交通运输企业安全生产标准化建设自评

交通运输企业安全生产标准化建设达标考评辅导培训班资料江 苏 省 交 通 运 输 协 会二一三年五月前 言为了贯彻落实部、省关于开展企业安全生产标准化建设工作的部署要求，进一步做好我省交通运输企业安全生产标准化建设和达标考评工作，省交通运输协会根据部颁标准和省厅要求，详细制订评分细则，共同进行试点，初评探索总结，在此基础上，为利于交通运输企业标准化建设和达标考评准备工作，选摘了试点企业的部分文档资料，供大家参考。目 录一、兴化市华通汽车运输有限公司安全生产标准化达标考评准备工作进度表 （1）二、兴化市大运交通运输有限公司二一三年安全工作方针、目标和措施 （22）三、安全责任体系 （26）1、兴化市大运交通运输有限公司总经理安全工作岗位职责 （26）2、兴化市大运交通运输有限公司总经理安全生产职责 （27）3、兴化市大运交通运输有限公司常务副总经理安全生产职责（29）4、兴化市大运交通运输有限公司分管运务的副总经理安全工作岗位职责 （31）5、兴化市大运交通运输有限公司分管安全的副总经理安全工作岗位职责 （32）6、兴化市大运交通运输有限公司安全生产委员会工作职责 （34）7、兴化市大运交通运输有限公司安全委员会办公室安全工作职责（35）8、兴化市大运交通运输有限公司办公室主任安全工作职责 （37）9、兴化市大运交通运输有限公司安全科科长安全工作职责 （38）10、兴 化 市 大 运 交 通 运 输 有 限 公 司 安 全 机 务 部 长 安 全 工 作 岗 位 职 责（40）11、兴化市大运交通运输有限公司财务科安全责任状 （42）12、兴化市大运交通运输有限公司财务总监安全工作职责 （43）13、兴化市大运交通运输有限公司 GPS 监控中心安全管理 职责 （44）14、兴化市大运交通运输有限公司安全员安全工作岗位职责 （45）15、兴化市大运交通运输有限公司客车驾驶员安全工作岗位职责 （46）16、兴化市大运交通运输有限公司线路公司经营人安全工作岗位职责（47）17、兴化市民生出租汽车有限公司安全生产责任制 （48）四、操作规程 （51）1、兴化市大运交通运输有限公司驾驶员安全生产操作规程 （51）2、兴化市大运交通运输有限公司 GPS 监控平台管理 员安全生产操作规程 （64）五、兴化市大运交通运输有限公司安全生产标准化创建基础台账目录 （65）兴化市华通汽车运输有限公司安全生产标准化达标考评准备工作进度表考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51）兴汽发201302 号关于印发安全生产工作方针暨安全生产控制目标的通知2）附 1、公司安全生产方针、总体目标、控制指标查文件,方针得1.5 分，目标得 2分，指标得 1.5 分相 关处 室分公司1、安全工作方针与目标制定实现安全工作方针与目标的措施。 51）兴汽发201302 号关于印发安全生产工作方针暨安全生产控制目标的通知2）附，公司实现安全工作方针与目标的保障措施查文件,措施完善，切实可行得 5 分相 关处 室分公司2、中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51）兴汽发201215 号关于印发“十二五”安全生产管理工作规划的通知2）附公司中、长期规划、实施中长期规划和跨年度专项工作方案查文件，有规划得2 分，有方案得 3分相 关处 室分公司一、安全目标35 分3、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51）兴汽发201303 号关于印发二一三年度安全工作计划和实施方案的通知2）附 1：二一三年度安全工作计划3）附 2：安全工作计划实施方案（将全年各阶段重点工作纳入，春运、安全月、夏百赛等）查文件,年度计划得 1.5 分,实施方案得 1.5 分,方案已实施得 2 分办公室主 任相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51）兴汽发201303 号（关于印发二一三年度安全工作计划和实施方案的通知 ）2）附 3：二一三年度安全生产目标管理分解表（将计划、目标分解到各部门、各分公司） 。查文件，划分阶段性目标得 2 分，细化、分解得 3 分相 关处 室分公司制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5安全生产目标考核与奖惩办法（每半年考核 1 次，年终奖惩）查制度，有目标考核指标得 2 分，有奖惩办法得 3 分相 关处 室分公司一、安全目标35 分4、目标考核定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。51）2012 年度安全生产目标考核表（分部门、分公司和员工考核表）2）兴汽发201304 号关于表彰2012 年度安全管理先进集体与个人的决定 、3）兴汽发201305 号关于表彰2012 年度安全行车驾驶员的决定4）考核表5）财务处账册复印件6）安全处安全生产奖惩记录查文件，财务报表按时考核得 3 分奖惩兑现得 2 分办公室主 任相 关处 室分公司成立安全生产委员会（或领导小组） ，下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安会委职责明确，实行主要领导负责制；10兴汽发201301 号关于调整安全生产组织机构及成员的通知安全生产规章制度3）同时提供调整前的安委会文件查文件、制度有成立文件得 5 分职责明确，主要领导负责制得 3 分，适时调整得 2 分相 关处 室分公司按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；15 兴汽发201301 号关于调整安全生产组织机构及成员的通知 查文件，有明文规定得 15 分相 关处 室分公司二、管理机构和人员 40分1、安全管理机构定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51）安委会会议记录（每季不少于1 次） ，2）安全工作例记录（每月不少于1 次） ，3）安全生产领导小组会议记录（每月不小于 1 次）查记录，安委会记录得 3，每缺 1 次扣 1 分，下属机构会议记录得 2 分，每缺 1 次扣 0.5 分，扣完为止安全处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况二、管理机构和人员 40分2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 101）兴汽发201301 文关于调整安全生产组织机构及成员的通知2）兴汽发201309 文关于调整安全生产各类应急救援队伍的通知3）安管人员花名册查文件、名册，有文件、按规定配足得 10 分，未配足缺 1 人扣 1 分安全处处 长相 关处 室分公司企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101） 安全生产责任制度2）各部门、全体员工安全生产责任书有责任制、职责明确得 5 分，每缺 1项扣 1 分，签定责任书得 5 分，每缺1 层扣 1 分相 关处 室分公司主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51） 安全生产责任制度2）主管责任人履职记录， （述职报告、参加会议记录，每季不少于 1 次参加安全检查记录，有相片资料说明更好）查制度、履职记录，职责明确得 2 分，有履职记录得 3 分相 关处 室分公司分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51） 安全生产责任制度2）分管责任人履职记录（述职报告、参加会议记录、参加安全检查记录，有相片资料说明更好）查制度、履职记录，职责明确得 2 分，有履职记录得 3 分相 关处 室分公司 其 他 负 责 人 和 全 体 员工 实 行 “一 岗 双 责 ”， 对 业 务范 围 内 的 安 全 生 产 工 作 负 责 ； 51） 安全生产责任制度2）员工安全生产责任书3）会议记录4）安全检查记录查制度，履职记录，职责明确得 2 分，有履职记录得 3 分相 关处 室分公司三、安全责任体系45分1、健全责任制 安 全 生 产 管 理 机 构 、各 职 能 部 门 、 生 产 基 层 单 位的 安 全 职 责 明 确 并 落 实 到 位 ， 101）安全管理机构网络图2） 安全生产责任制度3）各职能部门，分公司安全生产责任书查制度，有完善的职责体系得 5 分，各级安全职责明确得 5 分安全处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况三、安全责任体系45分2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101）2012 年度安全生产目标考核表2）兴汽发201304 号关于表彰2012 年度安全管理先进集体与个人的决定3）兴汽发201305 号关于表彰2012 年度安全行车驾驶员的决定4）考核表5）财务处账册复印件6）安全处安全生产奖惩记录查文件资料，有定期考核得 5 分，有奖惩兑现得 5 分办公室主 任相 关处 室分公司1、资质道路运输经营许可证 、 企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。51） 道路运输经营许可证附本复印件2） 企业法人营业执照附本复印件查证件，合法有效得 5 分相 关处 室分公司及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51） 法律法规、标准规范目录2）收集本单位适用的相关法律法规、标准规范等文件资料（最新有效版本）查收集情况，随机确定 10 份资料抽查，全有得 5 分，每缺 1 份扣 0.5 分。相 关处 室分公司将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作；5 安全生产规章制度汇编查制度，随 机确定2 个法律法规，标准规范文本在公司规章制度中的引用，全有得 5 分，缺 1项扣 2.5 分相 关处 室分公司四、法规和安全管理制度70分2、法规执行并落实安全生产法律法规、标准规范； 5 安全生产规章制度汇编抽查 2 项规定，现场抽查落实情况,已落实得 5 分，没有缺 1 项扣 2.5 分安全处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况2、法规将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51） 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 培训 记 录2） 培 训 计 划 、 包 括 时 间 、 地 点 、参 加 人 员 、 主 要 内 容 、 课 程 安 排 、 授课 人3） 参 加 人 员 签 到 薄4） 每 次 培 训 的 小 结5） 从 业 人 员 培 训 记 录 台 帐6） 驾 驶 员 安 全 例 会 学 习 记 录7） 照 片 影 像 资 料查计划记录，有计划得 2 分，有培训记录得 3 分办公室主 任相 关处 室分公司制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10安全生产规章制度汇编需修改完善：（1）安全生产责任制度（2）安全例会制度（3）安全生产培训和教育制度（4）安全生产监督检查制度（5）事故统计报告制度（6）卫星定位监控管理制度（7）文件和档案管理制度（8）安全生产费用提取和使用管理制度（9）营运车辆管理制度（10）安全生产值班制度（11）危险品识别和检查制度（12）职业健康管理制度（13）安全生产承诺制度（14）生产安全事故应急预案管理办法（15）安全生产奖惩制度查制度，缺 1 项扣1 分，扣完为止安全处处 长相 关处 室分公司四、法规和安全管理制度70分 3、安全管理制度对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5安全管理制度培训记录形式同（四、2、）查计划记录，有计划得 2 分，有培训记录得 3 分办公室主 任相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工） ；10 制订、印刷驾驶员岗位安全操作规程，下发到每个驾驶员，随车携带查资料，有操作规程得 8 分，现场抽查下发得 2 分安全处处 长相 关处 室分公司4、岗位安全生产操作规程对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5 安全操作规程学习培训记录，形式同（四、2、）查计划、记录、有计划得 2 分，有培训记录得 3 分办公室主 任相 关处 室分公司执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51）兴汽发201308关于印发安全管理制度汇编的通知2） 安全管理制度汇编查资料，抽查两项管理措施，每项2.5 分相 关处 室分公司每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51） 2012 年度规章制度执行情况检查表 （要有主、分管责任人，相关部门.分公司负责人参加检查）2）安委会议记录3）规章制度修改情况查资料，企业自查记录 3 分，安委会记录 2 分四、法规和安全管理制度70分5、制度执行及档案管理建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51） 安全管理档案、台帐目录2）报送材料、报表（市交通运输局 12 种台帐、报表目录）查资料，台帐 齐 全得 3 分 ， 及 时 上 报材 料 得 2 分安全处处 长相 关处 室分公司按规定足额提取安全生产费用； 101） 安全生产费用提取和使用制度2）财 务 账 册 （ 上 年 度 实 际 营 业 收 入财 务 记 录 ）3）财务账册（每月按 1.5%提取财务记录）查 制 度 、 帐 册 ， 按标 准 逐 月 提 取 得 10分 ,提取 不 足 不 得分 ， 倒 扣 5 分 ， 没有 提 取 不 得 分 、 倒扣 10 分五、安全投入50 分1、资金投入安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15 安全生产费用专款专用帐册 查帐册，专款专用得 15 分财务处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况及时投入满足安全生产条件的所需资金； 101） 2013 年度安全生产专项资金使用预算参考书：释义 P19，指南 P206-2082）安全生产费用专款专用帐册3） ，安全费用使用台帐（安机处台帐）查资料，帐册，现场询问安管人员、驾驶员（未明确扣分分值）1、资金投入为旅客投保承运人责任险。 51） 营运车辆保险台帐 （包括承运人责任险、交强险，商业险）2）投保单据查台帐，抽查保单，（未 明 确 扣 分 分 值 ）跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； 51） 安全生产专项经费使用检查记录（要有主、分管负责人、相关部门负责人参加检查）查相关帐册，查检查记录， （未明确扣分分值）五、安全投入50 分2、费用管理 建立安全费用使用台账。 51）安全生产费用专款专用帐册2）安全费用使用台帐（安机处台账）查台帐（未明确扣分分值）财务处处 长相 关处 室分公司车辆技术等级符合行业标准规定要求； 51）营运车辆一车一档记录2）2012 年至今等级等评报告单（类型等级 1 年 1 单，技术等级 1 年 3 单）查一车一档记录抽查 2 辆车等级等评单， （未明确扣分分值）车辆持有效的道路运输证 、 机动车行驶证 、道路客运班线经营许可证明 ，在规定位置放置客运标志牌。101）营运车辆一车一档记录2） 道路运输证复印件3） 机动车行驶证复印件4） 道 路 客 运 班 线 经 营 许 可 证 明 复 印件5）客运标志牌放置规范证件合法有效，标志牌放置规范，现场抽查 2 辆车（未明确扣分分值）车 辆 按 规 定 配 备 安 全锤 、 三 角 木 、 警 示 牌 、 防 滑链 等 安 全 设 备 ， 配 足 有 效 的灭 火 器 ；151）仓库存放防滑链两副、三角木两副备查2）超长途车辆需配置三角木。3）所有车辆按标准配备安全、警示牌、灭火器现场抽查，每缺 1项扣 5 分六、装备设施75 分1、车辆管理制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术151） 营运车辆管理制度2） 2013 年度车辆维护与检测计划3）营运车辆一车一档维护记录4）维护检测报告单查资料，抽查检测单，每缺 1 项扣 5份机务处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况状况良好；考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数；101） 营运车辆管理制度2）营运车辆一车一档台账3）营运车辆报废台帐4）营运车辆登记台帐查资料， 营运车辆管理制度中有关车辆报废规定，抽查 10%的车辆报废记录严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理监控报废车辆的安全隐患；101） 营运车辆管理制度2）营运车辆报废台帐3）营运车辆一车一档维护记录查资料，有车辆报废规定得 5 分，抽查临近报废车辆维护管理记录，符合规定得 5 分六、装备设施75 分1、车辆管理安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全完好，没有随意改动。101）营运车辆卫星定位车载终端安装使用台帐2）车辆按规定配备灭火器查资料，现场抽查不少于 2 辆车的GPS、灭火器配置情况（未明确扣分分值）机务处处 长相 关处 室分公司制定并落实卫星定位装置安装使用规定； 10 卫星定位监控管理制度查制度，没有不得分旅游包车、三类以上班线客车按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用；15 营运车辆卫星定位车载终端安装使用台帐查台帐，现场查监控平台，没有不得分车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；101）卫星定位监控平台使用协议2）上级主管部门关于营运车辆接入联网联控系统证明查协议，查证明，现场查平台，使用情况，没有不得分七、科技创新与信息化100分1、科技应用定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输；5 车载终端使用检查记录（与十三、2、结合进行）查资料，现场查平台使用情况，平台工作正常得 3 分，抽查两辆车在线得2 分安全处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监管平台传输定位数据，并保证数据真实、准确；10 对一级企业的要求 未明确评分标准企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；5 平台录入的车辆和驾驶员信息情况 现场查平台使用情况视情况扣分配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；5 1） 职工花名册2）卫星定位监控记录查资料，配备专职监控员得 3 分，及时处理动态信息得2 分建立监控值班制度，对营运车辆 24 小时实时动态监控；对上级监管平台发生的指令进行应答，并执行有关要求；101） 卫星定位监控管理制度2）监控中心人员值班表3）卫星定位监控记录查资料，有制度得5 分，有记录得 5分按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存 3 年时间；51）卫星定位监控日报表2）违法违规行为整改通知书3）违法违规行为处理记录查资料，有违法违规处理记录得 3 分，有保存得 2 分1、科技应用；建立动态监控工作台账。 5 卫星定位监控记录 有记录得 5 分组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 10 科技攻关和课题研究 视情打分七、科技创新与信息化100分2、科技创新 设有其他安全监管信息系统。 10保安监控、站场监控、重要部位监控 视情打分安全处处 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 101） 安全生产培训和教育制度 （修改、完善）2） 2012 年度安全生产教育培训计划 、3） 2013 年度安全生产教育培训计划查资料，有制度，计划得 10 分2、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101）安全生产法律法规培训记录2）安全生产知识培训记录形式同（四、2、）查计划、记录，法律法规培训得 5 分安全生产知识培训得 5 分企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10 1） 安全管理人员登记台帐2）安全管理上岗证复印件 查台帐、上岗证，缺项不得分3、管理人员专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15 1） 安全管理人员登记台帐2）安全管理上岗证复印件计划搞试卷测试安管人员安全知识（未确定）办公室主 任相 关处 室分公司从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10 安全知识培训记录形式同（四、2、）新进员工查本年度培训记录，老员工查上年度培训记录八、队伍建设90 分4、从业人员培训转岗人员及时进行岗前培训； 10 转岗人员岗前培训记录 视情打分办公室主 任相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况4、从业人员培训新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101）燃气车安全操作培训记录形式同（四、2、）2）卫星定位监控员委培协议3）市局卫星定位监控员岗前培训合格证明查培训记录，已举办得 10 分建立健全安全宣传教育培训考评档案、详细、准确记录培训考评情况；5 1）安全宣传教育培训考评档案2）收集各期培训教育记录建档查 档 案 记 录 ， 有 培训 的 内 容 、 时 间 、地 点 、 授 课 人 ， 参加 培 训 人 员 签 名 ，考 核 人 员 ， 安 管 人员 签 名 ， 培 训 考 试情 况 记 录 ， 档 案 保存 不 少 于 3 年 ， 以上 内 容 每 缺 1 项 扣1 分 ， 扣 完 为 止 。八、队伍建设90 分5、规范档案对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 10各期培训总结，要提出存在问题和改进措施查 资 料 有 总 结 得6 分 ， 提 出 存 在 问题 得 2 分 ， 制 定 改进 措 施 得 2 分办公室主 任相 关处 室分公司1、 现 场作 业 管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。10 驾驶员安全生产操作手册，下发每个驾驶员查 资 料 ， 有 操 作 规程 得 5 分 ， 现 场 抽查 驾 驶 员 执 行 情 况 ，严 格 执 行 得 5 分九、作业管理155分 2、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101） 安全生产值班制度2）值班表3）值班记录（以上是要求领导值班）查 资 料 ， 有 制 度 得4 分 ， 有 值 班 表 得4 分 ， 有 值 班 记 录得 2 分安全处副处长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况3、相关方管理两个或两个以上单位共同用一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。5 公司或车辆与站方签订的进站协议 查 资 料 ， 有 协 议 得5 分制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；101）营运驾驶员登记台帐2）驾驶员一人一档台帐， （驾驶员基本信息登记表，驾驶员健康体检表，驾驶员安全驾驶信息，驾驶员诚信考核信息，从业资格证诚信考核栏目复印件）查 资 料 ， 驾 驶 员 一人 一 档 得 5 分 ， 抽查 5 人 ， 信 息 齐 全得 5 分 ， 缺 1 项 扣1 分 ， 扣 完 为 止严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；101）驾驶证复印、2）从业资格证复印件3）驾驶员基本信息登记表4）驾驶员聘用合同审 查 驾 驶 员 档 案 资料 ， 符 合 驾 驶 员 资质 相 关 规 定 得 10分客运车辆每日运行里程超过 400 公里（高速公路直达超过 800 公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驹员连续驾驶时间不超过4 个小时，或者 24 小时内累计驾驶不超过 8 小时；15 1）车辆驾驶员定人定车台帐2）驾驶员行车日志 查 台 帐 、 日 志 ， 符合 规 定 得 15 分及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶；101）卫星监控中心平台发送记录2）短信平台发送记录3）黑板通报天气预报情况查 记 录 ， 查 现 场 提示 ， 有 提 示 得 10分九、作业管理155分 4、驾驶员管理驾驶员按照规定填写行车日志 。 5 驾驶员按规定填写行车日志现 场 核 查 行 车 日 志记 录 ， 有 得 5 分安全处副处长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和准确，不得随意更改； 101）营运车辆登记台帐2）营运车辆一车一档技术档案，（包括车辆基本情况登记表、主要部件更换登记表、修理和二级维护记录技术等级评定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录、行驶里程记录、交通事故记录。 ）查 档 案 ， 符 合 要 求得 10 分落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定；10 1）安管人员花名册2） 营运车辆管理制度查 资 料 ， 有 机 构 设置 、 有 机 务 员 名 册得 3 分 ， 有 制 度 得3 分 ， 现 场 抽 查 车辆 技 术 状 况 符 合 要求 得 4 分建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作；101） 营运车辆管理制度2）行车路单记录3）安全检查记录台帐查 资 料 ， 符 合 要 求得 10 分5、营运车辆管理维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行。101） 营运车辆维护保养制度2）营运车辆月度维护计划3）营运车辆维护记录4）与汽修厂委托维护合同5）汽修厂资质证书复印件查 资 料 ， 有 维 护 合同 得 3 分 ， 有 资 质证 书 得 3 分 ， 有 维护 记 录 得 4 分机务处处 长相 关处 室分公司客运班车按照许可的线路、班次、站点运行，在规定的途径站点进站上下旅客，不得改变行驶线路，不得站外上客或者沿途揽客；15 运管部门网上违章记录证明（提供2013 年） 查 记 录 ， 按 比 例 扣分九、作业管理155分6、运输管理客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员运输；101）行车路单记录2）监控记录3）处理记录无 违 规 超 员 ， 超 速行 为 得 10 分 （ 未明 确 超 速 、 超 员 的界 定 范 围 ）安全处副处长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况6、运输管理合理调整发车时间，对夜间途经达不到夜间安全通行条件的三级（含）以下山区公路，禁止通行。10 1）客运班线登记表2）卫星定位监控记录 查 资 料 ， 符 合 走 向规 定 得 10 分九、作业管理155分 7、警示标志在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。5 提供本单位没有危险因素作业场所的书面说明 现 场 查 看 ， 视 情 扣分安全处副处长相 关处 室分公司开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101） 危险源识别和检查制度2）危险源辩识和确定登记表（可将年限较长的车辆和经常违章的黑名单驾驶员列入登记表）查 资 料 ， 有 制 度 、已 开 展 辨 识 和 确 定工 作 得 10 分 （ 未明 确 扣 分 分 值 ）1、危险源辨识 辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案；101）查重大危险源辨识（GB18213-2000）我公司是否有重大危险源存在2）作出我公司暂无重大危险源的书面说明未 明 确 扣 分 分 值及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；10 1）危险源辨识计划（2013 年度）2）危险源辨识活动记录 未 明 确 扣 分 分 值向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；5 驾驶员岗位工作危险因素、防范措施及事故应急措施告知书 查 资 料 ， 制 作 并 发放 得 5 分十、危险源辨识与风险控制40分2、风险控制对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 5 危险源辨识和确定登记表（ 未 明 确 扣 分 分 值 ）安全科科 长相 关处 室分公司十一、 1、隐 制定隐患排查工作方 10 事故隐患排查治理制度 （要包含 查 资 料 ， 有 方 案 得 安全处 相 关考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；隐患排查工作方案） 6 分 ， 明 确 目 的 ，范 围 得 2 分 ， 明 确排 查 方 法 得 2 分每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；151）安全检查记录（与十一、1、十三、2、结合进行）2）隐患登记台帐3）隐患整改通知书4）隐患整改复查记录查 资 料 ， 查 12 个月 ， 缺 1 个 月 资 料不 得 分患排查对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。10 1）隐患原因分析（每月进行 1 次）2）分公司安全例会上分析记录查 资 料 记 录 ， 有 分析 记 录 得 6 分 ， 有控 制 措 施 得 4 分制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；51） 事故隐患排查治理制度 （包括隐患治理的目标和任务，方法和措施，经费和物资，机构和人员，时限和要求） 。2）公司暂不存在重大事故隐患的书面说明查 资 料 ， 按 目 标 和任 务 ， 方 法 和 措 施 ，经 费 和 物 质 ， 机 构和 人 员 、 时 限 和 要求 全 部 符 合 要 求 得5 分 ， 每 缺 1 项 扣1 分 。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；5 一般隐患整改资料查 资 料 ， 有 整 改 措施 得 3 分 ， 及 时 整改 到 位 得 2 分 ， 未整 改 到 位 不 得 分隐患排查与治理 70分2、隐患治理重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时报和预案“五到位” ；10事故隐患排查治理制度中明确整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”内容没 有 重 大 安 全 隐 患得 5 分 ， 有 隐 患 有“五 到 位 ”得 10分 ， 有 隐 患 没 有“五 到 位 ”不 得 分副处长 处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况建立隐患治理台账和档案，有相关的记录； 5 与（十一、1、）结合进行查 资 料 ， 有 台 帐 、档 案 记 录 得 5 分十一、隐患排查与治理 70分2、隐患治理 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。10 按月向上级主管部门报送报表（请主管部门出报送证明）查 资 料 证 明 ， 有 报表 得 8 分 ， 按 时 报送 得 2 分安全处副处长相 关处 室分公司设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51）兴汽发201310 号关于成立员工职业健康管理工作领导小组的通知2） 、 职工健康管理制度查 资 料 ， 有 指 定 职能 部 门 、 岗 位 设 置明 确 得 5 分1、健康管理按规定对员工进行职工健康检查。 51）职工健康体检登记台帐2）职工健康体检发票复印件查 资 料 ， 有 记 录 、有 发 票 得 5 分2、工作保险为驾驶员投保工伤保险。 51）在职职工保险登记台帐2）驾驶员工伤保险登记台帐查 台 帐 ， 抽 查 保 单 ，有 保 险 得 5 分安全科科 长相 关处 室分公司3、危险告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，51）职业健康培训记录形式同（四、2、）2）危害告知书（同十、2、）查 记 录 ， 有 培 训 得5 分办公室主 任相 关处 室分公司十二、职业健康 25分4、环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工作。51）劳动防护用品发放记录2）防暑降温用品发放记录3）驾驶员休息室照片查 资 料 、 现 场 、 有记 录 得 5 分安全科科 长相 关处 室分公司十三、安全文化 35分1、安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；5 每月黑板报资料登记台帐（有出版时间、标题、照片）资料内容存档 查 资 料 、 现 场 查 看 ，做 到 得 5 分 安全科科 长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况1、安全环境公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。5 1）公司举报电话号码照片2）举报和投诉调查处理记录查 资 料 、 查 现 场 ，有 举 报 电 话 得 3 分 ，有 处 理 记 录 得 2 分开展安全承诺活动； 51） 安全生产承诺制度2）安全生产承诺书（公司对员工）3）岗位安全责任承诺书（员工对公司） （一级企业要求）未 明 确 扣 分 分 值编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工； 5旅客运输安全知识手册印刷并下发全体员工查 资 料 、 查 现 场 ，有 编 制 手 册 得 3 分 ，现 场 查 看 、 询 问 得2 分组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51）春运安全运输工作方案及总结2）安全月活动工作方案及总结3）夏季百日安全竞赛工作方案及总结（2012 年至今）查 资 料 ， 有 方 案 得3 分 ， 有 总 结 得 2分对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；5 同（一、4、） 查 资 料 、 表 彰 决 定 、有 资 料 得 5 分安全科科 长相 关处 室分公司十三、安全文化 35分2、安全行为对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。5 2012 年度安全工作总结 查 资 料 、 有 总 结 得5 分 安全处副处长相 关处 室分公司十四、 1、预 制定相应的突发事件 10 1） 生产安全事故应急预案管理办 查 资 料 ， 无 预 案 不 安全科 相 关考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况应急预案，有相应的应急保障措施；法2） 综合应急预案3） 恶劣天气应急预案4） 道路交通事故应急预案5） 火灾事故应急预案得 分结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；51） 生产安全事故应急预案管理办法2） 综合应急预案3） 恶劣天气应急预案4） 道路交通事故应急预案5） 火灾事故应急预案查 资 料 ， 无 预 案 不得 分应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；51）应急预案报当地主管部门及有关应急协作单位备案2）请主管部门和协作单位出报备证明查 资 料 ， 查 询 有 关部 门 ， 有 报 备 证 明得 5 分应急救援 85分案制定定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。10在生产安全事故应急预案管理办法中加入定期评审应急预案的条款，至少每三年修订一次， （有老预案可作为过去的文本备查，但要有安委会评审记录）查 资 料 ， 三 年 修 订一 次 得 5 分 ， 有 改进 的 得 5 分科 长 处 室分公司开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识； 5黑板报登关于某应急预案的宣传内容，形式同（十三、1、）查 宣 传 记 录有 板 报 、 墙 报 、 手册 、 网 站 宣 传 得 5分安全科科 长相 关处 室分公司2、预案实施 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；5 应急预案知识培训记录形式同（四、2、）查 培 训 记 录现 场 询 问 有 关 人 员有 记 录 ， 有 关 人 员了 解 应 急 预 案 内 容得 分办公室主 任相 关处 室分公司十四、 2、预 发生事故后，及时启 10 事故处理记录中有及时启动应急预 查 事 故 处 理 记 录 安全科 相 关考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况案实施 动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。案，组织救援和及时上报有关部门的内容事 故 快 报 及 时 、 组织 人 员 现 场 处 理 得10 分建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；51）兴汽发201309 文关于调整安全生产各类应急救援队伍的通知 （同二、2、）2） 应急救援人员花名册查 文 件 、 人 员 花 名册符 合 要 求 得 5 分3、应急队伍组织应急救援人员日常训练。 51）应急救援人员训练记录2）编制训练计划（内容应包括时间、地点、训练科目、参加人员、组织负责人等）准备几张照片查 记 录 、 照 片 、 视频 等符 合 要 求 得 5 分按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； 51）应急物资及装备登记台帐（如恶劣天气需要的铁锹、扫把、防滑链、三角木、警示牌、灭火器、手电筒等）2）应急物资仓库集中存放查 台 帐现 场 （ 仓 库 ） 核 查实 物 ， 符 合 要 求 得5 分4、应急装备建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。5应急装备使用状况记录（在应急物资中确定需检测或维护的物品、如灭火器、手电筒需定期检查，更换等）查 记 录 ， 查 现 场（ 仓 库 ） 符 合 要 求得 5 分科 长 处 室分公司按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；10 2012 年应急预案演练实施方案，照片、视频等 查 资 料 、 照 片 ， 符合 要 求 得 10 分应急救援 85分5、应急演练 应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见，5 应急预案演练评审报告查 资 料有 报 告 、 有 分 析 存在 的 问 题 ， 有 改 进意 见 ， 得 5 分安全科科 长相 关处 室分公司十五、事故报告调查1、事故报告发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门101）事故登记台帐2）事故快报表3）事故责任认定书查 事 故 快 报 记 录有 快 报 得 10 分安全处副处长相 关处 室分公司考评内容 考 评 要 点 分 值 自评分 材 料 准 备 模 拟 评 分 责任人协 作部 门完成情况报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；有 瞒 报 、 谎 报 、 迟报 不 得 分跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。51）事故档案（一事一档）2）事故快报表3）事故续报表4）责任认定书5）事故处理过程情况记录6）四不放过处理记录等查 记 录有 续 报 得 3 分有 档 案 ， 台 帐 得 2分接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；101）事故处理过程情况记录2）会议记录（对策、措施）3）事故通报记录查 资 料有 记 录 得 3 分有 处 理 措 施 得 7 分发生事故后，按规定成立事故调