xx高温材料有限公司管理流程报告

ALLPKUXX高温材料有限公司管理流程报告1导 读一、经营管理流程一、经营管理流程二、财务管理流程二、财务管理流程三、人力资源管理流程三、人力资源管理流程四、办公管理流程四、办公管理流程五、战略管理流程五、战略管理流程六、审计督察管理流程六、审计督察管理流程七、制造管理流程七、制造管理流程八、营销管理流程八、营销管理流程九、研发管理流程九、研发管理流程经营管理流程质量问题调查处理质量事故申诉管理质量异议投诉管理顾客质量投诉原因分析安全教育管理安全检查管理安全事故处理安全隐患调查整改计算机网络设备耗材采购管理 部门考核流程经营计划编制流程经营目标确定流程流程名称：质量事故调查处理流程流程拥有者：经营管理部经营管理部制造中心 人力资源部开始需要再调查？结束质量责任部门 /个人审查质量事故报告否质量问题报告流程开具 质量奖罚单 是组织事故再调查落实质量奖罚 申诉？否质量事故申诉处理流程是事故报告质量奖罚单123 4流程名称：质量事故调查处理流程流程拥有者：经营管理 部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 生 产质 量事故 报 告，确定是否需要事故的再 调查 质 量事故 报 告2. 组织质 量事故再 调查 事故 报 告 调查报 告3. 开具 质 量 奖罚单 事故 报 告调查报 告奖罚单 质 量 奖罚单4. 兑现质 量 奖罚 奖罚单 工 资单流程名称：质量事故申诉管理流程流程拥有者：经营管理部经营管理部开始结束提出申诉事故责任单位 /个人接受申诉审查处理程序和事实依据下达申诉处理意见质量问题调查处理流程123流程名称：质量事故申诉管理流程流程拥有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 提出 质 量事故 奖罚 的申 诉 质 量 奖罚单 申 诉报 告2. 受理申 诉 ， 调查奖罚 的事 实 依据是否充分， 责 任界定是否清晰，是否按照 奖罚 制度 执 行申 诉报 告 调查结论3. 下达申 诉处 理意 见 申 诉处 理意 见 申 诉处 理意 见流程名称：顾客质量投诉原因分析流程流程拥有者：经营管理部经营管理部 营销中心开始分析问题原因制定纠正措施跟踪验证纠正措施项目部制造中心指导客户使用属于制造原因？结束同意原因分析？是否顾客质量投诉接收流程属于销售原因？质量异议投诉管理流程落实制造纠正措施同意原因分析？是 质量异议投诉管理流程落实技术纠正措施是否否否是流程名称：顾客质量投诉原因分析流程流程拥有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 技 术 中心 项 目部分析 顾 客投 诉质 量 问题 的原因 顾 客投 诉 反 馈 质 量 问题 分析 客 户质 量投 诉表2. 属于生 产 制造方面的 质 量 问题 ，如果 对 分析的原因有异 议时 申诉质 量 问题 分析 质 量异 议 申 诉3. 如果 对 分析的原因没有异 议 ，落 实纠 正措施 质 量 问题 分析 纠 正 结 果4. 属于 销 售方面的 质 量 问题 ，如果 对 分析的原因有异 议时进 行申诉质 量 问题 分析 质 量异 议 申 诉5. 如果 对 分析的 销 售原因没有异 议 ，指 导 用 户 正确使用 质 量 问题 分析6. 如果不是生 产 制造 问题 、 销 售 问题 ，技 术 中心落 实 技 术纠 正措施质 量 问题 分析 纠 正 结 果7.流程名称：质量异议投诉管理流程流程拥有者：经营管理部项目部经营管理部 营销中心审查投诉意见提出仲裁意见制造中心落实有关纠正措施提出申诉技术中心技术委员会反馈仲裁意见同意仲裁意见？提出最终仲裁意见是否同意属销售原因？同意仲裁意见？是否同意仲裁意见？是否是顾客质量投诉分析流程落实纠正措施同意属制造原因？是提出申诉否 否结束结束落实纠正措施结束落实纠正措施结束落实纠正措施结束反馈意见落实纠正措施 结束 落实纠正措施 结束 落实纠正措施 结束1 23467895流程名称：质量异议投诉管理流程流程拥有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 如果 对质 量异 议 分析的生 产 制造原因有异 议时 ，提出申 诉 质 量 问题 分析 质 量异 议 申 诉2. 如果 对质 量异 议 分析的 销 售原因有异 议时 ，提出申 诉 质 量 问题 分析 质 量异 议 申 诉报 告3. 受理申 诉 ，提交技 术 中心 进 行技 术 仲裁 申 诉报 告 仲裁委托4. 给 出仲裁 结论 申 诉报 告仲裁委托仲裁 结论5. 反 馈 仲裁 结论 仲裁 结论6. 申 诉 方 对 仲裁 结论 仍存有异 议 ，可以再次提出仲裁 第一次仲裁 结论 再次申 诉7. 给 出 终 裁 结论 再次申 诉 终 裁8 反 馈 仲裁 结论 终 裁 结论 终 裁 结论9 接受 终 裁，落 实纠 正措施 仲裁 结论 纠 正 结 果流程名称：安全教育管理流程流程拥有者：经营管理部经营管理部 生产部开始人员招聘车间结束是分配工作岗位人力资源部安全一级教育安全二级教育考试合格吗？考试合格吗？安全三级教育考试合格吗？否否是是否公司内部调动人员长期休假是假期超过一月吗？否结束培训资料归档结束是是12346789105流程名称：安全教育管理流程流程拥有者：经营管理 部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 对 招聘人 员进 行公司 级 的安全培 训 培 训计 划 培 训记录 安全培 训记录表2. 对 一 级 教育考核不合格的人 员 ， 继续 教育直至考核合格 不合格 记录 合格 记录 安全培 训记录表3. 对 一 级 教育考核合格的人 员 ，分配到生 产 部 继续进 行二 级 教育培 训计 划 培 训记录 安全培 训记录表4. 对 二 级 教育考核不合格的人 员 ， 继续 教育直至考核合格 不合格 记录 合格 记录 安全培 训记录表5. 对 二 级 教育考核合格的人 员 ，分配到 车间继续进 行三 级 教育 培 训计 划 培 训记录 安全培 训记录表6. 对 三 级 教育考核不合格的人 员 ， 继续 教育直至考核合格 不合格 记录 合格 记录 安全培 训记录表7. 对 三 级 教育考核合格的人 员 ，分配 岗 位8 人 员经历 的各 级 培 训记录 在培 训 考核合格后 归 档9 超 过 一个月的人月重新 进 行二 级 三 级 安全教育10 公司内 换岗 人 员 在新部 门 重新 进 行二 级 三 级 安全教育流程名称：安全检查管理流程流程拥有者：经营管理部经营管理部 生产部开始车间制定年度安全检查计划检查项目合格吗？通知整改要求结束安全检查检查项目合格吗？通知整改要求安全检查检查项目合格吗？整改安全检查安全检查表归档否是否否是 是结束报告整改情况结束 整改情况跟踪安全检查表归档整改123 456789105流程名称：安全检查管理流程流程拥有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 制定年度安全检查计划，对各级安全检查做好安排 年度安全 检查活 动 安排年度安全 检查计 划表2. 组织公司级安全检查，对照检查 项目是否合格 检查计 划 整改要求 安全 检查 表3. 进行部门级的安全检查，对照项目是否合格 检查计 划 整改要求 安全 检查 表4. 进行车间级的安全检查，对照项目是否合格 检查计 划 整改要求 安全 检查 表5. 通知问题部门整改要求 整改要求 整改要求 安全 检查 表6. 责任部门按照整改要求进行整改，并上报整改结果 整改要求 整改 结 果 安全 检查 表7. 跟踪 检查 整改要求是否得到了落 实 整改 结 果 检查查证结果8 车间对于安全检查中出现的问题，自行整改直至合格9 安全检查表归档10 安全检查表归档流程名称：安全隐患调查整改流程流程拥有者：经营管理部经营管理部 基层部门 /群众开始 组织安全隐患专项调查检查有条件整改吗？隐患整改计划安全隐患评审提供安全隐患线索是否结束隐患整改威胁安全生产吗？是否隐患责任部门报告整改情况整改情况跟踪整改报告归档1 234675流程名称：安全隐患调查整改流程流程拥有者：经营管理 部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 组织 公司安全 隐 患的 专项检查 活 动 检查计 划 安全 隐 患2. 搜集 员 工反映的安全 隐 患信息 安全 隐 患反映3. 对 搜集到的安全 隐 患 进 行 评审 ，挑 选 出有条件整改的 项 目 安全 隐 患提案 隐 患安全 隐 患整改 计 划4. 下达 隐 患整改 计 划 隐 患整改 计 划 隐 患整改 计 划5. 安全 隐 患部 门对隐 患 进 行整改，并将 结 果 书 面 报 告 隐 患整改 计 划 整改 报 告6. 对 整改 报 告及整改要求， 进 行 对 照 检查 整改 报 告 检查结论7. 整改 报 告 归 档 整改 报 告流程名称：安全事故处理流程流程拥有者：经营管理部经营管理部生产部开始发生事故车间结束发生事故班组了解事故处理情况必要时到现场指挥采取紧急措施防止事故蔓延向车间报告提供伤员救助支持向上报告了解事故处理情况必要时到现场指挥必要时提供伤员救助支持了解事故处理情况救助伤员 处理善后事宜调查数故经过写出事故报告 进行事故原因责任再调查审查事故报告落实整改措施提出事故奖惩意见上报实施结束需要再调查？否是审批同意？否是12346785流程名称：安全事故处理流程流程拥有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 发 生安全事故的班 组应 急 处 理，救助 伤员 ，及 时 上 报车间 安全事故 上 报 信息2. 车间紧 急 处 理善后，并向 经营 管理部和生 产 部 报 告 上 报 信息3. 车间调查 事故 经过 、原因、 责 任人等 事故事 实4. 编 写事故 报 告 事故 报 告5. 生 产 部 审查车间 事故 报 告，不合格要求重新 调查 ，合格上 报 事故 报 告 事故 报 告6. 审查 事故 报 告 事故 报 告 事故 报 告7. 认为 需要再 调查时 ， 组织 再 调查 事故 报 告 再 调查报 告8 根据事故 报 告和再 调查 情况，上 报 事故 奖罚处 理意 见 ，并 实施事故 报 告再 调查报 告事故 奖惩 建 议流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程流程拥有者：经营管理部信息室 主管高层领导否使用部门同意？经营管理部长超过 元？同意？是需要采购？合格？办公室库房是否否是是提出需求申请开始结束确定合格供应商询价比价采购 退换货入库 验收否是否结束1 234567891011流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程流程拥有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 需求部 门 提出需求申 请 需求申 请2. 信息室根据申 请 部 门 工作性 质 和配置情况，决定是否配 给 需求申 请 同意意 见3. 年度部 门预 算包括 办 公 预 算，超 过预 算范 围 由主管高 层审批 部 门 IT设备预算 审 批意 见4. 主管高 层领导审 批同意后采 购 ，不同意 时结 束5. 信息室提出 选择 确定 IT设备 供 应 商的建 议 ， 报 部 长审 核批准 供 应 商 资 料6. 部 长审 核批准的合格供 应 商 初 选 供 应 商 审 批意 见7. 询 价比价，保 证优质优 价 价格信息 优选 价格8. 签订 采 购 合同， 实 施采 购 合同 订单 、 汇 款 单9. 到 货验 收 验 收 单 验 收 单10. 验 收不合格 时 ，退 换货11 与 办 公 库 房 办 理入 库 手 续 入 库单流程名称：部门考核流程流程所有者：经营管理部公司考核委员会 经营管理部公司领导及相关部门被考核部门 开始组织收集自资料确认考核结果确定考核系数提供资料提供资料及 评分统计汇总，算出考核得分将 结果通知人力资源部结束12 23456流程名称：部门考核流程说明流程所有者：经营管理部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 经营 管理部 组织 收集考核 资 料2. 公司 领导 及相关部 门 收集和考核相关 资 料， 给 被考核部 门 打分，被考核部 门 提供和考核相关的 资 料考核 资 料考核打分3. 经营 管理部 对 收集到的考核 资 料 进 行 统计汇总 ， 计 算部 门 考核得分考核 资 料考核打分部 门 考核得分4. 公司考核委 员 会 审 核考核 资 料，确 认 部 门 考核 结 果 部 门 考核得分 部 门 考核得分5. 经营 管理部将部 门 考核得分 换 算 为 考核系数 部 门 考核得分 部 门 考核系数6. 将 考核得分和系数通知人力 资 源部 部 门 考核系数部 门 考核得分流程名称：经营目标确定流程流程所有者：经营管理部各部门编制计划经营大纲审批经营管理部 董事会开始审核通过不通过1234结束总经理办公会汇总、平衡编制经营计划方案通过不通过5修改计划经营大纲提出经营目标编制部门计划草案67流程名称：经营目标确定流程说明流程所有者：经营管理 部流程步 骤 工作内容的 简 要描述 重要 输 入 重要 输 出 相关表 单1. 董事会提出 经营 目 标2. 经营 管理部 拟 定 经营计 划大 纲 经营 目 标 经营计 划大纲经营计 划大纲3. 各部 门编 制 经营计 划草案 经营计 划大 纲 部 门计 划草案 部 门计 划草案4. 经营 管理部 汇总 、平衡公司 经营 ，形成公司 预 算草案 部 门计 划草案 公司 计 划草案 公司 计 划草案5. 总经 理 办 公会 讨论 公司 经营计 划草案 公司 计 划草案 关 键经营业绩 指 标关 键经营业绩 指 标6. 董事会 审 核关 键经营业绩 指 标 ，下达正式关 键经营业绩 指 标 关 键经营业绩指 标正式 经营 目 标7. 经营 管理部修改 经营计 划大 纲 正式 经营 目 标 修改后 经营计划大 纲修改后 经营计划大 纲流程名称：经营计划编制流程流程所有者：经营管理部各部门根据修改后的经营计划