综合打砂采石场安全标准化自评报告

1 综合打砂采石场安全标准化自评报告 第一章 内部评定说明 评目的 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设内部评定的目的是： （ 1）通过内部评价，全面了解和掌握安全标准化系统建设过程中生产系统、设备设施和安全生产管理状况等方面存在的问题和不足。 （ 2）使企业进一步关注以下问题： 安全标准化系统的效力和效率； 存在的问题与缺陷； 实际安全绩效和期望值的差距； 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性； 纠正行动的效力和效率； 企业与相关方面的关系。 （ 3）为实现企业安全 生产技术、安全生产管理等系统的安全标准化总结经验，提出针对性的持续改进措施方案。 （ 4）为安全生产监督管理部门考评、认定安全标准化等级提供依据。 2 （ 5）为创建安全、高效、科学的企业管理模式；为企业提高经济效益和社会效益。 评依据 律法规、标准规程 （ 1）中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令200220 号 （ 2）中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令 200270 号 （ 3）中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国主席令 199265 号 （ 4）中华人民共和国矿 山资源法全国人大常委令1996 年 8 月 29 日修正 （ 5）作业场所职业健康监督管理暂行规定国家安监总局令 -20093 号 （ 6）工伤保险条例中华人民共和国国务院令2003375 号 （ 7）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令 2009第 20 号 （ 8）小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安监总局令第 39 号 （ 9）国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全 3 基础管理的指导意见安监总管 2007214 号 （ 10）国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非 金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见安监总管 200944 号 （ 11）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安监局令第 18 号 （ 12）金属非金属矿山安全标准化规范 006 年 11 月 （ 13）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见安监总管 -200980 号 （ 14）云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 （ 15）金属非金属矿山安全规程 其他资料 （ 1）陆良县召夸镇新鑫 综合打砂采石场开采设计方案由云南省曲靖中安矿业咨询有限公司 2008 年 8 月完成； （ 2）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的创建标准化资料。 （ 3）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各项规章制度和操作规程。 （ 4）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各种历史 4 记录和工作现状。 （ 5）陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的各种证照及相关人员所持的证书等。 评原则 根据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南及云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法要 求，企业内部评定至少每年进行一次。内部评定坚持以下原则： （ 1）遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全管理水平，减少生产安全事故发生，保障人身安全和健康。 （ 2）坚持科学性、规范性和系统性，充分体现风险管理和事故预防的思想。 （ 3）严格执行国家现行相关法律法规、规程规范和标准条例等。 （ 4） 坚持持续改进，不断完善企业安全生产标淮化建设。 （ 5）按照安全标准化评定指标，包括标准化综合得分、得分率、百万工时伤害率和百万工时死亡率进行评定。 （ 6）以事实为依据，标准为准绳；查 阅资料，现场踏勘，客观公正，实事求是的原则进行自评。 5 评范围 根据金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南和云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法，按安全标准化系统 12 个元素对矿山露天生产系统、设施设备和安全管理活动进行打分评定。 评程序 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化内部评定工作，由陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场组织并聘请相关安全工程技术人员参与进行。评定工作程序包括：前期准备、现场检查、评定得分、确定内评等级、找出存在问题及纠正预防措施，编制内部评定报告。 具体程序如下图： 资料准备 内评准备 成立内评小组 现场检查 危险有害因素辨识分析 评定得分 提出存在问题及纠正预防措施 6 确定内评等级 编制内评报告 图 1 内评程序方框图 评方法 我石场采取查阅资料，现场踏勘，召开会议，分析讨论，对照标准，逐一打分，综合评定，确定等级。 评日期 2011 年 10 月 15 日 16 日 第二章 企业简介 业概况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于陆良县召夸镇西南面，距镇政府约 4陆良县城 17政区划隶属于曲靖市陆良县召夸镇新庄石雨坡村民委员会，矿区地理 坐标 ,北采场为： 东经： 103 40 48 103 40 56，北纬：24 52 44 24 52 52；南采场为：东经 103 4050 103 40 57，北纬： 24 52 34 24 5241矿区面积： 方公里。 7 矿山于 2008 年建成投产，矿山类型属小型露天矿山，开采方式为露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩石，采矿许可证核定生产规模为 9 万吨 /年。矿山取得了曲靖市安监局换发的安全生产许可证，安全生产许可证至 2012 月 8 月期满。自取得安全生产许可证以来生产正常， 未发生过生产安全事故。法人代表（主要负责人）朱焕文，安全员李张建、宋来生，都经过培训并取得资格证。持有曲靖市国土资源局富源局颁发的采矿许可证，采矿许可证到 2014 年 3 月 9 日。 理位置及交通 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场位于召夸镇镇政府西南面，距镇政府约 4政区划隶属于曲靖市陆良县召夸镇 新庄石雨坡村 ，有乡间道路与陆良至师宗的老公路相连接。 具体位置详见图（ 2 1）： 8 图 2区位置交通图 山开发现状 该矿方圆 400m 内无村庄、等级公路、水库等重要设施，周边也不属于珍稀动植物保 护区。有相邻矿山，签订了安全协议。 办公室位于采场东北部约 250m 处。破碎站位于采场西部，爆破器材库在采场的东北面约 200m。所用爆破器材由本采场专人负责管理和发放使用，当次使用剩余爆破器材当天送回爆破器材库，爆破由本采场专职爆破技术人员实施。 9 该矿使用 1 台 孔钻进行穿孔， 1 台 2 台挖掘机进行剥采，所采矿石用采用 1台龙工 1 台厦工 载及进行铲装在 5块矿石采用液压破碎锤进行破碎。矿山剥离废土较多 ，部分废土用于垫路和平整场地，部分废土在公路下方，距采场 300m 的地方进行堆积，形成了一小个排土场。 矿山目前自上而下分台阶开采，局部台阶不规范。 产能力和规模 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场釆矿许可证核定生产规模 9 万吨 /年，设计生产能力 6 万吨 /年。 业人员情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为一家小型露天开采企业，现有从业人员 20 人，其中管理人员 5 人，生产工人 15 人。 要生产工艺流程 根据矿区地形地貌特征，采矿场为小型山坡露天采场，采用台阶式的采剥方式。按照剥离先行、采矿跟进、先上 后下的原则进行采剥作业。 10 主要生产工艺流程如下： 产方式和主要设备 产方式 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场露天采场的生产方式为公路运输开拓、中深孔凿岩爆破、机械铲装、汽车运输、机械破碎筛分，矿山生产基本实现了机械化作业方式。所生产的产品为公分石、瓜子石，为建筑行业必需的原材料。 要设备 矿山现有主要设备如下： 表 2山现有主要设备表 剥 离 边坡浮石清理 凿 岩 爆 破 清理浮石危石 大块二次破碎 机械铲装运输 机械破碎筛分 成 品 外 销 11 序号 名称 规格 /型号 数量 备注 1 挖掘机 厦工 1 台 2 装载机 龙工 台 3 装载机 厦工 台 4 空压机 台 5 空压机 1 台 6 潜孔钻 1 台 7 破碎机 1000 1 台 8 变压器 315 台 9 汽车 解放（载重 5 吨） 2 辆 第三章 安全管理机构及人员设置情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场根据安全生产法相关规定，成立了“安全生产领导小组，领导小组组长：朱焕文，副组长：李张建、宋来生，成员：彭灿有、杨祥华、陈艺良，并制定了 相应的工作职责。各班（组）长为本班（组）的兼职安全员。 12 主要负责人是矿山安全生产第一责任人，全面负责安全生产管理工作。任命李张建、宋来生为矿山专职安全员，负责 矿山 日常安全生产管理工作。 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全生产管理网络图 第四章 安全生产责任制和管理制度建立情况 全生产责任制建立情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场在安全标准化创建中建立和完善了如下安全生产责任制： 1） 矿长安全生产职责 2） 安全员安全生产职责 矿 长 专职安全员 凿岩爆破组 铲装运输组 破碎筛分组 设备维修组 供 销 组 13 3） 技术负责人安全职责 4） 班（组）长安全职责 5） 班（组）安全员安全 职责 6） 员工安全职责 7） 爆炸物品仓管员安全职责 8） 爆破员安全职责 9） 安全部门安全职责 安全生产责任制是矿山安全生产管理的重要内容之一，也是矿山做好安全生产工作的核心。上述安全生产责任制横向到边，纵向到底，安全责任明确，工作目标清楚，为矿山安全标准化创建和安全生产管理起到了保障作用。 全生产管理制度建立情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场结合安全标准化创建工作和生产特点，建立完善了 28 个安全生产管理制度 。 1、安全生产方针与目标管理制度 2、安全会议制度 3、安全生产责任制管理制度 4、安全检查制度 5、 安全教育培训制度 6、安全生产记录档案管理制度 14 7、安全生产奖惩制度 8、边坡管理制度 9、设计管理制度 10、采矿工艺管理制度 11、供配电系统和照明系统安全管理制度 12、排土作业安全管理制度 13、防灭火系统安全管理制度 14、防排水系统安全管理制度 15、设施设备管理制度 16、设施设备维护制度 17、交接班管理制度 18、事件、事故管理制度 19、职业危害预防制度 20、职业卫生管理制度 21、危险源辨识与风险评价管理制度 22、爆破作业与爆破器材安全管理制度 23、特殊工种管理制度 24、隐患管 理制度 25、劳动保护用品管理制度 26、职工工伤保险保障制度 27、安全生产费用提取投入管理制度 28、绩效监测与内部评价管理制度 15 全生产操作规程 1、破碎机安全操作规程 2、气焊设备安全操作规程 3、爆破工操作规程 4、千斤顶安全操作规程 5、振动筛安全操作规程 6、挖掘机安全操作规程 7、装载机安全操作规程 8、采矿作业安全操作规程 9、排土作业安全操作规程 10、金属焊接（电焊）安全操作规程 11、电工安全操作规程 12、机械、电气维护安全操作规程 13、车辆维修工操作规程 14、场内运 输安全操作规程 15、铲装作业安全操作规程 16、穿孔作业安全操作规程 安全生产管理制度和操作规程的建立，从制度上避免了生产过程中无章可循的混乱现象，提高了作业现场安全生产管理水平，最大限度减少和避免了各类生产安全事故的发 16 生。 第五章 安全生产教育 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为使安全生产教育制度化，制定了“安全教育培训制度”。制度规定所有职工必须每年接受一次专门的安全教育培训。除法定代表人、矿长、安全管理人员、特种作业人员按国家要求接受培训，其他员工每年接受安全教育培训的 时间不得少于 20 个学时。 17 制度规定新进场的职工，必须接受三级安全培训教育，方能上岗。安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度、作业现场环境、作业现场特点及可能存在的不安全因素、安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。并按要求进行安全培训教育登记，建立了职工的安全培训教育档案。 教育培训形式以内部为主，外培为辅。内部教育培训后，采用现场操作考核和理论笔试对教育培训效果进行测量。 根据陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全生产教育制度和生产实际 ，同时制定了“安全教育培训计划”。计划对安全教育培训的目的和目标、安全教育培训对象、安全教育培训内容、安全教育培训时间、安全教育培训实施措施等作了具体规定和要求。 第六章 安全生产投入与安全设施“三同时” 全生产投入 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场制定了“ 安全生产经费使用管理制度”，按 /吨提取安全措施经费， 安全措施经费主要使用以下项目： 18 施； 理过程中可能存在的事故、事件隐患预防处理。 今年截止 9 月底，安全资金投入约 3 万元，安全措施经费投入到位，同时向曲靖市西山区安全生产监督管理局交风险保证金 元，从安全措施上保证了矿山的安全生产。 矿山建立了“员工工伤保险保障制度”，为员工缴纳了意外伤害保险费，对受伤员工实施医疗救治和经济补偿。 全设施“三同时”履行情况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场取得曲靖市安全生产监督管理局换发的安全生产许可证，安全生产许可证至2012 年 08 月 23 日有效期满，安全设施基本做到同时设计、同时施工、同时投入生 产使用。 19 第七章 风险管理 险辨识与评价 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场制定了“ 危险源辩识与风险评价制度”，并按制度进行了风险辩识和风险评价。 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场的生产工艺和作业方式，在整个开采作业过程中，存在多方面、多形式对生产 20 作业人员及生产设备造成威胁或伤害的因素。经对矿山风险辩识与风险评价，该矿山存在坍塌、爆破伤害、容器爆炸、火灾、高处坠落、机械伤害、触电、物体打击、车辆伤害、粉尘危害、振动、噪声等危险有害因素。根据矿山设备、工艺特点，岩矿 石特性，其危险有害因素的存在部位、产生原因见下表。 危险、危害因素存在部位及产生原因 序号 危险危害因素 主要存在部位 产生的原因 1 爆破、容器爆炸、火药爆炸 采 剥 作业 工作面。空压机。 1、雷管、炸药管理、使用不当，爆破人员违反操作规程。 2、空压机风阀积炭，因摩擦放电产生火花引起燃烧爆炸；超压引起储汽缸爆炸；安全装置失效。 3、作业人员缺乏安全操作知识； 4、违规操作； 5、爆破物品管理不严。 2 火灾 各物料库房、办公室、变配电处 各物料库房、办公室、变配电处用电线路不规范，使用明火管理不严。 3 坍塌（滑坡） 开采坡面、采剥作业工作面。 1、浮石、危石未及时清理： 2、台阶边坡高陡；3、采区和采场无防排水设施； 4、爆破时产生的地震波； 5、陶采、切坡等导致坡体失稳。 4 高处坠落 在基准高度高于2 米的各种设备及进行采剥作业的岗位。 不落实高处作业的各项安全措施就进行作业；作业现场的安全防护措施失效。 5 机械伤害 各转动设备，如凿岩机、空压机、破碎机等。 运转设备的转动和传动部分未盖防护罩或防护失效；人体接触转动部位而伤害；检修转、传动设备过程中不按规程进行“停车、断电、挂禁动牌”就检修设备。 6 触电、雷电 变配电、用电设备处。 电线破损，未及时维修；违章作业；无接地、防过流保护装置。无防雷接地保护系统；防雷接地保护系统失效。 7 物体打击 采剥作业过程及施工检修安装作业现场。 高空检修拆除的物件临边堆放不稳固；高空抛物，未划定警戒线，无人监护；冲击作业中锤头脱落、飞出；物件设备摆放不稳、倾覆；易滚动物件堆放无防滚动措施；物件掉落伤人。 8 车辆伤害 运输道路及装运 违章驾驶、违章作业；运输设备和工具、器具 21 场所 有缺陷；安全防护装置失效；作业环境不符合安全要求，如通道、场地、照明等；超载超 限等。 9 粉尘危害 采场、破碎站 在粉尘浓度超标的区域作业时无防尘措施。 10 振动、噪声 各转动设备，如凿岩机、空压机等。 防噪声装置失效或未安装，作业人员未按要求穿戴劳动防护用品。 使用的 凿岩机、空压机无防振防噪措施。 大危险源辨识 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场实施的是本采石场专职爆破人员定时进行安全爆破，爆破器材由专人、专库进行保管和领取使用。采场使用的空压机储气罐、道直径小于 200达到关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见中规定的参 考值，且输送的介质为普通压缩空气。綜上所述，陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场不存在重大危险源。 险控制措施 针对风险评价辨识出的危险有害因素， 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场 危险源（点）的控制应从以下几个方面进行控制： 1）技术控制 建立事故隐患及危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面、形象的信息、依据和手段，严格按技术规程、开采设计要求开采。 22 2）人员管理 人员的控制首先是加强教育培训，杜绝“三违”行为，采石场每年应对员工进行不少于 20 学时的安全教育培训，形成人人讲安全，个个遵 守安全操作规程的良好氛围。 3）管理控制 采取以下管理措施对危险源实行控制： （ 1）建立健全危险源管理的规章制度 （ 2）严格执行安全管理制度和操作规程 （ 3）明确责任、定期检查 （ 4）加强危险源的日常管理 （ 5）抓好信息反馈，及时整改隐患 （ 6）意识行为习惯的控制和培养 主要是要长期灌输“安全第一，预防为主，综合治理，安全增效益，安全创和谐，没有安全就没有一切”的思想。 要事故的预防措施 （一）预防坍塌的措施： 1）、按规程规定确定台阶边坡角度、台阶高度和台阶宽度； 2）、破碎岩层进行加固 措施； 3）、加强边坡管理和日常检查。 （二）预防爆破事故的安全措施： 23 1）、根据最小抵抗线确定炸药量，校核爆破安全距离； 2）、加强爆破信号、警戒管理； 3）、严格按操作规程处理盲炮，禁止打残眼； 4）、杜绝劣质爆破器材； 5）、爆破后经过检查，确认安全再进入采面。 （三）预防高处坠落的措施： 1）、危岩边缘设立警示牌，禁止人员进入； 2）、高处作业人员扎牢安全带； 3）、加强设备管理，防护设施牢固可靠。 （四）预防物体打击的措施 1）、加強台阶边坡检查，及时清理边坡危石、浮石； 2）、作业设备必须稳固， 工具放置在台阶内边处； 3）、上部台阶作业时，下部人员应撤离，严禁重叠施工； 4）、严格按操作规程进行操作。 第八章 应急管理与职业卫生 急管理 度建设与应急组织 为贯彻 “安全第一，预防为主 ，综合治理 ”的安全生产方针，规范 矿山 应急管理，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环 24 境损害和社会影响。根据国家有关法律法规 相关规定， 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场 制定 了“应急管理 制度 ”。应急管理 制度 从应急组织建设、应急预案的编写与修订、应急培训、应急演练、 应急保障、应急处理、救援人员及要求、外部应急救援协议等作了具体规定和要求，极大地规范了矿山的生产安全事故应急 管 理。 为使应急救援工作及时、有效开展，矿山成立了应急救援组织机构。应急救援指挥长：朱焕文，副指挥长：李张建、宋来生，成员：彭灿有、杨祥华、陈艺良。 急预案与备案登记 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为应对突发的生产安全事故，编写了“生产安全事故应急救援预案”，预案内容包含基本情况、危险特征、应急救援领导组织、职责、抢险救援、报警与通知、预案演练等。“生产安全事故应急救援预案”经曲靖市陆良 县安监局审定后认为“采取的事故防范措施较强，具有较強的针对性、可操作性”。经形式审查符合要求，准予备案。 业卫生 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为加强作业场所职业健康的安全管理，强化职业危害防范的主体责任，预防、 25 控制和消除职业危害，保障从业人员健康安全，根据作业场所职业健康监督管理暂行规定（国家安监总局 27 号令），制定了“作业场所职业卫生管理制度”。同时为加強职业危害的安全管理，改善生产中的劳动环境，控制和减弱有害因素对员工的危害，还制定了“职业危害预防制度”，并为员工发放了符合标准的劳动防护用 品，有针对性的为部分员工进行了健康体检，检查结果为“未见异常”。职业危害预防基本满足现场生产作业条件。 26 第九章 安全生产绩效 三年安全生产形势 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场自取得曲靖市安监局颁发的安全生产许可证以来，矿山逐步规范了内部安全生产管理体制，建全了安全生产管理组织机构和人员配置，修改、完善了安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，加强了生产作业危险场所的安全检查，及时进行隐患排查治理，取得了较好的安全生产成效。三年来，矿山未发生一起重伤以上的生产安全事故，做到了“安全为了生产， 生产必须安全”，实现了三年安全生产的预期目标。 准化创建的安全生产绩效 全标准化建设概况 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场 安全标准化建设自2011 年 4 月开始，经历了准备动员、策划、实施和运行，监督和评价，改进与提高五个阶段。 一、准备动员 在准备动员阶段，重点是成立以主要负责人为组长的安全标准化系统建设领导小组，动员全体员工全过程参与。同时制定了 2011 年度安全生产目标。安全目标如下： 1、确保全年安全生产无死亡事故； 27 2、确保全年无重伤（含重伤）以上事故； 3、不发生一次超过 2000 元以 上的直接经济损失事故； 4、力争年底标准化等级考评达四级； 5、争创县、乡安全生产先进企业。 二、策划 根据 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场 生产工艺、设施设备和金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南及 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法 的要求，确定安全标准化系统的基本内容，即 安全生产目标； 安全生产法律法规与其他要求； 安全生产组织保障； 危险源辨识与风险评价； 安全教育培训； 生产工艺系统安全管理； 设备设施安 全管理； 作业现场安全管理； 安全投入与工伤保险； 检查、处理与应急； 事故、事件调查与分析； 绩效测量与评价。 28 三、实施运行 根据策划建立的安全标准化系统基本内容及矿山 “标准化建设计划方案”，从提高安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等入手，硬件软件同时抓，生产整改同进行，基本落实了矿山安全标准化建设的要求，提供了有效运行的必要资源。 一是按风险评价综合结论和开采设计，坚持自上而下台阶式开采作业，并对评价提出的主要隐患进行了整改，进一步规范和完善了安全生 产条件。 二是制定和补充完善责任制 9 个，安全管理制度 28 个，操作规程 16 个和一个应急救援预案，形成了相对规范的安全标准化系统管理。 三是落实了责任人及其他资源，确保标准化系统的有效运行。 成立了以矿山主要负责人为组长的“安全标准化建设考评领导小组”； 签订了“安全目标责任书”； 特种作业人员进行了培训取证； 成立了“安全生产责任制考评小组” 按规定提取了安全经费，缴纳了安全生产风险抵押金和为员工购买了保险。 对矿山进行了安全风险评价； 29 四、监督与评价 根据矿山 “安全标准化建设计划方 案”的总体安排， “安全标准化建设考评领导小组”对安全标准化实施运行情况进行了全过程监督，并及时进行检查和内部评价。对创建过程中检查出的问题，落实专人限时整改完善，对内部评价中存在的问题，要求在改进与提高阶段制定完善措施，改进安全标准化系统，不断提高安全标准化水平和安全绩效。 全标准化建设绩效 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化系统建设运行半年来，建立了安全管理机构，明确了相关责任人员，制定和完善了安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，按有关规定提取安全技术措施专项经费，制定了生产安全事故应急救援预案，特种作业人员持证上岗。请有资质的单位完成了开采设计和安全现状评价，为员工购买了人身意外伤害保险。按安全标准化系统建设要求，及时完成了陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设内部评价报告。通过半年来的实施运行，矿山安全生产管理水平得到了极大提高，进一步增强了员工的生产安全意识，使安全生产管理横向到边，纵向到底，取得了重伤及以上生产安全事故为零，百万工时伤害率为零，百万工时死亡率为零的好成绩，实现了预期的安全目标，达到了安全标准化建设的预期目的。 30 第十章 存在问题及纠正预防措施 全标准化创建存在的问题 （ 1）采场局部开采台阶不规范； （ 2）没有填绘采场现状采剥工程平面布置图、开拓系统图、防排水系统图、采剥台阶剖面图； （ 3）采场上部防排水设施不完善； （ 4）矿山边界、作业危险场所及重要设备未全部设置围栏或警示标志； （ 5）未开展应急预案演练； （ 6）未制定系统持续改进措施和计划； （ 7）档案建设和管理有待进一步完善； （ 8）矿山有三个采点，各采点有专人负责，但相隔较近，易发生安全事故； （ 9）矿山运输道路存在危险； （ 10）矿山开采不是很规范。 正预防措施 （ 1）严格执行开采设计，坚持“先剥后采，剥离先行，自上而下”的开采原则和顺序，确保台阶高度、台阶坡面角和台阶宽度达到设计和采矿工艺要求。 （ 2）建立矿山技术设计管理制度。要明确人员及职责， 31 及时填绘采场各种技术图纸；要建立包括机械设备技术资料在内的设计技术档案。 （ 3）在采场上部设置防排水沟，防止雨水汇集冲刷采场。 （ 4）建立作业危险场所安全警示标志和作业环境管理制度。要在采场边坡和作业危险场所、设备设施等处设置安全警示标志，对作业环境要明确管理责任人和责任制，做到现场安全管理不留死角。 （ 5）根据采石场生产特点 ，制定隐患整改计划。针对不同安全隐患性质，明确整改责任人、技术方案、整改经费、完成时间、验收标准。 （ 6）根据风险评价和安全标准化建设内部评定提出的存在问题，及时建立纠正与预防措施实施保障制度。落实负责实施纠正措施的人员及其职责；明确纠正措施实施计划的编制与审批要求、纠正措施执行情况的反馈要求和纠正措施的检验要求。 （ 7）对事故应急救援预案，要组织员工学习、培训，每年组织一次实际演练或桌面演练。 （ 8）选择适合矿山特点的典型事故案例，对员工进行宣讲教育，做到安全生产，警钟长鸣。 （ 9）加强采点联合安全机制、 道路安全机制和规范开采。确保安全。 32 第十一章 自评结论及申请考评等级 评结论 评组织 在自评之前， 矿山 安 全部 编制了自评计划，经 矿山安全领导小组讨论同意后组织实施。 自评时间： 2011 年 10 月 15 日至 2011 年 10 月 16 日 自评组长： 朱焕文 自评副组长： 李张建、宋来生 自评组员： 彭灿有、李张建、陈艺良 评依据 金属非金属矿山安全标准化规范（ 金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南 云南省金属非金属矿山安全标准化考评工 作办法 小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化建设资料 评概述 在 矿山 各部门的积极配合下，按计划安排，采用面谈、现场观察、调阅资料、文件及安全标准化体系运行产生的记 33 录等方法， 对云南省金属非金属矿山安全标准化考评工作办法中的小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表所有项目一一进行考评。考评 部门包括：安 全 部、 凿岩爆破组、铲装运输组、破碎筛分组等 。 本次自评， 首先对小型露天采石场考评的三个否决项进行了评述： 1、矿山具有合法有效的采矿许可 证、工商营业执照和安全生产许可证。 采矿许可证证号： 效期限自 2011 年 03 月 10 日至 2014 年 03 月 09 日； 工商营业执照号： 530322600006747，有效期限自 2009年 4 月 27 日至 2013 年 4 月 26 日； 安全生产许可证发证机关为曲靖市安全生产监督管理局，编号为（昆） 许证字 2009029，有效期限自 2009年 08 月 24 日至 2012 年 08 月 23 日。 2、矿山按照自上而下的开采顺序，分台阶开采，没有掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮。 3、经矿山全面 检查，矿山无重大事故隐患。 准化得分自评概述 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场为一家小型露天采石场，安全标准化系统由 12 个元素构成。根据 云南省金 34 属非金属矿山安全标准化考评工作办法，对 12 个元素逐项实际打分， 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场 安全标准化量化评定结果如下： 陆良县召夸镇新鑫综合打砂采石场安全标准化自评总分 150 分，考评项分值 143 分，不涉及项分值 7 分（按满分计），矿山自评分值 ，具体考核项目及分值见小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表。 35 小型露天采石场四、五级安全标准化量化考评表 否决项 采石场具有合法有效的采矿许可证、工商 营业执照、安全生产许可证 * 缺任何一项均为一票否决 矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮 * 一票否决 经全面检查确认，矿山无重大事故隐患 * 一票否决 12 个元素 考 评 内 容 分值 扣 分 实际得分 1. 目标与承诺 结合实际，以文件形式制定下发量化的安全生产目标，制定目标实现计划并保证实施 2 未设立文件化的安全生产目标扣 1分，未量化目标的扣 1 分，未 制定相应的实施计划扣 1 分，扣完本项分值为止 2 企业主要负责人应对遵守法律法规和改进安全绩效向所有员工作出书面承诺 2 未 作出书面承诺不得分，员工不了解该承诺的不得分 2 2. 安全生产法律法规与其他要求 收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识 3 未收集相应的安全生产法律法规、法规、规章、标准和规范性文件的扣 3 分，未组织员工学习、培训的扣 2 分，员工安全生产意识较差的扣 1 分 ，扣完本项分值为止 3 3. 安全生产组织保障 建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任 3 缺一个 岗位安全生产责任制 扣 1分，责任制不完善的每个扣 ， 扣完本项分值为止 2 按规定设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，采石场主要负责人、专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证 3 未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员扣 3 分，矿山主要负责人、专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证的每人扣 1分， 扣完为止 3 建立并严格执行安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、边坡管理制度、职业危害预防制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等 4 缺一项制度扣 1 分，内容不完善、针对性不强的每项制度扣 1 分，未严格执行制度的每项扣 1 分， 扣完本项分值为止 3 建立健全所有工种的岗位操作规程 3 缺一个工种的操作规程扣 1 分， 扣完本项分值为止 1 每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训 2 未按要求落实的不得分 1 建立安全管理台帐， 对本企业主要的安全生产过程、事件、活动等进行记录 2 未建立安全管理台帐扣 2 分，没有记录或记录不全扣 1 分， 扣完为止 1 本单位与其他单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施 3 未签订安全生产管理协议的扣 3分，未明确各自的安全生产管理职责扣1 分，未采取相应的安全措施的扣 2分，扣完本项分值为止 1 36 4. 风险管理 建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度 3 未建立相应制度扣 3 分，内容不完善扣 1 分，未严格执行扣 2 分，扣完 为止 2 根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险 3 未制定相应的风险控制措施不得分，未及时处理重大风险不得分 2 5. 安全教育与培训 制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训 3 未制定培训计划扣 1 分，未按规定对员工教育培训扣 2 分 2 特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗 3 特种作业人员有 1 人未持证上岗扣1 分，扣完本项分值为止 2 6. 生产工艺系统管理 矿山新 、改、扩建项目依法履行安全“三同时”手续 4 矿山新、改、扩建项目未依法履行安全“三同时”手续不得分 4 由有资质的设计单位提供规范的开采设计，按设计进行开采 4 没有开采设计扣 4 分，设计不规范扣 2 分，未按设计开采扣 2 分， 扣完为止 2 有规范的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，图纸应每年填绘一次 3 缺少一类图纸扣 1 分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣 1 分，扣完本项分值为止 1 采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高 度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的 ；采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于 软矿岩的台阶高度不大于 硬稳固矿岩的台阶高度不大于 检查现场。台阶高度不符合要求不得分 3 人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不大于 50，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80，非工作帮的最终坡面角，符合设计规定或满足安全生产的要求 4 检查现场和查阅资料。坡面角不符合要求扣 2 分，非工作帮的最终坡面角不符合设计规定或不 满足安全生产的要求扣 2 分 不涉及 4 最小工作平台宽度符合设计要求或满足安全生产要求 3 检查现场和查阅资料。不符合要求不得分 2 挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的 3 检查现场。爆堆高度不符合要求不得分 3 具备推行条件的矿山应强制推行中深孔爆破技术 4 应推行但未推行中深孔爆破技术的不得分 4 爆破作业应遵守 规定 3 检查现场，有一处不符合规定扣 1分， 扣完本项分值为止 2 爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前 必须有明确的警戒信号 2 爆破前没有设置岗哨、标志不得分 2 有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度 3 未建立爆破器材管理、领用和清退登记制度不得分，未严格执行该制度不得分 3 37 挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过 2 检查现场。有一处不符合要求扣 1分，扣完本项分值为止 2 相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的 3 倍的距离，且不小于 50m 3 检查现场。距离不符合要求不得分 3 采场或 排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理 3 检查现场。不符合规定不得分 2 对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施 3 检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分 2 有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施 2 检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分 0 采用汽车运输时，严禁超载运输，卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的五分之二 3 检查现场，不按要 求落实不得分 2 矿山防排水系统符合设计要求或满足安全生产要求 3 有一处不符合要求扣 1 分，扣完为止 1 排土场满足安全生产的要求 3 排土场不满足安全生产要求不得分 2 7. 设备设施安全管理 建立设备设施管理、维护制度，对设备设施进行定期检查、维护；按照有关规定，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单，按规定进行检测检验，并保存记录 3 未建立制度扣 1 分，未对设备设施定期检查、维护扣 1 分，未按规定对需要检测检验的设备设施进行检测检验的扣 1 分，没有检测检验记录的扣 1 分，扣完本项分 值为止 2 8. 作业现场安全管理 矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志 2 有一处不符合要求 扣 1 分， 扣完本项分值为止 1 采石场边界上 2m 范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等 3 检查现场，有一处不符合要求扣 1分，扣完本项分值为止 2 采场应有安全可靠的人行通道 2 检查现场，不符合要求的不得分 1 采场内的所有电力线路，应按 6423 2006 的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象 3 检查现场，有一处不符合要求扣 1分，扣完本项分值为止 2 开采境界 内的钻孔、废弃巷道、溶洞、陷坑、泥浆池等应加盖或设栅栏，并设明显的警示标志 2 未按要求落实的，有一处扣 1 分，扣完本项分值为止 1 采石场应在重点部位设置相应的、符合求的安全标志 2 检查现场，有一处不符合要求扣 1分，扣完本项分值为止 1 采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产 3 有浮石或浮石未清理完毕就进行生产不得分 3 矿山道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘与道路路面边缘的距离应不小于 1m 2 检查现场。堆放物品不稳固或边缘距离不符合规定 ，有一处扣 1 分，扣完为止 1 作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理 3 不按要求落实的不得分 3 38 员工应按照操作规程的要求进行作业 3 有一处不符合要求扣 1 分，扣完为止 1 建立交接班制度，做好交接班记录；发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚 2 未建立交接班制度扣 1 分，未做好交接班记录的扣 1 分；对已发现的异常情况交