生态养老休闲度假区新建项目可行性研究报告

w 生态养老休闲度假区项目可行性研究报告 1 总论 . 1 目背景 . 1 目名称 . 1 目承办单位 . 1 目拟建地址、地点 . 1 目建设规模与目标 . 1 目投资资金及效益情况 . 2 担可行性研究工作的单位 . 3 究工作概况 . 3 制依据 . 3 行性研究结论 . 5 2 项目背景、市场预测与分析 . 7 目背景 . 7 策背景 . 7 目建设的重要性和必要性 . 10 目的由来 . 14 目市场预测与分析 . 16 老产业背景 . 16 内外养老产业模式 . 18 态旅游概述 . 26 w 有基本游客结构 . 28 . 28 . 28 . 30 . 30 . 34 . 34 资必要性 . 35 3 建设项目选址 . 36 址位置 . 36 目区的建设条件 . 36 目区地理位置 . 36 然条件 . 36 会经济状况 . 40 . 43 目选址意见 . 45 4 项目总体方案设计 . 46 目建设总体方案 . 46 设理念及目标 . 46 平面布置 . 48 平面布置方案 . 48 w . 49 . 49 . 49 . 52 . 52 5 环境保护 . 54 目主要污染源和污染物评价分析 . 54 目建设期主要污染源及污染物影响分析 . 54 目运行期主要污染源及污染物影响分析 . 57 目拟采用的环境保护标准 . 59 境保护措施 . 61 工期环境保护措施 . 61 行期环境保护措施 . 63 . 67 . 68 . 69 6 项目的组织管理和劳动定员 . 71 . 71 . 74 . 75 . 75 w . 75 . 76 7 项目施工条件和进度计划 . 77 工条件 . 77 度计划 . 77 8 项目投资估算和资金筹措 . 81 资估算依据及范围 . 81 目总投资估算 . 82 金来源及资金筹措 . 87 金来源 . 87 金筹措方案 . 87 金使用和 管理 . 88 资使用计划 . 88 9 项目招标 . 89 . 89 . 89 . 89 . 89 . 90 则及评标 . 90 10 项目经济评价 . 91 w 务评价依据 . 91 务计算 . 92 售（营业）收入 . 92 售（营业）税金及附 加 . 93 本概算 . 93 润及分配 . 94 利能力分析 . 95 亏平衡分析 . 96 . 97 务评价结论 . 98 11 项目社会效益和生态效益 . 106 会效益 . 106 . 108 12 项目主要风险分析 . 109 策风险 . 109 场风险 . 109 务风 险 . 110 会风险 . 111 营风险 . 111 13 结论和建议 . 113 论 . 113 w 议 . 114 14 附录 . 115 件 . 115 业组织机构代码 . 115 业法人营业执照 . 115 设单位关于编制可行性研究报告的委托书 . 115 目土地租赁合同 . 115 目用地、用水、用电、用气等的批复、协议和证明 . 115 目主办单位提供的其他相关资料 . 115 图 . 116 目地理位置图 . 116 目总体规划平面布置图 . 117 目建设部分效果图 . w 1 总论 目背景 目名称 生态 养老 休闲度假区新建项目 。 目承办单位 目拟建地址、地点 目建设规模与目标 限公司 拟建的“ 项目，位于 庙村 沱江边。项目以 “ 生态 养老 ” 和 “ 休闲度假 ” 为主题， 以 “老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐 ”为出发点， 立足山水园林、“绿色环保”以及原生态园林的休闲园区的特点，保留了人文传统生活景点，对沱江边堤进行保护性开发，将人文景点与天然景点融为一体，打造 “酒店式生态养老院及休闲度假区” 。充分利用沱江水资源景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“养身 娱乐 餐饮 住宿 观光旅游 生产（苗圃）”于一体的景观综合体。使这里既保留传统林农产业不变，又融入现代 林农气息，形成完美无缺的人与自然和谐一致的现代山、水、林景区，发展体验 生态养老与休闲度假 相结合的特色旅游。 w 项目规划用地 200 亩， 总投资约 元人民币，分两期建设。其中，一期工程占地 70 亩，投资 4000万元， 总建筑面积约 11840， 建设周期一年， 主要内容： 老年 标准 公寓 、医疗康复中心 、四合院高档公寓、豪华贵宾 公寓 、 临江娱乐室、 活动 健身 室、餐厅、茶坊、厨房、员工食堂、停车场、门卫室、配电房、道路、围墙、水景、绿化等 辅助设施 。 二期工程占地 130亩，投资 设周期两年，主要用于 项目扩建，主要内容包括一 期配套工程扩建 、医疗服务 及 花卉 苗圃建设。 目投资资金及效益情况 项目总投资约人民币 。三年内全部 建设 完成。 项目建成后总产值为 /年，实现利税 年，解决就业人口 100根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为 资回收率在 20 %以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。 表 1本项目主要经济技术指标 单位：万元 序号 指 标 单位 数量 评价标准 是否可行 1 建设规模 地面积 亩 200 筑规模 1840 2 公司定员 人 100 理人员 人 15 术人员和工人 人 85 3 经济指标 投资 亿元 w 均销售收入 万元 均总本本费用 万元 726 均销售税金及附加 万元 均利润总额 万元 均所得税 万元 均净利润 万元 资利润率 % 资利税率 % 务内部收益率 % 21 12% 是 务净现值（ I=12%） 10977 0 是 部投资回收期 年 是 亏平衡点 % 担可行性研究工作的单位 究工作概况 该项目经 案立项。 我公司接受委托后，在系统收集 庙村 及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于 2011 年 4月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。 制依据 1、政策性依据 w （ 1） 中国老龄事业发展 “十 二 五 ”规划； （ 2）国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见 (国办发 200019号 )； （ 3） 社会化的决定； （ 4） (试行 )； （ 5） （ 6） 财政部、国家税务总局关于对老年服务机构有关税收问题的通知； （ 7） 中华人民共和国国家标准城镇老龄设施规划设计规范； （ 8） 1996 2020年）； （ 9）国家旅游综合开发办公室印发的 2009年国家旅游综合开发产业化经营项目申报指南 （ 10）国家旅游综合开发办公室印发的关于 2009年产业化经营种植基础项目实行财政补贴的意见 （ 11）国家旅游综合开发办公室印发的 (2009 年国家旅游综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 （ 12）财政部印发的国家旅游综合开发资金和项目管理办法 （ 13）省国民经济和社会发展“十二五”规划及远景目标纲要 （ 14）国家旅游综合开发项目建设试行标准【（ 94）国农综字第 28号】 （ 15）发改部门或主管部门批复的项目建议书 （ 16）企业提供的相关技术资料 （ 17）企业提供的相关协议、资质、证书 2、法规、方法依据 w （ 1）中华人民共和国节约能源法 2）中华人民共和国城乡规划法 3）中华人民共和国劳动合同法 4）中华人民共和国土地管理法 5）中华人民共和国森林法实施条例 6）中华人民共和国水污染防治法 7）中华人民共和国固体废物污染环境防治法 8）建设工程安全生产管理条例 9）建设工程质量管理条例 10）地表水环境质量标准 11）地下水环境质量标准 14848行性研究结论 本项目 以生态 养老和 休闲 度假 为主题， 以保护性开发为基本原则，建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家西部开发、产业结构调整及增加农民收入等国家产业政策，为项目地重点发展的主导产业之一。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。 项目从规划 建设 、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，项目具有较强的盈利能力。 项目对 解决老龄化