进口业务制度

进口业务制度篇一：进口业务管理办法 (修订稿) 2中国电子进出口浙江公司进口业务管理办法(试行) 第一章 总则 第一条 根据国家中华人民共和国对外贸易法及相关法律、法规的规定，为适应公司业务发展需要，规范进口业务的操作和管理，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用范围：公司一般贸易进口业务。第二章 立项管理 第三条 信息收集： 1. 业务员应了解我国和出口国（或地区）的相关法律、法规和贸易政策及规定，并在业务操作过程中严格遵守有关法律、法规。 2. 业务员应了解国内外市场环境及进口产品的价格、质量、市场寿命、销售渠道等。 第四条 客户选择：业务员认真选择境内客户和境外供应商，对所选的境内客户和境外供应商，充分了解其实际状况，防止内外勾结的情况出现。 第五条 评审 1. 不占用公司资源的项目，由进口业务部门领导组织相关人员评审。 2. 占用公司资源或进口业务部门认为需报公司评审的项 目，在进口业务部门初审后，由管委会决议或签报批复。3. 项目评审内容包括：评审项目合法性；符合公司经营资质；公司资源保障；项目风险及盈利能力。 4. 评审通过后，凡与公司没有贸易记录的境内外客户，业务员应将客户信息完整、准确的输入公司 ERP 系统。第三章 合同签约管理 第六条 合同的起草 1. 合同条款：签订委托进口代理协议、国外进口合同、自营销售合同要以公司合同标准文本为基础，合同内容不得违反国家有关政策、法律和规定，不得有损害公司利益的条款出现。 2. 合同编号：按公司或部门相关规定,编写合同/协议号。 第七条 合同审核：双方达成合作意向，就合同文本协商一致后，业务员将合同/协议通过 OA 系统提交相关部门及领导审核。 1. 业务部门审核：经营权限、业务风险及盈利性等事项。 2. 财务部审核：占用公司资源的项目是否履行必要手续，公司资金是否可以支持；支付、结算条款是否符合公司规定。 3. 办公室审核： 批准流程是否完备，审核无误后方可用印。 第八条 合同签约：按合同管理办法的规定，执行公司 签约权限。第九条 合同签字后，业务员应将合同关键信息录入ERP 系统，并提交。 第十条 合同更改： 1. 经各方盖章，已生效的合同，若需要进行合同修改，须签订“合同更改通知书”或 “补充协议” ； 2. 若确有需要，将原合同解除，重新签订新合同的，应提供各方签字盖章的“合同解除通知书”或在新签订的合同上列明原合同解除条款： 自本合同签订生效之日起，原 年 月 日签订的 合同号合同解除； The contract which No. issigned on is null and void. 3. 合同修改或重新签订需重新办理合同审批手续。 第十一条 合同在执行过程中，双方出现意见分歧或因某些原因一方要求提前终止合同的，业务部门应及时进行协调。如协调不成需进入仲裁或诉讼程序的，业务部门要及时将有关情况通知办公室，并协助办公室处理纠纷事宜。 第四章 合同备案 第十二条 技术进口合同备案：技术进口合同签约后，业务员提交技术引进合同申请和数据表 、 关于技术引进合同申请表和数据表的说明 、合同、协议、营业执照复印 件（受方、供方、技术使用方） 、资金来源说明等材料给总裁办业管科，由办公室申请办理技术进口合同登记证书。办公室审核提交的材料是否齐全。第十三条 自营进口合同备案：合同签订后，业务部门于合同签订当月向财务部提交自营进口合同复印件（中英文对照） ，财务部办税员进行备案后才可将相关进口货物的海关进口增值税专用缴款书作为抵扣凭证进行进项抵扣。第五章 开证、付汇 第十四条 开证 1. 代理进口：在确认境内客户的全部资金（包括货款和费用）已到公司账户，或签报同意垫资且所使用资金在垫资限额内的，业务员根据与境外供应商签订的进口合同，填写开证申请书，由业务部门领导审批通过后，将开证申请书及相关材料交财务部办理开证手续；经公司评审的项目，业务员在申请开立信用证时，需要有公司评审通过的书面文件。如果境外供应商在发货时有不符合合同规定的情况出现，要及早协商解决。 2. 自营进口：业务员根据与境外供应商签订的进口合同，填写开证申请书，由业务部门领导审批通过后，将开证申请书及相关材料交财务部办理开证手续；经公司评审的项目，业务员在申请开立信用证时，需要有公司评审通过的书面文件。 （1） 业务部门审核内容：a) 开信用证依据合同的真实性、有效性； b) 开证条款是否符合合同要求； c) 所需资金是否落实； d) 合同各方对付款是否有异议； （2） 财务部审核内容：审核开证所需材料是否齐全、合规；开证保证金或垫资决议是否到位。 第十五条 付款 1. 代理进口： ? T/T 付款：业务员备齐银行所需付款单据及付款申请交 财务部办理付款。 ? 信用证方式付款：业务员在(来自: 小 龙 文档网:进口业务制度)收到银行转来的信用证承 兑通知书后，在最晚承付日前一天完成审单工作，签字确认后交财务部。 2. 自营进口： ? T/T 付款：业务员备齐银行所需付款单据及付款申请交 财务部办理付款。 信用证付款：业务员在收到银行转来的信用证承兑通 知书后，在最晚承付日前一天完成审单工作，签字确认后交财务部。 （1） 业务部门审核内容： a) 付款依据合同的真实性、有效性; 篇二：进出口部内部培训制度进出口部内部培训制度 1 目的 为配合进出口部的发展，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力及管理能力，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定进出口部培训管理制度 （以下简称本制度） ，作为进出口部各级人员培训实施与管理的依据。 2 适用范围 进出口部所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。 3 权责 办公室权责 1.制定、修改进出口部培训制度； 2.拟定、呈报全部门年度、季度培训计划； 3.联系、组织或协助公司人力资源部完成进出口部各项培训课程的实施； 4.检查、评估培训的实施情况； 5.管理部门内部讲师队伍； 6.负责对各项培训进行记录和相关资料存档； 7.追踪考查培训效果. 4 培训管理 进出口部人员培训体系 培训体系包含四个模块。 新员工入职培训 1） 培训对象：所有新进人员。 2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。 3）培训形式：以师带徒授课方式进行。 4）培训内容：分进口、出口和单证三项科目，具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。 进出口部内部培训 1） 培训对象：全员。 2）培训目的：依靠进出口部内部讲师力量，最大效度的利用内部资源，加强内部的沟通与交流，在报关部内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。 3）培训形式：在进出口部内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。 4）培训内容：涉及业务类、管理类、办公类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。 海关业务培训 1） 培训对象：全员 2） 培训目的：普及员工与工作相关的海关业务知识，及时了解海关法律法规最新的变动，灌输 员工知法、守法的理念。 3） 培训形式：在进出口部内部以讲座或研讨会、交流会的形式，或传阅海关刊物，分享网页媒 体信息。 4） 培训内容：海关总署网站中的海关法规、海关总署公告、海关总署令，海关杂志相关内容。 培训实施 新员工入职培训 1亲招人员的培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，一般为 3 个月。 2各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担任主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。 3学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范。 4如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应届毕业生的培训） 。 5师傅必须具备以下条件： （1）必须是技术和业务骨干，有较丰富的本岗位工作经验； （2）具有较深厚的专业理论知识, 有较强的科研能力或业务能力； （3）具有较强的工作责任心和敬业精神。 6师傅必须履行以下职责： （1）思想素质、企业文化的教育； （2）专业知识和技能的训练； （3）工作疑难的解决和指导； （4）实习工作的指导； （5）对岗位培训效果的评价。 进出口内部培训 海关业务培训 篇三：公司进出口业务管理暂行规定进出口业务管理暂行规定 总 则 为适应经济发展需要，加强进出口业务的管理，根据国家政策、法律、法规和海关对外商投资企业进出口业务的有关管理规定，结合本公司的实际情况，特制定本规定。 公司进出口业务的出口管理部门是办公室。 进出口业务人员职责 进出口业务人员职责是在公司统一领导下，负责办理公司及公司在深注册登记二级公司的进口报批手续，并对特定减、免设备物资进行内部统计，监督其有关使用情况；以及负责协调沟通与各主管审批管理机关的关系。 进出口业务人员必须明确职责，学习掌握国家有关进出口政策、法规和基本知识，实事求是，不弄虚作假，认真负责完成公司交办的进出口办证和报关业务。 内部报批程序 为了加强进出口业务的管理，有秩序地加快进口设备物资的顺利报批和通关，有进出口业务的单位或部门必须遵守以下程序： 进料单位在对外签订购买合同之前，必须提前一个月将所需进口设备名称、数量、规格（技术参数） 、价格、产地和用 途等详细地以书面形式向公司领导报告审批，如进口设备属易损零配件，必须考虑中、长期计划（如行李运输带、消防系统等） 。报告公司领导批示同意后，交办公室留档。否则，不予办理。 货物报关 由于从市府贸发局批准，特批文到主管海关备案，到指定口岸海关办理报关手续，报关过程还需要通过商品检疫局、卫生检疫局或动植物检疫局等检疫，整个过程比较繁复，所以进货单位必须融到： 事先向办公室办理登记手续，通告进货日期。 提供所有报关必备文件资料（如：合同、发票、载货清单、货物件数以及货物的毛重、净重和运输工具号码等等） 。 协助进出口业