质量责任制及管理制度

质量责任制及管理制度篇一：质量责任制及质量奖惩管理规定湖北合加环境设备有限公司 质量责任制及质量奖惩管理规定 颁布时间：XX 年 10 月 28 日 生效时间：XX 年 11 月 1 日 承制单位：质量安全部 批准人：胡新灵 版本号：HBHJ-ZL-0101-XX1101 第一章 总则 第一条 目的 提高员工的质量意识和质量成本意识，以形成预防为主和主动改进质量的氛围。 实行制度管理，使质量工作做到责任明确，奖惩合理、有据。 第二条 适用范围 适用于公司与质量活动相关的所有过程、员工及部门。第三条 定义 质量事故：指出现危及人生安全、直接经济损失达到一定数额或达到一定批量的质量问题。 特大质量事故：指造成退换货的质量事故或直接损失在 100000 元及以上的质量事故；因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的事故；严重影响本公司形象的。 重大质量事故：指造成直接经济损失10000 元且不足 100000 元的；因质量问题造成顾客退货或拒收的；对本公司整体形象造成不良影响的。 一般质量事故：指造成直接经济损失 重复质量事故：指一年内已经发生过同类质量事故并由相关人员指出并记录在案，或同一人员在一年内因同类问题已有过质量处罚的质量事故。 质量损失：产品加工、制作过程中因质量问题造成返工、返修、报废造成经济损失；检修、保修活动中因质量问题造成返工、返修造成经济损失；施工活动中因质量问题造成返工、返修造成经济损失，及其他附加损失（包括无形损失） 。直接责任人：指引起质量事故的直接行为人。 主要责任人： 指同一事故有多个责任人时，在质量事故中起主要作用的直接行为人。 次要责任人： 指同一事故有多个责任人时，在质量事故中起一般作用的直接行为人，如校对、审核人员、辅助作业人员等。 管理责任人：指因管理失误发生质量事故的管理人员和（或）所在部门的负责人。 连带责任人：指发生重大质量事故时，对其负有管理责任的直接领导或间接责任人。 管理失误：因以下管理行为引起的质量事故，均属于管理失误： a) 不按流程、制度指挥、调度的； b) 对可预见会造成不良结果的问题，已发现或已得到报告而不采取措施的； c) 对直接下属发生重复质量事故不制定纠正措施的； d) 对内、外审发现的不符合项、观察项不制定合理纠正措施的；或制定了纠正措施不按期整改的（注：由于资源等条件的限制，暂时无法实施改进的，要在规定的整改期限内向质量安全部提出书面说明，经确认后方可免责） 。合理纠正措施：指其内容含有事故描述、原因分析、纠正措施、实施责任人、完成时间，描述清晰、原因分析准确、纠正措施可行且能达到目标、完成时间合理的纠正措施。 新产品：指新开发的产品或产品性能有重大改进且产品型号发生变化的产品。 新工艺：指制定工艺时本公司没有应用过的工艺或新设计的工装。 第四条 管理原则 对保证和提升产品质量做出贡献的予以奖励，以鼓励员工创新和持续改进。 对首次出现错误没有造成损失或造成损失较小且责任人在规定时间内提交合 理纠正措施并实施纠正的，免于处罚，以给予员工改正的机会。对因工作质量引起的简单、重复质量问题予以处罚，以加强员工的责任心和提高工作质量。 重/特大质量事故必追究责任。 第二章 职责分工 第五条 工作职责 本规定的执行部门为质量安全部，负责质量责任判定、奖惩的核实和申报，组织重/特大质量问题及责任不明确问题、退换货问题及售后反馈质量问题的分析，质量奖惩审核、批准的承办，奖惩通报的拟定等。 各部门负责质量奖惩的核实、申报和实施，并将实施结果按月报质量安全部备案。 采购部负责进货产品质量信息的传递，负责配合质量安全部对外购/外协厂家进行审核及索赔等工作。 企管部负责质量奖惩通报的发布，奖惩投诉的落实等。 人力资源部负责质量奖惩金额的核算。 财务部负责质量奖罚及赔偿的兑现。 第三章 内容和要求 第六条 奖罚程序 提出 a) 奖励的提出 1） 质量标兵：每年年终评优时，由技术、生产、工艺、质量、销售等相关部门各推选一名质量意识强，能积极主动地发现和解决质量问题的员工参与评选，公司从中最终确定一名为质量标兵（可空缺） 。 2） 质量先进班组：每年年终评优时，由生产、质量等相关部门推选本部门质量意识强、质量问题少，能积极主动地发现和解决质量问题的班组参与评选，公司从中最终确定一个班组为优秀质量班组（可空缺） 。 3） 对保证和提升产品质量做出贡献的、降低质量成本有直接效果的、在质量的提升方面做出成绩的实施人（已立项的按项目管理相关规定执行）和取得成果的 QC 小组，由所在部门向质量安全部提出验收申请，经质量安全部验收确认后提出奖励报告。4） 非本职工作职责内发现质量问题，或下工序发现非必然发现的上工序产品质量问题，可口头报告检验员和本部门主管或质量安全部主管，经前述的知情人员确认后填写质量奖励单一式三联，写明发现问题的时间、地点、产品型号/名称及问题描述，由发现人、检验员和本部门主管或质量安全部主管签字后，交质量安全部按规定办理。 5） 根据外部反馈的信息，相关部门或质量安全部根据本规定认为需要奖励的，由质量安全部将事实核实清楚后提出，并按规定办理。 6） 针对外购/外协件质量问题，对供应商提出合理考核建议，并提供详细考核依据的公司成员，经确认提供证据真实有效后，由质量安全部落实考核要求。待考核落实到位后，由质量安全部对提出考核建议的人员按规定进行奖励。 7） 通过会议形式提出的奖励，由质量安全部按会议决定执行。 b） 处罚的提出 1） 检验员、管理部门、本部门主管检查发现或其他发现人报告的质量问题，发现人和直接责任人的主管核实后告知直接责任人，由直接责任人的主管填写质量处罚单或以电子文件形式，写明发现问题的时间、地点、产品型号/名称及问题描述，签名后，交质量安全部按规定办理。 2） 下工序如果发现非必然发现的上工序产品质量问题，应处罚上工序；下工序如果未发现必然能发现的上工序产品质量问题，则同时处罚上下工序，上工序负直接责任，下工序负连带责任。由发现人和直接责任人的主管核实后告知直接责任人，直接责任人的主管填写质量处罚单或以电子文件形式，写明发现问题的时间、地点、产品型号/名称及问题描述，签名后，交质量安全部按规定办理。属于检验员失职错检、漏检的不合格品流到下工序的，处罚检验员，处罚流程同上。 3） 根据外部反馈的信息，根据本规定认为需要处罚的，责任明确的一般事故，由质量安全部将事实核实清楚后提出，并按规定办理；责任不明确的问题、退换货问 题、特大、重大质量事故由质量安全部组织召开分析会，通过会议形式提出处罚，由质量安全部按会议决定执行。4） 工艺人员检查发现的质量问题，工艺部门应将问题描述清楚并明确直接责任人，由直接责任部门负责人签字后反馈质量安全部，由质量安全部按规定办理。 5） 关于工作质量的考核，如已会签下发的质量工作计划无客观原因未完成、采购产品无客观原因未按采购计划时间回厂等，由质量安全部将事实核实清楚后对责任人提出处罚，并按规定办理。 审批 a） 团队奖、罚总额一次在 1000 元及以下，个人奖、罚金额一次在 500 元及以下的，由质量安全部主管审核，质量安全部经理批准。 b） 团队奖、罚总额一次在 1001XX 元，个人奖、罚金额一次在 500XX 元的，由质量安全部经理审核，公司主管质量的副总批准。 c） 个人或团队奖、罚总额一次在 XX 元以上的，由公司主管质量的副总审核，公司总经理批准；给予直接责任人行政表彰的，由公司办公会研究决定，公司总经理批准。 d） 群众性的质量活动、质量标兵、优秀质量班组的奖励由评先组织部门审核，公司办公会研究决定，公司总经理批准。 执行 由质量安全部根据审批结果拟定奖、罚通报，由企管部进行发布。奖励的，由质量安全部将经过审批的质量奖励单移交至企管部和人力资源部，由人力资源部核算工资时随同本月工资一并发放(若按其他方式发放，须在奖励单上注明)；处罚的，由被处罚人所在部门主管根据通报告知被处罚人，由人力资源部根据通报核算工资时随同本月工资一并扣除。奖励与处罚实施由企管部负责检查。 申诉 被奖、罚人员或部门对奖、罚有异议的，从通报发出之日起三个工作日内（当事人出差、请假顺延）可向质量安全部提出书面申诉，过时视为默认。质量安全部接到申诉后三个工作日内呈报原批准人处理（特殊情况除外。如：原批准人出差、请假） 。 仲裁 篇二：质量管理责任制建筑工程质量管理责任制 审批： 审核： 编制： 二十一冶会宁县信合嘉苑住宅小区项目经理部 XX 年 5 月 24 日 质量管理责任制 项目工程质量管理实行责任制、过程控制和全员参与制度、质量终身责任制度，明确项目部各级人员的质量管理责任范围，所有参建人员根据各自范围认真履行各自职责，做到对工程质量负责、对项目部负责、对个人负责。 1、质量管理体系主要岗位及部门质量责任 建立岗位责任制和质量管理制度，明确分工职责，落实到人，保证体系高效地运转，按既定的质量目标圆满地完成施工任务。 项目经理质量责任 (1)项目经理是工程质量的第一责任人，对工程质量管理全面负责，保证工程质量标准要求； (2) 主持全面工作，确保全面履行合同的要求，满足业主及社会的期望。 (3)建立和完善项目部组织机构，建立健全项目部的各种责任制，明确人员职责； (4)执行企业质量方针，组织项目质量计划的编制、执行及修改； (5)按质量体系要求合理配置并组织落实项目的各种资源（包括人员、施工机械设备、物资及资金等） ，保证质量所需的各种投入。 (6)对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责，代表企业对工程质量终身负责。 (7)负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境保证资源投入，确保质量目标的实现。 常务经理质量责任 (1)组织定期的质量体系审核工作，确保质量目标的实现； (2)主持每月一次的安全质量大检查，并对检查中发现的问题进行决策处理； (3)就质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接触协调； (4)统筹项目质量计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证项目部的各项制度的正常运行。 项目总工程师质量责任 (1)是质量保证体系中技术保证的负责人； (2)项目总工程师是工程质量管理的主要责任人，对工程施工质量的全过程进行管理； (3)组织编制施工组织设计，审核施工方案，保证施工方案的科学性、合理性和先进性； 项目经理部质量管理机构图(4)制订本工程的关键工序和特殊工序计划，审核关键工序和特殊工序作业指导书或专题施工方案； (5)指导、协调各专业技术人员的工作，保证每位施工人员都明确自己的质量职责； (6)参与质量事故及不合格品的处理，组织质量事故技术处理方案的编制，并采取措施，预防不合格品的出现； (7)组织对工程分部、分项工程的质量检查、自评；组织竣工验收。 (8)进行技术文件、资料的分配、签收、保管及日常处理； (9)负责四新技术在工程中的应用及推广；(10)负责技术、图纸、测量交底及施工规范、验收标准的掌握。 生产副经理质量责任 (1)负责分管施工区域的生产工作，对本区域内的工程质量管理全面负责；主持每周工程例会，合理组织协调施工力量，确保工程质量和工期，争创最大效益。 (2)负责协调进度和质量关系，做好两者之间平衡； (3)协助项目经理做好现场的质量管理工作； (4)负责技术工种调配，提高工序质量的合格率； (5)深入施工现场了解工程生产及质量情况，对发现的问题及时决策处理。 (6)定期审批机械设备劳动力配置计划，并及时配置、均衡各项资源，对大型设备的申购及时向上级领导反映。 前期副经理质量责任 (1)在项目经理领导下开展工作，负责征地拆迁、施工组织协调，协助项目经理制定工程项目管理的方针、目标、规划。 (2)协助项目经理认真履行施工合同 ，保证各项工作按期、优质、高效地完成任务。 (3)参与编制项目施工组织设计、网络计划、工程创优规划等。 (4)参与重大施工方案的研讨、制定，积极出谋划策，提供依据，并组织实施。 (5)深入施工现场，掌握施工动态，及时发现和解决施工中的问题，确保施工生产正常有序进行。 (6)搞好地方关系，开展法制教育、社会教育、民俗教育，为施工生产和质量保证创造良好的外部环境。 质检部质量责任 (1)学习贯彻执行国家和企业有关建筑施工与工程质量管理的有关规定，制定与完善项目质量管理的各项规章制度，并监督执行； (2)熟悉图纸和工程文件，对开工至竣工整个过程的技术交底、材料验收、施工方案等环节进行质量监督； (3)参加物资进场验证工作，核查进场资料，半成品的质量，发现的不合格品标识上报，并通知操作者和下道工序的施工者，避免不合格品的转序； (4)全面进行质量检查，掌握质量动态，巡查操作质量和工序质量，对不合格工序提出纠 正意见，必要时责令返工，签发质量整改通知书；(5)充分行使质量否决权，对违章或因使用不合格材料而造成的事故和隐患者，下达整改或罚款通知单，并及时上报总工； (6)对影响质量的关键部位按要求设置的质量管理点，制定控制要点，实施重点质量检查、控制； (7)按施工规范和施工图纸对分部、分项工程质量进行检查和验收评定； (8)按时如实做好质量报表、质量评定。 质检部负责人质量责任 (1)质检部负责人是质量保证体系中质量控制的主要责任人，对施工质量进行全过程控制。 (2)负责项目部工程质量管理工作的实施、验证和改进，建立健全质检部管理制度。 (3)制订出本工程质量管理实施细则 、 质量管理办法等制度并组织实施。 (4)组织质量检查，参加工程的基础、主体验收、竣工验收和交接验收，提出工程质量评定意见，核定质量等级，负责监督检查验收和移交过程中出现的问题，负责对分部分项工程的检查状态进行标识、检查、监督，收集质量检查、验收中的相关数据。 (5)参与审核工程的设计交底和图纸会审，参与审核工程的施工组织设计、施工方案和施工措施，并对施工项目施工组织设计（或专项质量计划）的实施进行监督检查。(6)每周组织一次质量检查活动，并针对质量检查过程中发现的问题，组织开展质量分析会议，并形成会议纪要，下发给施工队。 工程部质量责任 (1)负责工程技术管理、质量管理、计量、试验管理、测量放线管理工作，做好技术现场指导和审核工作。 (2)组织设计图纸的会审，认真作好设计变更、洽商，编制施工组织设计、施工方案、技术措施、环保措施，成品保护措施，冬雨季施工方案，认真绘制三通一平临设搭建的设计规划。 (3)及时准确掌握国家颁布的各种技术规范、规程、标准及技术政策，指导监督施工队现场贯彻执行。 (4)参加质量事故的调查分析，负责编制事故的处理方案。负责推广和应用新材料、新技术、新工艺的具体实施，技术交底及作业指导书的编制、收集总结应用效果。 (5)负责技术资料组织实施，组织施工验收技术资料的整理和汇总，并保证其质量。 篇三：企业各级质量责任制第二篇企业各级质量责任制 （一） 、总经理职责 1、全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 2 组织贯彻执行上级质量方针、政策、法规和指令。 3、主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。 4、推进质量体系建设，领导质量体系持续有效地运行，主持质量体系的管理评审。 5、提供确保质量管理体系正常有效运行所必需的人力资源和设备等资源配置。 6、合理设置并领导质量管理组织机构，保证其独立、客观地行使职权。支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。 7、领导质量教育，对中层以上干部进行质量意识的考核。 8、正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。 9、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。 10、主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。 11、签、颁发、质量管理制度和其他质量制度性文件。12、主持本企业质量管理工作的检查与考核。 （二） 、质量管理部的质量管理职责 1、贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章。 2、起草企业产品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。 3、在产品采购进货、检查验收、储存养护，医疗器械运输等环节行使监督管理，对医疗器械质量行使否决权。4、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。 5、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案。 6、负责产品质量的查询和产品质量事故或质量投诉的调查处理及报告。 7、负责产品入库检查验收相关的监督管理工作，指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。8、负责质量不合格产品的确认，对不合格产品的处理过程实施监督。 9、收集和分析产品质量信息。 10、协助开展对企业职工质量管理方面的教育或培训。11、其他与质量管理相关的工作。 （三） 、人力资源部的质量管理职责 1、负责来自上级药品监督管理部门或其他政府主管部门有关文件的收文与承办落实。 2、负责配合质量管理部做好医疗器械管理法律、法规的组织培训工作。 3、负责配合质量管理部做好本公司管理制度等质量体系文件培训学习的组织工作。 4、负责产品经营所需人力资源的配置提供等人力资源管理工作。 5、负责产品经营所需设备的配置提供。 6、负责产品经营人员的健康检查组织工作及健康档案的建立与管理。 7、负责产品经营环境卫生及安全条件的提供与控制管理。 8、负责质量奖惩的实施落实。 （四） 、采购营销部工作职责 1、坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2、制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3、对首营企业、首营品种的填报审核承担直接责任。4、了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管部开展质量控制提供依据。 5、签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6、购进、销售产品应开具合法票据，并按规定建立购进、销售记录，做到票、帐、货相符。 7、做好用户访问工作。 （五） 、配送中心工作职责1、按照 GSP 规范要求，负责仓库空间布局、产品陈列位置的规划。 2、出货的复核作业的管理及账目数量的统计。 3、产品、在库间的养护管理。 4、仓库内清洁、卫生、维护管理。 5、仓库防火、防盗、防鼠害等安全管理。 6、按照调拨单，及时、准确、安全地发送到每个分店。 7、产品的退货作业管理。 8、产品的报废呈报及处置。 9、配合业务部、财务部盘点实物作业的进行。 10、安排配送作业的排程、装运事项。 11、有关外送托运作业的处理。 12、其它有关本系统作业、仓储管理的处理事项。 （六） 、质量管理员工作职责 1、认真贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方针、政策、法律及有关规定。 2、依据企业质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助本部门领导组织实施。 3、负责质量管理制度在本部门的督促、执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施。 4、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题，应填写质量查询登记表，及时查出原因，迅速予以答复解决，并按月整理查询情况报送质量管理部和业务部门。 5、负责质量信息管理工作。经常收集各种信息和有关质量的意见建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析，提供分析报告。 6、负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理的监督工作。 7、收集、保管好本部门的质量文件、档案资料，督促各岗位做好各种台帐、记录，保证本 部门各项质量活动记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档案工作。8、协助部门领导组织本部门质量分析会，做好记录，及时上报本部门发生的质量事故，及时填报质量统计报表和各类信息处理单。 9、指导验收员、养护员和保管员执行质量标准和各项管理规定。 10、了解本责任制的贯彻执行情况，及时向部门负责人汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。 11、负责门店经营过程中产品质量管理工作，指导、督促门店产品质量管理制度的执行等。 （七） 、养护员工作职责 1、执行产品养护管理制度 ，对在库产品实施科学养护。 2、在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库产品的养护和质量监督检查工作。 3、坚持预防为主的原则，按照产品理化性质和储存条件的规定，结合库房实际情况，组织好产品的分类合理摆放。 4、负责对库存产品定期进行循环质量检查，一般产品每季度一次，近效期药品及易变产品应增加检查次数，并做好养护检查记录。 5、养护检查中发现质量问题。应立即挂黄牌暂停发货，并通知质量管理部