标资金额 分类如下。 1、获中央资金项目及项目下达指标资金额基本情况： XX 年至 XX 年共获得中央资金涉农民生项目 30 个，下 达指标资金额 4829.15 万元，其中：XX 年项目 17 个，下达 指标资金额 2027.64 万元；XX 年项目 13 个，下达指标资 金额 2801.51 万元。 2、获省级资金项目及项目下达指标资金额基本情况： XX 年至 XX 年共获得省级资金涉农民生项目 52 个，下 达指标资金额 6288 万元，其中：XX 年项目 28 个，下达指 标资金额 4044.94 万元；XX 年项目 24 个，下达指标资金额 2243.06 万元。 3、获市级资金项目基本情况： XX 年至 XX 年共获得市级资金涉农民生项目 9 个，资金 743.9716 万元；其中：XX 年项目 6 个，下达指标资金额 234.1416 万元；XX 年项目 3 个，下达指标资金额 509.83 万元。 4、获县级资金项目基本情况： XX 年至 XX 年共获得县级资金涉农民生项目 17 个，资 金 658.9165 万元；其中：XX 年项目 6 个，下达指标资金额 230.825 万元；XX 年项目 11 个，下达指标资金额 428.0915 万元。 二、自查基本情况。 1、项目核查人员： 按照我局出台的关于印发 XX 年民生整治铸廉行动实 施方案文件，结合省人民政府 XX 年 4 月 14 日关于加强 涉农资金清理，盘活存量资金的视频会议精神，为切实抓 好涉农资金清理整治工作，我局又出台了关于成立涉农 资金清理专项整治行动工作领导小组的通知文件，召开 了局党组全体成员和局属各单位负责人参加的全局民生项 目自查工作安排会，明确由一名副科级领导牵头，局属监 察室、财务室、项目办及局属各单位负责人组成了全局 “XX 年民生整治铸廉行动项目自查组”，严格按照“一项 目一领导、一项目一核查、一项目一档案、一项目一表格、 一项目一报告”和“县乡相互交叉核查签字确认”的方式 来开展工作，对我局涉及到的 108 个涉农民生进行了全面 自查，项目自查率 100%。 2、核查方式： 本次民生项目核查方式主要是采取项目责任单位自查 的方式进行，针对所有的民生项目，严格按照要求对项目 “物资类、资金类和工程类”进行分类，凡是项目在实施 过程中涉及乡的项目，自查责任单位均严格按项目实施乡 填写XX 县民生资金集中整治工作 XX、XX 年度民生项目自 查自纠情况登记表，并将该项目自查自纠情况登记表实 地到达项目所在的乡进行核查，乡分管项目领导及主要领 导确认项目实施过程中无任何异议后，乡分管项目领导及 主要领导在自查自纠情况登记表上签字，加盖政府公章后 带回自查单位，自查单位将项目资料进行归档，最后送局 属项目办统一收集、上交。 3、核查范围 按照局出台的关于印发 XX 年民生整治铸廉行动实施 方案文件要求，项目核查范围主要围绕以下几方面进行。 1、项目资金管理、使用是否规范，项目涉及到的有关 政策、制度落实是否到位，项目涉及到的相关领导及人员 是否认真履行工作职责。 2、针对项目实施过程中需要公示的项目，是否严格执 行了相关项目公示制度，公示资料是否规范、全面。 3、项目实施主体是否借管理民生资金之机优亲厚友、 违规收费、收受贿赂、为经销商谋取利益。 4、对实施民生项目的主体单位是否违反规定、程序审 核、报补、弄虚作假、内外勾结、套取骗取民生资金等。 5、项目在实施过程中是否存在资金挤占、截留、挪用、 贪污、乱支滥用等。 6、凡是涉及项目过程中的其他方面的违规违纪违法问 题。 三、存在的问题。 项目资金使用问题： 1、部分项目物化补助未达到资金文件的规定：黔财农 36 号 XX 年粮增工程项目资金 111 万元，按照文件要求物化 补助资金支出应为 88.8 万元，实际支付物化补助资金 88 万元，滞留资金 0.8 万元。 2、项目资金中使用的子项目资金超出资金文件规定： 黔财农 61 号 XX 年粮油高产创建项目，其中：技术推广、 信息化服务和项目考核经费，资金文件规定子项目资金为 5.8 万元，但报账资金合计 6.54 万元，挤占资金 0.74 万元。 3、动物防疫经费使用问题：从 XX 年县拨春防经费 5 万元中报招商引资费 2740.00 元，挤占资金 0.274 万元。 4、部分项目资金滞留账上，主要是由于项目的验收、 资料的完善和财政资金困难等因素导致的。 报账资料不完善问题： 黔财农 98 号省级新增土地有偿建设用地项目，报规划 设计费的凭证中没有“中标公示”。 项目管理方面的问题： 1、 XX 年 7 月 17 日乌江库区死鱼事件补助款，我局已 将资金足额划拨给涉及的化觉乡和后山乡，但两乡还未将 款项划拨给符合条件的渔业养殖户。 2、新化乡天桥村实施的黔财综 98 号高标准农田建设 项目实施进度缓慢，已超期，未竣工验收。 3、生猪良种补贴项目上级主管部门方案设置不合理， 方案要求对采用人工受精的母猪养殖，每次受精补助 20 元 资金给公猪养殖户，但又要母猪养殖户收益，导致项目推 进缓慢，资金滞留账上较多。 4、救灾资金滞留问题，我局在 XX 年划拨给乡镇的当 年农业生产救灾资金，要求乡镇用于当年恢复发展生产并 按时上报资金使用情况，但截止目前，仍有西洛、桂花、 岩孔、五龙、高坪、长坝、茶园、马路 8 个乡镇还未上报。 经查有 18 个乡镇没有按时完成任务，部分资金还滞留账上： 清池镇滞留资金 0.83 万元，安底镇滞留资金 5 万元，后山 乡滞留资金 0.5 万元，新化乡滞留资金 6.39 万元，平坝镇 滞留资金 1 万元，西洛乡滞留资金 19.96 万元，城关镇滞 留资金 0.8472 万元，禹谟镇滞留资金 3 万元，大田乡滞留 资金 2.3507 万元，乡镇滞留救灾资金合计 39.8779 万元。 近年经审计部门查处的问题： XX 年、XX 年实施的巩固退耕还林成果资金，项目已完 工验收报账，但分别结余资金 38.496 万元、18.875 万元， 合计 57.353 万元，XX 年经地区审计部门对其两个项目进行 审计时，对结余的 57.353 万元要求通过退耕还林户“一卡 通”划拨，XX 年已将剩余资金全额划拨到涉及的乡镇，但 乡镇迟迟未来报账冲销借款。 其他方面的问题： 1、项目资金到账缓慢的问题：在获得的民生项目之中， 存在项目资金文件到而项目资金不到的现象； 2、茶叶类项目资金难以兑付的问题，金委出台 XX 号 文件，将茶叶类项目资金进行整合，验收成活率要求较高， 导致难以兑付项目资金； 3、项目资金报账缓慢，报账率低等问题，一是项目实 施主体难以完善项目报账资料；二是县级财政支付困难， 导致项目报账资料完善而无资金支付实施主体。 三、整改措施 1、对挤占的资金，作调账处理，将 XX 年工作经费将 被挤占的资金补足。 2、对滞留的资金，责令涉及项目管理的站所限期补足 项目实施内容，督促施工方按照资金文件要求尽快完善资 料，财务室抓紧与财政对接，报账兑付资金。 3、对在黔财农 98 号省级新增土地有偿建设用地项目 中报规划设计费所差的“中标公示”，要求农建办查明原 因尽快完善资料。 4、由农牧局发书面督查通知，限期要求化觉乡和后山 乡将 XX 年 7 月 17 日乌江库区死鱼事件补助款兑付给符合 条件的渔业养殖户。 5、对生猪良种补贴资金的滞留问题，向上级主管部门 报告，是否可以调整方案实施。 6、责成农建办指定专人负责督促新化乡天桥村项目建 设进度，工程内容必须于 XX 年 5 月 20 日前竣工，决不能 影响农业生产，验收报账要求在今年 7 月底全完成。 7、责