采购监督管理制度

采购监督管理制度篇一：采购管理制度的内容采购管理制度的内容 XX-01-20 13:39:37 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:大中小 采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。 采购领导制度 采购领导制度，即采购决策制度，按采购什幺、采购多少，什幺时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种： （1）集中制 采购的决策权集中于总公司，其它分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司（分厂）较集中的企业采用，集中制的特点是：采购数量大，能享受数量折扣，降低进价；集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力；目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。 （2）分散制 将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司（分厂）分散在各地，企业的各分公司（分厂）所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司（分厂）的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。 （3）混合制 若企业的分公司（分厂）的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。 经济责任制度 经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面： （1）岗位责任制 岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智；可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。 虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有： 采购主管和计划人员的职责是：制定采购计划；制定和修订采购制度；统筹安排采购资金；监督和考评采购人员，并指导其工作；合同的审议和管理；决策购进业务活动，以提高经济效益；组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋；指导采购人员与供应商搞好关系。 一般采购人员的职责是：货源、价格、服务等市场调查；与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等；催货；处理退货、索赔；发票的核对与付款；办理物品入库手续；与供应商建立良好关系；搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考；节省购进费用支出，提高企业经济效益。（2）采购费用承包制 这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。 采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。 实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担；对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。 奖惩制度 为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实(转 载 于: 小 龙文 档 网:采购监督管理制度)的采购人员应给予适当的奖励；对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。 在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其它奖励形式的配合，如精神鼓励（评先进、表扬、提干等） 。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。监督制度 贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查；二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查；三是个人自查。 在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象；二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。 民主管理制度 实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性；可以集中广大采购人员的智能，集思广益，共商大计；可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥；也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。 实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智能，能提高采购决策的准确性；另一方面，也应广泛征求企业其它部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。 建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。篇二：采购监督职责政府采购义务监督员职责 为确保政府采购在“公开、公平、公正”的原则下顺利开展，加强社会各界对政府采购工作的监督，从源头上治理腐败，特聘请政府采购义务监督员，对政府采购工作进行监督，其职责是： 一、了解掌握有关政府采购的法律、法规和政策、制度及具体操作程序。 二、对市本级政府采购工作开展情况进行监督，并针对存在的问题，提出合理化建议，促进政府采购工作健康，有序发展。 三、对市直各单位执行政府采购法及有关法律、法规的情况进行监督。及时向政府采购管理机构举报违反政府采购法和有关法律、法规的行为。 四、对供应商在参与政府采购过程中的行为进行监督，对于其与采购单位串通排斥其它供应商，与其他供应商串通抵制政府采购或以其它不正当手段破坏政府采购工作的行为,及时向采购管理部门举报。 五、对政府采购中心工作进行监督。 （一）对政府采购中心实施的采购业务活动进行监督，促使政府采购中心严格按政府采购法 、 招投标法及有关法律、法规和程序办事。 （二）对政府采购中心的工作人员进行监督，促使工作人员自觉加强廉政建设，遵守廉政十不准 ，举报工作人员营私舞弊、暗箱操作、收受供应商好处费等不廉洁、不公正的行为。 （三）对政府采购中心的工作作风进行监督，促使政府采购中心 工作人员坚持原则，热情服务，按程序办事，提高工作效率，促进政府采购中心的精神文明建设。篇三：企业内部采购管理制度企业内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月 25日前开立下月的所需物料请购单，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立请购单 ； 3、 请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、 请购单一联自存，二联送交采购部，三联交财务部； 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内； 6、紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币 10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准； 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在 1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在 1000-XX0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在 XX0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报请购单 ，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在 500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具请购单 ，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥） ，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等） ，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除 1、2 以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。 第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之请购单 ，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司合格供应商名录内的供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择； 5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认； 6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价； 7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。第九条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 1、市场价格下跌或有下跌趋势时； 2、采购频率明显增加时； 3、本次采购数量大于前次时； 4、本次报价偏高时； 5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6、其他有利于公司条件时 第十条定价核准 1、采购人员询价、议价完成后，填写采购询价、议价单 （对内使用） ，随附各供应商回传的采购询价单（对外使用） ，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 2、单笔采购金额在 1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过 1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。 3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。 第十一条订购作业 1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具购销合同 ，或供货商出具购销合同形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。 2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于购销合同上明确注明。 3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 第十二条验收与付款 1、依相关检验与入库规定进行验收工作。 2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理 第十三条采购品质文件资料要求 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在购销合同 、采购合约内予以明确规定： 1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。 2、产品技术精度、等级要求。 3、各种检验规范、标准或适用规格。 4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 第十四条合格供应商之选择 物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列 条件： 1、经本公司供应商调查，列入合格供应商名录内的供应商。 2、提供的样品经本公司确认合格。 3、类似物料以往采购之良好记录。 第十五条品质保证之协定 物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证： 1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如 ISO9000等。 2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。 3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。 4、接受本公司必要之供应商调查。 5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。 第十六条进货验收之规定 供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项： 1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。 2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔； 3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔； 第十七条品质纠纷处理 有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于购销合同上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2、采购物料退货与索赔 （1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。 （2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。 （3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。 （5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。 （6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。 （7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 3、其它索赔规定 （1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。 （2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。 （3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。 （4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。 第四章采购交期管理 第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 第十九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。 第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章付款方式 第二十一条付款方式 1、由采购部根据请购单 、 采购询价、议价单 、采购合同、进料验收单、 入库单 ，向财务部请款。 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结