设备到货验收制度

设备到货验收制度篇一：物资到货验收制度物资到货验收管理制度 第一章总 则 第一条 为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。 第二条 本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。 第三条 本制度适用于公司的物资验收管理工作。 第二章管理内容 第四条 物资验收的目的及遵循的原则 通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。 物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。 第五条 物资验收的组织方式 （一） 物资供应部负责到货物资的验收组织工作。 （二） 所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。第六条 物资验收的职责划分 （一） 物资供应部职责 1.负责物资验收的组织协调工作； 2.负责到货物资数量的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作； 4.负责不合格物资的处理工作。 （二） 采购计划单位职责 1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。 （三） 生产管理部职责 负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。 （四） 质量保证部职责 1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告； 2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。 （五） 供应商职责 1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作； 3.负责到货物资资料的清点、确认工作； 4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。 第七条 物资验收的流程 （一） 物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记； （二） 物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员； （三）计划人员本人或指定本专业技术人员在 1 小时内到库房进行货物验收工作； （四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。对验收不合格的物资验收人员应写清存在的问题以及处理意见； （五）需质量保证部化验和检验的物资，质量保证部应取样化验并提供化验和检验报告； （六）对验收合格的物资计划单位人员应及时在 ERP系统中进行接收； （七）对验收合格 ERP 系统中接收后的物资，保管员必须在 4 小时内办理完入库手续。第八条物资验收的基本要求 （一） 各验收人员应严格按照合同及技术协议的规定进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料； （二） 物资的验收，关系到公司财产的安全和利益，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验，并对所验物资负全部责任； （三） 对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录； （四） 各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应； （五） 验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。 1.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书； 2.物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况； 3.分析化验报告不合格，不符合合同和技术协议的要求； 4.达不到产品质量标准或技术与安全性能要求； 5.不符合图纸制作或加工工艺要求； 6.与订单所要求的产品品牌或产地不符；7.物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符； 8.尺寸或重量等与订单要求不符； 9.其他不符合订单要求的情形。 第九条物资验收的注意事项 （一） 凡需分析化验的物资（包括酸、碱、油类、树脂、石英沙、特殊钢材等） ，物资供应部负责向供应商索要出厂检验单并填写化验通知单，由质量保证部到库房取样化验并出具质量检验报告单； （二） 需过磅确定重量的物资,由物资供应部负责全程跟踪过磅，并将过磅单作为重量验收的依据； （三） 一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量、检验质量的原则进行，大宗物资可采取抽验方式检验且检验率不低于 10%； （四） 物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行，认真做到“二核对”即：（1）核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证是否与收货凭证（装箱单、数量和图纸等技术资料）相符；（2）核对单据凭证、资料是否齐全，填写有无差错； （五） 物资供应部保管员严格执行“五不收”即：（1）单据凭证与实物不符者不收；（2）质量不符标准者不收； （3）破损数量超过控制规定者不收；（4）单据凭证不齐全者不收；（5）无计划采购未经领导批准不收； 篇二：设备到货验收制度东营鼎泰纸业有限公司文件 鼎泰公司XX号 备品备件外修、订购到货验收制度 第一章 备品备件到货验收程序 1、外协维修或新定设备到货后，由维修或采购负责人通知验收组织成员，按合同规定内容和国家有关标准进行验收，填写验收单 ，验收人员在验收单上签字确认。对于随机的原始资料、使用说明书、操作手册、图纸等应全部清点，整理归档，以便在安装和操作时使用。 2、经验收合格的设备交付车间使用，不合格的设备由采购部门协调厂家进行处理。 3、外协设备交付车间使用后，若在使用中出现质量问题，由车间填写进厂物资使用质量问题反馈单 ，注明编号，到货时间、使用时间，及质量问题简述，由车间主任签字后交由企管部下发落实。 4、采购或维修部门收到反馈单后，负责联系外协单位对质量问题进行处理，再将处理情况反馈到企管部。第二章 质量问题处理标准 第一节 对到货验收不合格项处理标准 1、对存在严重质量问题、对使用造成明显影响的，进行退货处理。 2、对辊子胶层、镀铜层、镀铬层等加工尺寸有误差且不影响使用的，按照实际测量值与标准之间的差价进行降价处理。 3、对材质不合格、设备壁厚误差小的，按照所用材质、壁厚与标准之间的差价进行降价处理。并按总价值的1-5进行索赔。 4、焊接质量不合格、表面粗糙度等外观指标不达标的，一般不合格的降价 1-5，严重的降价 5-10。 第二节对使用过程中出现的质量问题的处理标准 1、对设备使用过程中出现的辊子脱胶、漏胶、断轴头、电机故障等问题，由厂家进行无偿退换或返修；若因此造成停车损失，根据停车造成的损失大小，根据公司有关规定研究确定索赔额，报集团公司总裁审批执行。 2、对外修或订购的大型或成套设备，安装调试投入使用后，若不能达到合同规定能力，由厂家在规定时间内解决，解决不了的，按照与合同规定执行。 第三章违规处理标准1、 设备到货后，未经专人验收就直接进入车间使用，采购人员、车间领导每次处理 50 元，验收人员在接到通知后不到场参加验收者，每次罚款 50 元。 2、 设备到货后，验收人员须认真进行验收并填写验收内容，填写不认真或内容不属实，对责任人每次处理 50元。 3、随机的原始资料、使用说明书、操作手册、图纸等未及时整理归档，出现丢失，对责任人每次处理 30 元。 4、不合格物资要求降价处理者，(转载于: 小 龙文档 网:设备到货验收制度)若达不到降价标准，客户少赔偿部分按公司规定处罚比例由责任人承担。 XX 年 6 月 篇三：工程设备验收制度及流程工程设备验收制度及流程 为加强工程设备到货验收管理，规范验收程序，特作如下规定: 一、 到货验收程序 1、设备到货后，由设备采购部门通知相关单位负责人进入现场进行设备接收或验收准备。相关单位包括：仓储处、设备处、机修车间、设备使用单位、设备安装单位、设备供货单位等 2、验收前，设备采购部门和设备供货厂家应提供合同和技术协议及发货清单或装箱清单等相关资料。 3、验收合格后，有关人员填写设备交接验收单，设备交给设备安装单位，仓储处办理入库手续。随机备件、专用工具等由维修单位回收入库；交接验收单和所有技术资料交设备工程师统一保管。其它单位需用时可进行复印。工程施工完毕后转交档案室存档。 4、货到现场不具备验收条件的设备，由供货厂家保管或委托甲方代管。 5、验收不合格的设备，应作详细记录，由采购部门及时与供应商协调，办理维修、退货及索赔等有关事宜，相关部门给予配合。 6、最终验收合格后，设备使用单位应根据设备到货明细及时登记建账。 二、设备验收的内容 设备验收应严格按照订货合同和技术协议及相应的国家和行业规范标准进行，具体分为以下几个方面： 1、外观检查：按照合同和技术协议核对到货设备的名称、箱号、数量等是否与技术协议相符，并做好记录。 检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情 况；标识是否清晰。必要时要拍照留存。2、重量检验：对于有重量要求的设备，先安排过磅检斤，并保存好过磅单据。 3、开箱检查： 开箱验收的主要内容有：设备在装箱和运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单，清点技术资料，核对设备、随机附件和备件、专用工具等是否与清单相符。并核对与合同技术协议要求是否一致。 随机附件和备件、专用工具、易损件型号、图纸和资料错发或不全的由甲方提要求，责成供货单位限期补齐。 4、填写验收记录：验收完成后，由参加各方共同签署设备开箱验收单（见附表） 5、设备性能验收： 设备性能验收要在设备安装完毕，单体、联动、投料试车时进行。 三、各部门职责： 仓储处：接收设备、办理入出库手续、协助卸货、协调卸货地点 采购部：设备到货通知、提