关于区xx年财政预算执行情况和xx年财政预算（草案）的报告.docx

关于区 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财 政预算（草案）的报告 关于区 XX 年财政预算 执行情况和 XX 年财政预算 的报告 XX 年 2 月 1 日在区第九届 人民代表大会第一次会议上 各位代表： 受区人民政府的委托，我向大会报告 XX 年财政预算执 行情况和 XX 年财政预算,请予审议，并请区政协委员和其 他列席人员提出意见。 一、XX 年财政预算执行情况 刚刚过去的 XX 年，是“十一五”规划开局之年。在区 委的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，全区各 级财税部门全面落实科学发展观，以经济建设为中心，抢 抓机遇，开拓创新，较好地完成了区八届人大四次会议确 定的各项目标任务，为促进全区经济和社会发展做出了积 极贡献。 财政收入预算执行情况：XX 年，全区财政总收入 10431 万元，完成年初预算的 113.4%，较上年实绩增长 26.6%，增收 2191 万元。地方财政收入 7658 万元，完成年 初预算的 127.6%，较上年实绩增长 28.3%，增收 1687 万元。 在分级地方财政收入中，区本级收入 5079 万元，完成 年初预算的 132.3%，较上年实绩增长 26.7%，增收 1070 万 元；乡镇级收入 2579 万元，完成年初预算的 119.4 %，较 上年实绩增长 31.4%，增收 617 万元。 财政支出预算执行情况：XX 年，全区财政支出 10590 万元，完成年初预算的 117.7%，较上年实绩增长 19.9%， 多支 1760 万元，主要是省市追加和当年超收安排增支较多。 XX 年财政支出主要项目是：农林水等部门事业费 720.3 万 元，完成年初预算的 270.8%，占调整预算的 100%，较上年 实绩增长 159.9%，多支 269.8 万元；教育事业费 2629.5 万 元，完成年初预算的 101.8%，占调整预算的 100%，较上年 实绩增长 21.4%，多支 462.8 万元；其他部门事业费 1111.5 万元，完成年初预算的 405.6%，占调整预算的 100%，较上年实绩增长 51.5%，多支 377.7 万元；抚恤、社 会福利救济和社会保障补助支出 394.7 万元，完成年初预 算的 124.1%，占调整预算的 100%，与上年基本持平；行政 管理费 2274.7 万元，完成年初预算的 144.7%，占调整预算 的 100%，较上年实绩下降 17%，少支 466.2 万元；公检法 司支出 375.4 万元，完成年初预算的 109.1%，占调整预算 的 100%，与上年基本持平；城市维护费 606.7 万元，完成 年初预算的 188.4%，占调整预算的 100%，较上年实绩增长 260.7%，多支 438.5 万元。 各位代表，XX 年财政预算执行情况较好。财政总收入 首次突破亿元大关，较区划调整时增收 5931 万元，增长 1.3 倍，年均增长 32.3%。财政开始由“吃饭型”向“吃饭 建设型”转变。财政支出有效保障了机关正常运转和财政 供给人员工资按时足额发放，妥善解决了梅桥、曹老集两 乡镇工资全额发放。企业扶持奖励、危房改造、再就业园 区、疾控中心等政府重点建设项目支出全部拨付到位。政 府收支分类改革、非税收入改革稳步推进。预计全年财政 收支平衡，略有结余，待与市财政结算后，再向区人大常 委会报告。为完成全年财政预算任务，我们重点做了以下 五项工作： 强化收入征管，努力壮大财政收入规模。财政、国税 和地税部门密切配合，严格落实目标责任，制定税收征管 措施、落实收入计划，完善相关征收办法，及时协调税收 征管工作中出现的新情况、新问题。XX 年共组织协税护税 收入 1589 万元，较上年增长 95.6%，增收 776 万元。积极 宣传财税扶持政策，完善企业纳税排行榜制度，制定了 XX 年乡镇财政综合考评办法，征收机关经费以奖代 补办法，调动了各方面积极性。 积极筹措资金，支持新农村建设。一是争取并拨付中 央、省、市专项资金 1250 万元。其中取消农业税及附加补 助资金 564 万元；粮食直补资金 206 万元；水稻小麦良种 和农机具购置补贴资金 121 万元；商品粮基地建设和乡村 道路建设配套资金 404 万元；小型农田水利工程设施建设 补助资金、节水灌溉资金 230 万元，养殖小区建设资金 5 万元。二是加大农业综合开发项目争取力度。梅桥土地治 理项目正在实施,曹老集土地治理项目已立项，改造中低产 田 2 万亩，支持梅桥大青豆协会、裔湾蔬菜协会、李湖蔬 菜协会等农业产业化龙头企业发展。三是积极实施世行农 业科技项目和优质小麦生产基地项目，促进农业产业结构 调整。在梅桥、曹老集和吴小街各项目区建立良种繁育基 地 2.6 万亩，农业生产道路、灌溉设施、桥涵闸配套和林 网等基础设施得到改善，完成投资 446 万元。 优化支出结构，支持各项社会事业加快发展。努力增 加事业方面投入。筹措教育专项资金 402 万元，对 15 所中 小学实施了危房改造项目，全年共新建教室及教辅用房 10825，新建围墙 1069M，维修教室 1497。筹措政法专 项资金 190 万元，用于法检两院办公楼建设。拨付专项资 金 215 万元，用于再就业园区建设。筹措专项资金 152 万 元，用于疾病控制中心以及小 XX、梅桥、吴小街乡镇卫生 院建设。安排专项资金 582 万元，用于新区基础设施建设。 深化各项改革，提高财政管理水平。稳步推进政府收 支分类改革。全面完成干部业务培训、预算执行数据转换、 软件升级等工作，公共财政支出改革进一步深化。细化预 算编制，完善公用经费、业务费定额体系，严格预算执行 和追加审批程序。出台了关于进一步明确区直行政事业 单位经费支出顺序的通知和关于进一步加强区直行政 事业单位部门预算管理的通知等规范性文件，XX 年部门 预算执行严格有序。政府采购范围和规模进一步扩大，完 成政府采购资金 287.5 万元，节约资金 34.2 万元，资金节 约率为 10.6%。开展税收征管、专项资金和收支两条线检查， 依法开展财政监督。 积极争取政策、资金支持。密切关注国家和省市政策 走向。全年共争取专项资金 6129 万元，其中中小学基础设 施改造资金 402 万元；农业综合开发资金 800 万元，农村 饮用水安全资金 160 万元，生态建设等引导资金 30 万元。 梅桥、曹老集两乡镇工资缺口资金每年补助 100 万元。新 增建设性用地土地有偿使用费市留成部分 437 万元；当年 市调度资金 3950 万元，往来款余额保持在 XX 年水平。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前我区财政 改革和发展仍面临一些困难和问题。一是财政收入规模小， 人均财力水平偏低，财政收入主要依赖“正列举”企业的 局面依然没有改变。二是财政底子薄，历史欠帐多。三是 弱势群体保障和失地农民安置支出将成倍增态势，建设资 金缺口大，财政资金供需矛盾突出。针对上述问题，我们 将高度重视，统筹兼顾，突出重点，采取有效措施，努力 加以解决。 二、XX 年财政预算草案 XX 年是新一届政府的开局之年，也是实施“十一五” 规划的关键一年。财政工作目标是：“一个确保”， “两 个提高”， “三个倾斜”。基于上述目标，我区 XX 年财 政工作总体思路是：坚持以财源建设为中心，加快工业强 区步伐；以强化预算管理为手段，加快构建公共财政管理 体系；深化财政各项改革，努力提高财政对经济建设和各 项社会事业的保障能力；控制非生产性支出，促进全区经 济社会全面协调可持续发展。 按照统一安排，今年全国实施政府收支分类改革。根 据新的收支分类口径，建议 XX 年财政预算安排如下： XX 年，全区财政总收入安排 12500 万元，较上年预算 增长 35.8%，较上年实绩增长 19.8%。其中国税部门 6000 万元，较上年预算增长 50%，较上年实绩增长 37.9%；地税 部门 6500 万元，较上年预算增长 41.3%，较上年实绩增长 20.2%。地方财政收入安排 7800 万元，较上年预算增长 30%，较上年实绩增长 17.8%。 区本级地方财政收入安排 5200 万元，较上年预算增长 35.4%。乡镇级地方财政收入安排 2600 万元，较上年预算 增长 20.4%。 XX 年，全区财政支出安排 11000 万元，较上年预算增 长 22.2%。其中区本级财政支出安排 9000 万元，较上年预 算增长 20.5%；乡镇级财政支出安排 XX 万元，较上年预算 增长 30.7%。XX 年区本级财政支出安排项目： 一般公共服务支出 1578 万元，较上年预算增长 6%，增 加 88 万元，主要反映区委、人大、政府、政协及相关职能 部门支出。 公共安全支出 386 万元，较上年预算增长 12.2%，增加 42 万元，主要反映公检法司等部门支出。 教育支出 3483 万元，较上年预算增长 12.4%，增加 382 万元，主要反映教育部门支出。 科学技术支出 83 万元，较上年预算增长 11%，增加 8 万元，主要反映科学技术方面支出。 文化体育与传媒支出 40 万元，较上年预算增长 11.1%，增加 4 万元，主要反映文化、体育、文物方面支出。 社会保障和就业支出 613 万元，较上年预算增长 18.1%，增加 94 万元，主要反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 医疗卫生支出 376 万元，较上年预算增长 63.5%，增加 146 万元，主要反映医疗保障、疾病预防控制、农村卫生等 方面支出。 城乡社区事务支出 709 万元，较上年预算增长 120.2%，增加 387 万元，主要反映乡镇财政支出及城乡道 路等公共设施建设、维护、规划等方面支出。 农林水事务支出 273 万元，较上年预算增长 15.7%，增 加 37 万元，主要反映农业、林业、水利、农业综合开发等 方面支出。 交通运输支出 210 万元，较上年预算增长 57.9%，增加 77 万元，主要反映政府交通运输方面的支出。 工业商业金融等事务支出 800 万元，较上年预算增长 33.9%，增加 202.5 万元，主要反映政府支持工业、商业、 企业发展等方面支出。 其他支出 449 万元，较上年预算增长 26.8%，增加 95 万元，主要反映预备费、住房改革等支出。 三、锐意进取，开拓创新，确保完成各项财政工作目 标 加大政策资金投入，推进新农村建设。安排新农村建 设专项资金 579 万元，用于农田水利、乡村道路、农村饮 用水等基础设施建设，继续扶持梅桥大青豆协会、裔湾蔬 菜协会和曹老集高效经济作物等具有特色的农业产业化龙 头企业发展壮大。完善财政补贴农民资金管理和支付方式。 逐步建立农民补贴资金“一卡通”网络管理平台。安排专 项配套资金 50 万元，实施新型农村合作医疗改革。落实农 村教育经费保障机制改革，基本完成农村中小学现有危房 改造和布局调整工作目标。继续实施“阳光工程”，支持 正街小学、曹老集中学等培训基地建设。 以经济建设为中心，坚定不移实施工业强区战略。一 是围绕机械加工、纺织、汽车零配件、生物等产业，支持 重大项目、重点企业和工业园区加快发展。安排扶持企业 专项资金 800 万元，支持重点企业加快发展。二是加大招 商引资和大项目的争取力度。安排专项资金 100 万元，支 持重大项目争取批复和开工建设。三是帮助乡镇和企业认 真筛选项目，争取政策扶持资金。四是认真研究财税改革 政策，促进企业健康发展。 调动积极因素，努力提高地方财政实力。推动区乡财 政管理体制改革，建立财力与支出相匹配的财政管理体制， 调动乡镇政府增收节支积极性。完善财政收入目标考核办 法。加强税收征管，转变协税护税观念，将重点向铁路、 高速公路等重大工程项目延伸；加快企业引进，从根本上 解决税收征管问题，购买或租赁 XX 平方米以上房产为入驻 企业提供注册登记和办公场所。继续完善财税协调例会制 度，解决收入工作中出现的问题。强化税源管理，加大重 点骨干企业和重点工程项目的跟踪、服务和监控。加强城 镇土地使用税等税种的征管，做到应收尽收。 统筹安排政府财力，全面深化政府非税收入改革。加 强行政事业单位财务管理，建立以加强政府非税收入监管 为核心的信息管理系统，实现财政、银行、单位信息联网。 强化财政综合预算管理，建立健全土地出让金、新增建设 用地有偿使用费、行政事业性收费管理制度。加强政府非 税收入监督检查和支出管理，集中财力办大事。 加强对财税政策的研究分析，继续争取政策和资金支 持。认真研究中央和省政府出台的相关政策措施。做好农 村卫生医疗机构建设、计划生育家庭奖励扶助、农村中小 学危房改造、免除学杂费补助、农村饮用水安全、新型农 村合作医疗等项目的争取。继续争取契税、土地出让金、 市对区财政体制等扶持政策。 加强监督管理，提高财政管理水平。牢固树立过紧日 子的思想，严格预算执行，控制非生产性支出。加大对