青岛高新区投资项目可行性研究报告

青岛高新区投资项目评估资料封面项目名称项目项目投资方有限公司行业领域及主要产品机械制造领域，主要生产智能断路器,刀开关,LED投资总额、注册资本投资总额6900万元，注册资本500万美元拟选址地块、用地规模青岛以南，以北，占地约面积27亩。预计经济效益本项目达产年销售收入9600万元。我们对本报告及所附资料来源的真实性负责。招商部门盖章项目单位盖章部门负责人项目负责人送评时间目录第一章总论111项目名称与建设单位1111建设目标1112建设地点1113项目进度计划112投资估算与资金筹措113财务评价2第二章项目建设背景321项目投资方概况322项目建设背景323项目建设必要性4231国家规划的需要4232城市发展的需要5233产业发展的需要5234富民强区的需要5第三章市场分析预测731市场分析7311市场概况7312市场发展8第四章建设方案1041建设内容与规模1042项目产能1043设备配置方案11第五章项目建设规划1351土建工程13511建筑工程1352结构14521自然条件14522地基基础14523结构类型14524建筑设计15525建筑物布置15526场内外运输1553公用工程15531全厂供电15532给排水16533供热工程17第六章节能1861设计依据1862节能措施1963节能效果分析21第七章环境影响评价2271环境保护22711主要环境保护目标22712编制原则22713环境质量标准污染物排放标准2372环境现状评价2373项目主要污染源处理方式2474其它环境保护及污染防治的措施25第八章安全生产与消防26第九章安全生产篇章2891工程的消防环境现状2892工程的火灾危险性类别2893消防设施和措施28第十章劳动定员与制度29101工厂组织机构29102生产班制和定员29103人员的来源和培训29第十一章实施计划31第十二章投资估算32121估算说明32122编制依据32123其他费用编制方法33124投资估算结果33125资金筹措34第十三章财务评价35131财务评价依据35132成本估算35133财务综合评价结论36第十四章结论及建议38141结论分析38项目可行性研究报告1第一章总论11项目名称与建设单位项目名称项目投资方名称青岛有限公司111建设目标生产产品智能断路器,刀开关,LED项目建成后年产值9600万元112建设地点该项目地块位于青岛以南，以北，占地约面积27亩。项目规划建筑面积18000平方米，建设内容包括建设综合办公楼、产品展示楼、研发中心、生产车间、仓库、传达室、配电站、换热站等，配置注塑机、油压机、自动攻丝机、自动钻孔机、高速冲床等生产及配套设备27台。113项目进度计划项目可行性研究报告2项目建设期近2年，从2013开始5月开工建设，到2014年10月建成投产。12投资估算与资金筹措项目总投资6900万元，其中固定资产投资5400万元，注册资本500万美元，流动资金投资1500万元。项目固定资产投资强度为200万元/亩。项目资金来源拟申请商业银行贷款1000万元，自筹4400万元。13财务评价本项目达产年销售收入9600万元，税后财务内部收益率为1622，税后投资回收期为8年（含建设期1年），税后财务净现值（I10）为1469万元。主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示序号指标名称单位指标备注总投资万元6900其中固定资产投资万元54001铺底流动资金万元1500项目可行性研究报告3资金来源自筹万元4400银行贷款万元1000其他产品、产量、总销售收入产量单价总销售收入2智能断路器12000080096003年总销售收入万元96004总成本费用万元86405利润总额万元9606净利润万元672增值税万元1632所得税万元288营业税万元7税收估算其他税费万元税前7298投资回收期税后8年7799劳动定员人9110建设期年2项目可行性研究报告4第二章项目建设背景21项目投资方概况有限公司是以开发、生产、销售高低压电器、变压器、整流器、电感器、电器配件、电子元器件多个系列多种规格产品,集货物进出口、技术进出口为一体的企业。现有员工70余人，其中生产人员50多人，国外销售人员10多人，管理人员10余人。产品出口到东南亚、中东、非洲、欧洲、美洲等地区的20多个国家，年营业额1300015000万元。青岛有限公司是全资子公司，计划以生产智能断路器,刀开关,LED等电子设备、元件为主，产品主要销往东南亚和欧美国家。22项目建设背景胶州湾北部是“环湾保护、拥湾发展战略”的重要节点，自2007年起，规划局即根据市委市政府的要求，展开了对胶州湾北部区域空间发展战略的研究，并率先展开了高新区的开发项目可行性研究报告5建设，通过两年多的建设，第三代新城的雏形已初步显现。为进一步加强北部区域的统筹发展，规划局自2010年起，又展开了胶州湾北部新城总体规划的编研，根据先期完成了北部新城总体规划概念方案，胶州湾北部规划采用“蓝绿网络、珠联璧合”的发展理念，依托区域资源禀赋和生态安全框架体系，整合提炼出“一心、一轴、两核、三带、五片区”的空间布局结构。其中，一心是以红岛为核心的城市行政中心、海洋科技交流中心、文化创意产业中心；一轴是沿岙东路形成的综合服务轴；两核为高新区科技创新核和上马城市综合服务核；三带包括沿火炬大道形成的科技创新带，沿正阳路形成的区域统筹带和沿滨海地区形成的生态旅游带；五片区分别为红岛片区、中心片区、蓝色产业片区、河套产学研片区及临空物流商贸片区随着的规划与开发建设，将有越来越多的企业落户于此，作为“五片区”之一，开始对产业布局进行了规划，按照区统一要求，对招商引资项目进行详细的审查，本项目建设符合关于投资项目落户条件和扶持政策试行办法。项目可行性研究报告623项目建设必要性231国家规划的需要根据国务院关于发布实施的决定（国发200540号），国家发改委会同国务院有关部门对产业结构调整指导目录（2005年本）进行了修订，形成了产业结构调整指导目录（2011年本）（下称新目录），“新目录”中“国家鼓励类产业目录”中明确支持新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造，作为的重要组成，其区域规划将其定义为“重点发展装备制造、海洋船舶工程、节能环保、生产性专业要素市场等产业，兼顾发展高端农业”项目正是在这样的大环境下被提出来的。232城市发展的需要是市委、市政府为实施“三城联动”发展战略，在已先期启动开发的青岛高新技术产业开发区胶州湾北部园区的基础上，整合空间资源、保护胶州湾底生态岸线，统筹并带项目可行性研究报告7动区域协调发展设立的。范围包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街道、，占地约160平方公里。城市的发展离不开经济的发展，招商引资作为最快捷的经济发展方式被各地政府所采纳。作为一个大型的跨国公司，被引进。233产业发展的需要包括青岛高新区、青岛出口加工区及城阳区红岛街道、，在整个城区规划上，电子信息产业定位为依托青岛在家电电子领域的产业和技术基础，根据网络化、终端产品智能化和新型显示的发展趋势，围绕产业中高端环节，引进和研发核心技术、关键技术，发展附加值高、产业关联度强的元器件和产品制造，将发展成为世界知名的电子信息研发设计产业基地。青岛符合的产业发展规划。234富民强区的需要青岛有限公司项目，将大大强化的功能和作用，拉动经济增长，富民强区；就当前发展现状而言，有限的工业发展，使的政策优势、体制优势、对项目可行性研究报告8外开放优势无从施展。青岛有限公司建成后，将极大提升了的世界影响力，进一步强化经济区的功能和作用，强力推进和的发展。将会使世界更好地认识，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加，土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。同时，激发各类主体投资建厂的积极性，通过优化环境催生一批，扩大招商引资引进一批，加速膨胀经济总量，从而拉动全区经济快速培长，达到富民强区的发展目的。综上所述，本项目的建设符合国家相关法律法规，符合的相关规划，能够促进社会的和谐稳定，达到富民强区的目的，项目的建设是必要的。项目可行性研究报告9项目可行性研究报告10第三章市场分析预测31市场分析311市场概况智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元，代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。新型传感器与数字化控制装置相配合，独立采集运行数据，可检测设备缺陷和故障，在缺陷变为故障前发出报警信号，以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动，变机械储能为电容储能，变机械传动为变频器经电机直接驱动，机械系统可靠性提高。智能断路器基本工作模式是根据监测到的不同故障电流，自动选择操作机构及灭弧室预先设定的工作条件，如正常运行电流较小时以较低速度分闸，系统短路电流较大时以较高速度分闸，以获得电气和机械性能上的最佳分闸效果。项目可行性研究报告11这种智能操作要求断路器具有机构动作时间上的可控性，目前断路器常用的气动操作机构，液压操作机构和弹簧操作机构由于中间转换介质等因素，控制时间离散性大，其运动特性很难达到理想的可控状态。采取电磁操作机构的断路器利用电容储能、永磁保持、电磁驱动、电子控制等技术，当机构确定后运动部件只有一个，没有中间转换介质，分合闸特性仅与线圈参数相关，可以通过微电子技术来实现微秒级的控制，通过对于速度特性控制实现断路器的智能化操作。智能操作断路器的工作过程是当系统故障由继电保护装置发出分闸信号或由操作人员发出操作信号后，首先启动智能识别模块工作，判断当前断路器所处的工作条件，对调节装置发出不同的定量控制信息而自动调整操动机构的参数，以获得与当前系统工作状态相适应的运动特性，然后使断路器动作。312市场发展我国断路器的发展经历了两个阶段采用热磁式技术的低压万能式断路器,如DWL0/DWL5/ME系列、AH系列等产品，ME和AH系列产品是我国20世纪80年代采用的引进技项目可行性研究报告12术，分别从德国AEG公司（现被GE公司收购）和日本寺畸公司引进的制造技术，目前广泛应用于低压配电网络中；随着计算机单片机技术的发展及其在电器制造领域的应用，断路器在接通、分断、保护、安全、维护等方面的性能有了显著变化，智能型低压万能式断路器，如DWL8、DW48等系列，由上海电器科学研究所研发的产品DW45万能式断路器和国外ABB公司的F和E系列、MG公司的M系列、西门子公司的3WL系列、德国金钟默勒公司的IZM系列、GE公司的MPAKRT系列等均属该类产品。断路器因其卓越的性能正以惊人的速度在低压配电网络中得到大量应用。低压断路器是配电网络中的重要组成部分，而热磁式断路器主要是靠热双金和磁系统动作实现的，越来越难满足配电系统的可靠性、准确性、安全性的要求，无法实现通信组网。而智能断路器充分应用了计算机控制技术，不仅提高了保护精度，而且使得配网系统更可靠、安全、准确。同时能实时浏览和记录电网运行参数，为电力负荷分析提供详实的数据基础。故在近代电力电网中越来越重视智能断路器的应用。项目可行性研究报告13综上所述，本项目建设目标符合市场技术发展趋势。将提高区域的知名度和美誉度,适应制造业绿色化、网络化、融合化、服务化的新趋势,有利于区域高端制造、绿色制造、智能制造方向定位。项目应用旨在采用先进技术，以增强电器行业配套能力、降低企业生产成本为重点，着力推动企业上下游产业链的延伸，降低生产成本，提升核心竞争力，企业项目产品将具有巨大市场潜力和良好发展前景。项目可行性研究报告14第四章建设方案41建设内容与规模该项目地块位于青岛以南，以北地块范围内，占地约面积27亩。项目规划建筑面积18000平方米，建设内容包括建设综合办公楼、产品展示楼、研发中心、生产车间、仓库、传达室、配电站、换热站等，配置注塑机、油压机、自动攻丝机、自动钻孔机、高速冲床等生产及配套设备27台。项目拟占用地为规划中的工业用地，现状为空地，街道正在办理用地指标，项目占地约27亩，计划投资6000万元，项目达产年销售收入9600万元，上缴利税1920万元以上，固定资产投资强度达到222万元/亩，产出强度356万元/亩，税收强度71万元/亩，符合关于投资项目落户条件。42项目产能项目可行性研究报告15本项目计划建设工期两年，投产两年后达到最大产能，根据以往相关设备经验，在达到最大产能后，相关设备使用期限为五年，既从投产后第七年，设备将进入保养大修期限。设备正常使用期限在为十五年。本报告根据以往工程经验进行估算，项目第一年可生产智能断路器72000套，第二年生产96000套，第三年达到最大产能，年生产断路器约120000套，按800元每套进行考虑，年产值达到9600万元。本项目产品在国内外预期的销售比例如表所示。产品外销比例序号产品名称第13年第45年第6年第7年第812年1断路器9590808080项目主要原材料的消耗量及来源方向如表所示。序号项目单位数量1铜吨3002铝吨5003铁板吨504塑料粒子吨10043设备配置方案智能型低压万能式断路器按机械结构可分为操作机构、绝缘体、触头系统、灭弧系统、储能电机、智能保护单元、附项目可行性研究报告16件（分励、欠压、辅助、合闸线圈等）7大部分。根据生产工艺的要求，本项目建成后主要购置设备如下表所示序号设备名称单位数量型号单价国内或进口1注塑机台5HTK580250025万国内2油压机台5JJ28200/30020万国内3自动攻丝机台2LMZD00120万国内4自动钻孔机台10LMZD00215万国内5高速冲床台5HC100T20万进口主要生产工艺项目可行性研究报告17系列接触器加工装配器件加工、装配金属件加工DMC塑料件加工检验元、器件订单原料准备整备加工检验、测试包装、入库项目可行性研究报告18第五章项目建设规划项目建设内容包括厂房、办公楼，仓库，研发中心以及辅助用房等内容，计划于2013年3月开工建设，2014年11月竣工验收。主要工程指标序号名称单位数量1厂区总占地面积M2178002总建筑面积M2180003非生产性用地建筑物占地面积M216504道路占地面积M250705绿化面积M262306容积率1017建筑密度3618绿化率3551土建工程511建筑工程项目总建筑面积约18000平方米，建筑占地面积约6500平方米，建筑密度361，容积率101，建筑高度控制在20项目可行性研究报告19米以内。其中，建设综合办公楼建筑面积2000平方米，产品展示楼建筑面积2000平方米，研发中心建筑面积1000平方米，生产车间5个，建筑面积8500平方米；仓库建筑面积2000平方米，传达室建筑面积150平方米，附属用房建筑面积约1500平方米。详细建设内容和建设规模序号项目结构类型层数建筑面积（M2）1综合办公楼520002产品展示中心320003研发中心框架310004传达室11505附属用房砖混115006注塑车间（层高4米）30007压注车间（层高4米）25008冲压车间钢结构（层高4米）30009仓库钢结构（层高4米）2000注建筑高度控制在20米以内52结构项目可行性研究报告20本工程位于，项目选址周围近五十年没有发生重大的地质变动，根据地勘部门的资料显示，本工程所占用地质良好，按照抗震设防的要求，青岛地区按6度抗震设防进行考虑。521自然条件抗震设防烈度为6度。522地基基础框架结构采用钢筋混凝土独立基础，砖混结构采用天然地基，条石基础。523结构类型对单层厂房、库房等建筑物采用钢结构；对综合办公楼、产品展示楼、研发中心采用框架结构，对传达室、附属用房等一般性建筑采用砖混结构。524建筑设计建筑设计以平、立面整齐、简洁美观为原则，以满足使用功能为目的。建材选用应以就近就地，方便施工，利于运输为主。在不增加建设费用的前提下，尽可能地选用新材料。项目可行性研究报告21525建筑物布置厂区主入口朝南，入口大门正对厂区中心景观和办公楼。办公楼东侧为产品展示楼，西侧为研发中心，北侧为厂房和仓库，货流入口设在地块的东北角。厂房四周设置环路，以满足交通和消防要求。在入口处设停车场，布置12辆停车位，以满足日常停车要求。526场内外运输本项目厂址交通运输条件发达，交通十分便利。同时厂区主要道路6米宽，次要道路为5米宽，既满足厂区生产工作需要，又满足消防的需要。53公用工程531全厂供电5311全厂供电计算负荷及负荷等级注塑、金属件工段为二级负荷。外接电源电压为10KV，全厂总装机（含照明）约为260KW。工厂设变电室1座，新项目可行性研究报告22购置箱式变压器1套，内设S91000KVA变压器一台，配备高低压开关柜、低压配电屏和静电电容补偿屏等。低压配电装置为电缆配线，并按负荷要求配置用电设备。照明电源为220V单相三线制。5312电讯53121全厂电讯设施的组成全厂电讯系统由厂区行政管理电话、生产调度电话、扩音对讲通讯系统和工业电视监控系统组成。53122全厂电讯设施方案的选择根据需要，选择一个容量为30门的小型交换机，交换中继线数量初步定为5条，以保护市话及长途呼叫的畅通。项目建设网络中心，公司内设局域网。达到以下效果1资源共享，网络内的各个桌面用户可共享数据库、共享打印机，实现办公自动化系统中的各项功能；2通信服务，最终用户通过广域网连接可以收发电子邮件、实现WEB应用、接入互联网、进行安全的广域网访问，实现电子商务的技术条件。项目可行性研究报告23532给排水5321给水53211水量生产消耗水每日生产用水为8T/D，主要为清洗用水及设备冷却用水，设沉淀池沉淀后基本可以完全回用，外排废水量为0。生活用水量14TD（91人）。53212厂区给水系统生活生产用水直接由市政供水管供给。5322排水生产废水处理后回用，实现零排放；厂区主排水干管直径DN300，为水泥管。生活污水经化粪池处理后排入工业园区市政污水管网；雨水与污水分流排放，排入市政雨水管网。5323通风厂区内车间、仓库须设防爆型排风扇、机械强制通风，中央空调系统采用地源热泵技术。533供热工程本工程办公楼主要采用空调取暖、制冷，无需进行热力配项目可行性研究报告24套。项目可行性研究报告25第六章节能注意节约能源，使有限能源生产出更多的产品，无疑是企业提高经济效益的可靠手段，因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，提高企业和产品的竞争力是项目设计工作的重要内容。61设计依据中华人民共和国节约能源法（1998年1月）。国务院关于“十二五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划的批复。国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）。国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知发改环资200721号。民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）。工业企业能源管理导则GB/T155871995。项目可行性研究报告26民用建筑热工设计规范GB5017693。公共建筑节能设计标准GB501892005。节水型生活用水器具CJ1642002。项目达产年综合能耗估算表序号能源品种单位年消耗量折标系数综合能耗（吨标煤）1电能万千瓦时801229千克标煤/万千瓦时00982天然气立方米012143千克标煤/立方米3热力吉焦000341千克标煤/吉焦4其他能源合计62节能措施在总体设计上使其满足工业生产要求和劳动条件的合理性。大功率用电设备实施变频调速电机系统方案，根据生产实际情况调节电机转速，既保证正常生产，又达到节能目的。根据不同产品特点，将设若干套空调系统，集中办公区设项目可行性研究报告27置水源热泵中央空调机组，实验（检验室）设立独立空调，各成体系，相对独立，每个系统可以分别开停空调系统，选择最佳空调工况。这样既节约冷量，又节约电能。在总体设计时，考虑到热能的管道过长造成不必要的能耗，本工程将生产车间降温均设在各自生产车间内；车间布置与动力设施尽量靠近，以减少管道及线路损失，达到节能目的。全厂集中供热、供水、供电，完善水、电、热能的计量设施，建立严格的计量制度，为提高能源管理水平提供数字依据。要加大对电耗、物耗等各种消耗的管理和考核力度。建立健全企业能源消耗原始记录、统计台帐及能源消耗定额，定期进行能源统计分析，推行节能目标管理责任制。节能工作由生产技术部门负责统一管理，能源实行公司、车间、班组的三级计量，及时指导产品能耗成本分析。生产设备选用高效低能耗设备，选用低耗、高效的先进设备，降低电耗、水耗，使能源消耗做到用量最省。主要工序采用计算机自动化控制系统，提高生产过程中检测、温度控制、质量变化等的控制精度，降低能源消耗，提高产品等级率。项目可行性研究报告28办公区中央空调拟采用水源热泵技术，以节约能源和降低成本。重视回收水的利用，通过对生产冲洗水水处理设施进行工艺优化，建设污水处理回收再利用工程，达到厂区污水对外低排放标准。将中水回用于生产和厂区绿化中，既减少新鲜水用量，降低水耗，又可减少废水处理量。污水集中系统处理后的中水回用于工艺降温和厂区绿化，实现水资源90的综合利用。配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用低损高效电器设备及无功功率就地补偿以降低线路损耗，照明选用高效荧光灯和全卤混光灯减少耗电量，线路均采用铜芯线，机械强度高，阻抗小，损耗也相应减少。供热管道及热交换设备采用保温措施。综上所述，本项目在节能方面采取了一系列措施，将有效的保证能源的合理利用。63节能效果分析项目可行性研究报告29项目主要能耗和经济指标见下表。主要能耗和经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注1综合能耗吨标准煤00982工业总产值万元96003工业增加值万元7804单位工业增加值能耗吨标准煤/万元000001项目可行性研究报告30项目可行性研究报告31第七章环境影响评价71环境保护711主要环境保护目标根据本项目特点及周围环境状况，环境保护目标为1、环境空气保护目标为居民区和工业区，保护区域环境空气质量满足环境空气质量标准GB30952001二级标准。2、地表水环境保护目标是水，确保废水的排放不影响渭河现有的使用功能，保护该水域水质满足地表水环境质量标准GB38382002类水质标准。3、声环境保护目标为场地周边居民生活区和工业区，确保施工期及项目建成后营运期噪声不影响周边的居民正常生活和行政办公，保护区域声环境质量满足城市区域环境噪声标准GB3096932类标准。4、本项目建设可能破坏的场地内未发现珍稀动植物资源，项目可行性研究报告32厂区附近无名胜古迹和自然保护区。712编制原则1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；4、力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理措施时，应从环境效益经济效益相统一的角度分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理；5、注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废弃物，提出回水处理和再利用方案。713环境质量标准污染物排放标准1、废气排放质量执行环境空气质量标准（GB30952001）二类标准。2、废水排放执行污水综合排放标准GB89781996表2中一级标准；项目可行性研究报告333、营运期厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准GB1234890中类标准；4、施工期场界噪声执行建筑施工场界噪声限值GB1252390要求；72环境现状评价评价范围内的水域各监测断面PH、CODCR、BOD5、NO、NH3N和大肠菌群这六项指标的污染指数（与标准值之比）均小于1，满足地表水环境质量标准GB38382002类标准；评价区域内监测点的SO2、NO2、PM10日均值污染指数（与标准值之比）均小于1，未有超标现象，监测的日均值满足执行的环境空气质量标准GB30952001二级标准要求；噪声监测结果表明，区域声环境满足城市区域环境噪声标准GB3096932类区标准。73项目主要污染源处理方式项目可行性研究报告34根据项目的生产工艺流程，本项目主要污染源是注塑、机械加工生产工序，产生的主要污染物主要有噪音，少量废渣、废气、废水。1、废水处理本项目废水包括生产废水及生活污水。其中生产废水主要为设备冷却水和加工清洗水，经沉淀处理后全部循环利用；生活污水最大排放量约14T/D，经化粪池二级生化处理后，达标后排入厂区污水管网，排出厂外。2、废气处理注塑生产过程中会产生少量废气，对人无害，但对生产环境有一定影响，通过车间强制通风，排出车间外，对环境的污染较小。3、废渣处理对生产过程中的残次品，以及切割、修边工序产生的碎屑，可进行资源化处理，可提供给塑料生产工序作为原料。使企业真正形成无废料排放，实现良性循环的生产体制。4、噪声控制项目可行性研究报告35选用低噪音设备，对噪音大的设备采用相对集中布置，车间墙壁辅贴吸音材料，并辅以隔音门窗隔离。74其它环境保护及污染防治的措施1、生产污染防治措施对生产中产生的污染，如废气、废水、粉尘等，采取上述除尘、沉淀等措施，可实现达到国家排放标准后排放。2、绿化措施为了保护与创造工厂良好的生产、工作环境，装饰美化厂容厂貌，本项目在主体工程设计的同时，充分考虑工厂的绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。本项目总绿化面积为6500M2，绿化率为35。工厂主要出入口及生产区是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要建设喷水池、雕塑、亭榭、项目可行性研究报告36花坛等美化景观小区。其次在主要建筑两侧，厂房四周和生活区，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。项目可行性研究报告37第八章安全生产与消防根据劳动卫生标准、劳动部发19963号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定和工业企业设计卫生标准（GBZ12002）的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保护工人身体健康。在电气工程设计中，认真贯彻执行工业企业照明设计标准（GB5003492）、供配电系统设计规范（GB500522008）、低压配电设计规范（GB500542006）、通用用电设备配电设计规范（GB5005593）中的相关规定，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。企业与员工签订用工合同，严格遵守劳动法对工人进行安全教育，文明施工教育，技能的培训和考核，针对工程施工各阶段的特点，教育员工自觉做好生产过程中的施工防护和项目可行性研究报告38人身防护，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，确保安全生产。1、项目全体参与者每季度组织一次专门的安全教育。2、新进场的工人在上岗前，必须进行三级安全教育，经考核合格后，方能上岗。3、特种作业人员安全教育经政府劳动部门考核后，一律持劳动部门颁发的操作证上岗，操作证按照规定进行复审，各级劳动安全部门建立特种作业人员档案，登记造册，保存操作证复印件或原件。4、加强安全管理标准化，坚持“五同时”“三不放过”制度。施工现场设安全标语，危险区设立安全警示标志。特殊工种坚持持证上岗。项目可行性研究报告39项目可行性研究报告40第九章安全生产篇章91工程的消防环境现状工程所在地为工业用地，周边环境符合建筑设计防火规范的要求，工程的周边和相邻处所互不干扰，满足消防要求。92工程的火灾危险性类别生产车间火灾危险性分类为丙类。93消防设施和措施按规范要求设置室内外消火栓及手提式灭火器。遵循原则认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，执行国家有关安全防火、消防的规范、规定和法规，在总体布局上，结合当地的自然条件，新建装置各区之间合理规划布局，分区明确，道路通达，设计中遵循现行防火、防噪、安全、卫生等有关规定和标准。项目可行性研究报告41项目可行性研究报告42第十章劳动定员与制度101工厂组织机构为了加强企业的管理，集众人之智慧管理工厂，将采用在董事会领导下的总经理负责制。董事会为工厂的最高权力机构，并决定工厂的一切重大事务，下设厂长及其它人员组成的管理机构，总经理向董事会负责，组织处理工厂的日常事务及实施董事会的决定。下设工程部、制造部、业务部、管理部、财务部。102生产班制和定员1、全厂的生产车间、辅助生产车间及行政管理部门的班制划分。生产部门采用1班制工作，工作日时为320天。2、全厂总定员和各类人员的比例工厂的总劳动定员91人，管理人员10人，技术人员8人，工人46人，采购及销售人员20人。后勤保障人员7人。项目可行性研究报告43103人员的来源和培训1、工人、技术人员和管理人员的来源工厂需要懂管理的管理人员、技术过硬的技术人员和合格的操作工人，所以工厂管理人员和技术人员拟在宝鸡市范围内招聘；行业管理人员和技术人员，设备操作人员则在本地区招聘。培训合格上岗。2、人员培训规划主要安全管理人员和技术工作人员需到国内类似行业企业专门培训，以掌握新技术保证工厂建成后顺利生产，也可以由本企业自行培训。同时还应通过当地安全生产监督管理部门的安全生产专业培训，并取得上岗证书，以保证安全生产。企业内部从业人员的培训，具体操作由本企业自行解决和培训。3、对于以城镇居民为主的企业员工队伍,要通过健全劳动合同制度、提高最低工资标准、加强企业文化建设等方面为转型升级，营造和谐氛围。项目可行性研究报告44项目可行性研究报告45第十一章实施计划2013年1月开始前期工作，2013年5月开始施工，2014年10月底建成并投入使用，项目建设期约17个月。具体实施进度计划见表。项目实施进度计划表单位季度2013年2014年序号工作内容123412341项目前期工作2勘察设计3土建主体工程4装饰、安装工程5竣工验收项目可行性研究报告46项目可行性研究报告47第十二章投资估算121估算说明项目包括拟建厂区内土建、设备采购、安装工程、其它费用及流动资金等全部投资。122编制依据1、国家发展改革委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、现行投资估算的有关规定。3、根据有关专业提供的图纸、设备清单、材料表以及有关的文字说明。4、设备及安装工程（1）通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格估算。（2）非标设备参照国家有关标准。（3）参照2009年山东省安装工程消耗量定额项目可行性研究报告485、土建工程（1）根据有关专业提供的图纸、文字说明及相关资料。（2）山东省建设工程概算定额，青岛材价信息；（3）建筑安装工程综合取费依据当地同类建筑物的综合造价水平。（4）参照近期青岛市造价信息，厂址地区主要建筑材料价格。123其他费用编制方法（1）土地征用及补偿费本项目共计征用土地27亩，此次不计入项目投资。（2）工程勘察，设计费等依据工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）的规定。（3）工程监理费按照建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号文件）取费。（4）招标代理费按照招标代理服务收费标准管理暂行办法（计价格20021980号文）项目可行性研究报告49（5）建设项目前期工作费依据国家价委计价格（1999）1283号文件标准计算。（6）关于进一步降低经营服务性收费标准的通告（青政发201230号）（7）其他费用取费按相关规定。124投资估算结果经估算，本项目总投资为6900万元。其中固定资产投资5400万元，铺底流动资金1500万元。投资构成见下表所示序号工程名称单位面积指标合计一工程费用47631建安工程费424811土建工程180001200216012装饰工程1800040072013给排水工程1800026046814消防工程1800300540项目可行性研究报告50015电气工程180002003602设备费51521注塑机台525000012522油压机台520000010023自动攻丝机台22000004024自动钻孔机台1015000015025高速冲床台5200000100二其他费用2971新型材料节能专项基金180008142工程设计费1403建设监理费934工程造价咨询费含概算195招标代理费166施工图审图费117水土保持费4三预备费（一）（二）8405四合计5465125资金筹措本项目总投资6900万元，其中固定资产投资约5400万项目可行性研究报告51元，流动资金1500万元，资金筹措由项目单位申请银行贷款1000万元，自筹资金4400万元。项目可行性研究报告52第十三章财务评价131财务评价依据1、项目评价依据国家发改委和建设部颁发的建设项目评价方法与参数（第三版）编制。2、项目计算期按15年计，其中建设期为2年，经营期为13年。扩建期间厂区还能保持生产，项目期第一年生产负荷60，第2年达到80，以后各年为100。3、行业基准收益率为10。132成本估算1、外购原材料估算年费用额为2000万元。2、动力、燃料消耗计算单价均以现行价格为基础，年燃料动力费合计为255万元。3、工资及福利全厂定员共91人，人均工资福利费平均按5万元/年计算，包括企业缴纳社会保障各项费用，全年工资及福利总额为项目可行性研究报告53455万元。4、固定资产折旧摊销根据相关规定，折旧采用平均年限法。残值率取50。5、修理费用修理费用按固定资产投资的20计算，包括模具修理材料与修理费用。6、其他费用其他制造费按每年200万元估算，其他管理费用考虑按每年914万元估算，产品销售费用按销售收入的2估算。133财务综合评价结论财务内部收益率2440（所得税前）和1622（所得税后）；财务净现值（IC10）2316万元（所得税前）和1946万元（所得税后）；投资回收期（含建设期）708年（所得税前）和764年（所得税后）。项目可行性研究报告54财务内部收益率、财务净现值远大于零，高于同行业平均水平，上述指标均为优，说明本项目在财务盈利能力上是可行的。项目可行性研究报告55财务现金流量表全部投资单位万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年现金流入57607680960096009600960096009600960096009600960012100产品销售收入5760768096009600960096009600960096009600960096009600回收固定资产余值1000回收流动资金1500其他现金流出1000200066846912864086408640864086408640864086408640864010390建设投资10002000流动资金1500经营成本4032537667206720672067206720672067206720672067208470项目可行性研究报告56销售税金及附加979130616321632163216321632163216321632163216321632所得税173230288288288288288288288288288288288净现金流量累计净现金流量100020009247689609609609609609609609609609601710所得税前净现金流量100030003924315621961236276684164426043564452454846444所得税前累计净现金流量1000200075199812481248124812481248124812481248124812481998项目可行性研究报告57第十四章结论及建议141结论分析项目经济效益好，由经济评价分析表明，正常年度税后净利润为960万元，整个项目投资回收期为729年，以上分析表明，本项目具有很大的经济效益，投资方收益及国家收益都较好。项目的建设可改善当地的投资环境，提高当地知名度，吸引外资，促进当地经济发展。项目建设条件较好，市场状况良好，项目自身采用先进技术与设备，产品大部份外销，市场潜力巨大，具有可行性，建议有关部门批准。内部资料仅供参考内部资料仅供参考9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVU3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPV