含贵金属的工业“三废”处理与综合回收技术改造项目资金申请报告

含贵金属的工业“三废”处理与综合回收技术改造项目资金申请报告XXXX金属材料有限公司二一二年二月3目录第一章总论411项目简介412项目承担企业介绍513项目建设背景和必要性6第二章发展规划、产业政策、行业准入和市场分析1021发展规划、产业政策、行业准入1022市场分析1123市场竞争力12第三章建设规模和产品方案1431建设规模1432产品方案14第四章厂址选择及用地方案1641厂址现状及建设条件、用地方案1642现有场地利用情况1643土地利用合理性分析17第五章技术方案、设备方案和工程方案1851项目技术方案、生产工艺流程及装备水平1852项目主要设备方案2153项目工程方案2254项目招标内容22第六章主要原材料供应、资源开发及综合利用分析2561主要原材料供应2562资源开发和利用方案2563资源综合利用分析26第七章总图、运输和公用辅助工程2871总图布置2872场内外供排水工程2873公用辅助工程30第八章环境影响分析3281设计依据3282主要污染物种类、来源及排放量3283环境保护措施方案3384结论33第九章节能措施3491能耗状况和能耗指标分析3492节能措施和节能效果分析35第十章工厂组织和劳动定员37101工厂组织37102生产班制及定员37第十一章劳动安全卫生与消防383111危害因素与危害程度38112安全措施方案38113职业安全、卫生管理及教育38114消防设施39第十二章项目进展情况40121项目前期准备工作40122项目实施进度40第十三章投资估算及资金筹措42131投资估算表42132资本金筹措44133债务资金筹措44134申请资金的原因和政策依据44第十四章财务分析46141财务评价依据46132产品成本估算47143财务评价48第十五章经济和社会影响分析53151项目对经济的影响分析53152项目对社会的影响分析53153项目与所在地互适性分析54第十六章结论及建议554第一章总论11项目简介项目名称含贵金属的工业“三废”处理与综合回收技术改造项目。项目占地面积X亩，新建生产厂房、仓库、公用工程等建筑面积共计X平方米，项目是指在封闭的冶炼炉中，让冶炼炉达到13001500，加入各种金属使之溶化，形成金属合金。在氧化状态下把贵金属与易氧化的金属分离得到贵金属合金。贵金属电解分离，得到各种贵金属电解产品。利用物理化学方法相结合，制成金属纳米粉体。项目采用新型处理工艺，对现有生产线进行技术改造，项目购置火法处理生产线，包括回转窑焙烧系统、水冷式红外自动控温炉熔炼系统和短窑精炼系统和湿法处理生产线各2条，其中设备包括水冷式高炉，离心通风机，鼓风机，磨碎机，摇床收尘设备，复合式破碎机，湿法脱硫废液处理蒸馏器，无轴螺旋输送机，冷却设备，尾气排放设备系统等20台套。项目建成后，可形成年产黄金15吨、铜300吨、镍20吨、白银65吨、钯100千克的生产规模。项目总投资3000万元，其中固定资产投资2400万元，流动资金600万元。项目建设期1年，从2012年2月开始建设，至2013年1月结束，项目建成后,预计在2015年达到设计生产能力。512项目承担企业介绍XXXX金属材料有限公司坐落于安徽XX工业园区，占地面积20亩。公司集开发、生产、加工、销售为一体。是主要从事循环经济，落实国家规范二次金属回收利用和环境保护的省级高新技术企业。市场前景广阔，符合国家产业政策。公司注册资本800万元，拥有自主知识产权的工业“三废”综合利用回收技术和金属钠米制造技术。主要产品有金、银、铂、钯、镍、铜和钠米金属粉体等。企业成立以来，现基本建成全封闭标准厂房3500平方米，购置了主要设备如水冷鼓风炉、中频炉、自动电解设备、收尘和洗涤等环保设备。处理流程工艺基本就绪，已实现小批量处理，目前年处理工业“三废”能力可达到6000吨。企业核心成员长期从事金属的回收利用和冶炼加工，先后成功开发或转让了“回收精炼铜副产品阳极泥中的贵金属的火法和湿法工艺技术”，“湿法银粉氯化银粉转炉除杂工艺改进”，“综合利用阳极泥冶炼过程中产生的铂钯精矿、铂钯尾渣、含铂钯的废贵金属电解液及其他废水”，“有效回收鼓风炉水淬渣中的铜”，“金银回收技术”，“废渣废水综合回收处理车间”等项目，投入研究开发经费超过100万元，熟悉各种金属回收方法的特点，具备了系统全面综合集成回收金属的能力。公司自成立以来于2007年7月认定为安徽省民营科技企业，同时通过安徽省资源综合利用项目免税资格认定、安徽省XX市高新技术企业的认定和获得安徽省资源综合利用产品（项目）资格认定证书,并且获2007年国家中小企业创新基金立项。2008年11月通过了安6徽省科技厅组织的科技成果鉴定。2009年4月中小企业创新基金项目经科技厅组织专家评审，验收合格；2009年6月申报了创新基金重点项目。2010年3月荣获XX市创新基金优秀企业称号。13项目建设背景和必要性131项目建设的背景1、我国再生资源利用的发展现状环保及物资再生产业被称为21世纪的朝阳产业，有着巨大的发展潜力。物资再生利用工作是国民经济可持续发展的重要保障，它不仅能节约资源、使资源永续，还能减少环境污染，保持生态平衡，提高社会效益和经济效益。近年来，环境保护及物资再生产业投入的大幅度增加，使全球环保及物资再生产业进入高速发展阶段，成为全球国民经济的重要组成部分。随着全球各国社会生产力的发展和人民生活水平的提高，环境保护及物资再生产业日益受到多数国家和人民的高度重视。在中国环保与物资再生产业已经形成一个在国民经济和社会发展中举足轻重的综合性产业。来自中国官方权威发布，随着中国经济的不断发展，环保投入逐步增加，预计（2011年至2015年）期间，环保投资将在21000亿元左右。中国属于物资大国，环保和物资再生工作亦显得格外重要，为此国家先后出台了多项相关政策法规，以促进中国的可持续发展，大力推动全球资源综合利用事业的发展。72、项目承担企业的发展战略我国每年产生的工业三废数量惊人，废旧金属回收已经形成了年产值达数百亿元的行业。目前，较大的国有、民营或合资回收贵金属厂家有150200家不含以回收废旧首饰的公司和贵金属冶炼企业。但回收单位分散，形不成规模，而且回收设备简陋、技术落后、回收率不高，浪费了资源和能源。特别是贵金属回收大多为小作坊，虽然对贵金属废料回收起到一定的作用，但带来的环境污染等问题却十分严重。本项目通过集中处理，规范工艺流程，完善废气废水处理设施，消除环境污染，节能降耗，希望成为三废回收金属行业的典范。随着国家政策特别是环境保护的需要，利用本项技术取代传统落后的小作坊式的回收方式将是大势所趋。例如北京市在大兴县兴建了“北京市电镀污泥集中处理示范工程”综合处理厂，承担北京200多家电镀行业重金属污泥的集中处理。因此建立区域性的集中综合回收企业是规范金属回收行业保护环境的必然选择，有着广阔的市场前景。我公司为适应市场需求，充分利用工业“三废”提取贵金属，降低产品的成本，提高产品的市场竞争力。经充分调研和论证决定实施本项目，利用自主开发的新技术和新工艺，采用具有国际先进水平的全新设备，以提升产品档次、扩大销售规模，从而达到企业做大做强、实现可续发展的目标。8132项目建设的必要性1、资源综合利用是我国的朝阳产业据相关报道表明，未来五年将是中国环保产业的高速成长期。曾一度投向中国工农业发展的国际贷款，现在已集体转向了环保领域，世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织均已将环保项目贷款列为对华贷款的首选，政府对环境保护相关政策的制定和引导将吸引各类贷款和投资进一步向本产业集中。在中国环保与物资再生产业已经形成一个在国民经济和社会发展中举足轻重的综合性产业。物资再生利用工作是国民经济可持续发展的重要保障，它不仅能节约资源，还能减少环境污染，保持生态平衡，提高社会效益和经济效益。近年来，环境保护及物资再生产业投入的大幅度增加，使全球环保及物资再生产业进入高速发展阶段，成为全球国民经济的重要组成部分。2、本项目的建设是落实国家规范二次金属回收和环境保护方针政策的典范。工业生产中所产生的阳极泥、废渣、废水和烟尘中很多含有一些金属，本项目通过应用自行开发的设备和工艺，对其进行综合回收利用，实现从含金属工业废弃物中提取金属并生产建筑材料。贵金属直收率大于98，回收率大于995。同时回收普通重金属，如铜、锡、铋、铅。整个流程无废渣废水排放。在传统的冶炼炉和物理化学方法，如电解的基础上，本项目采用草木灰替代传统炉料，既降低消耗、节能、省时，又可回收氧化物渣料（与草木灰结合）9综合利用（生产建筑材料）。另外在回收贵金属流程中可控制金属颗粒大小，制成纳米金属粉料。该项技术通过集中处理综合利用工业三废，最大限度的保护环境，同时节能降耗，综合处理成本大大低于同行指标，有的不到同行的一半，是当前含金属“三废”综合利用的领先技术，也是落实国家规范二次金属回收和环境保护方针政策的典范。查新报告认为上述特点的回收技术未见国内报道。项目环境影响分析报告认为该项目符合国家产业政策和清洁生产要求，选址合理。3、本项目符合国家产业政策本项目符合安徽省科技“十二五”发展规划纲要中节能环保产业方面重点领域5资源循环利用；也符合产业结构指导目录（2011版）中“鼓励类九、有色金属高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发，高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用；十、黄金从尾矿及废石中回收黄金；三十八、环境保护与资源节约综合利用尾矿、废渣等资源综合利用；再生资源回收利用产业化。”的范围。10第二章发展规划、产业政策、行业准入和市场分析21发展规划、产业政策、行业准入项目从调研到实施一直是遵循国家和地区发展规划的指导思想，符合相关规划的要求。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提到要转型升级提高产业核心竞争力，要绿色发展建设资源节约型、环境友好型社会，大力发展循环经济。为推动金属材料工业转型升级，加快中国特色的新型工业化步伐，依据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和工业转型升级规划（20112015年），2011年12月4日，工业和信息化部印发金属冶炼工业“十二五”发展规划。规划中提到要调整产业结构，坚持科技创新和绿色发展，加强企业技术进步。我国节能中长期专项规划中明确指出，到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗要由2002年的268吨标准煤要下降到225吨标准煤，2020年每万元GDP能耗要下降到154吨标准煤。本项目符合安徽省科技“十二五”发展规划纲要中节能环保产业方面重点领域5资源循环利用，也符合产业结构指导目录（2011版）中“鼓励类九、有色金属高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发；高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。十、黄金从尾11矿及废石中回收黄金。三十八、环境保护与资源节约综合利用尾矿、废渣等资源综合利用；再生资源回收利用产业化。”的范围。该项目符合国家产业政策，环保及物资再生产业被称为21世纪的朝阳产业，有着巨大的发展潜力。物资再生利用工作是国民经济可持续发展的重要保障，它不仅能节约资源、使资源永续，还能减少环境污染，保持生态平衡，提高社会效益和经济效益。从发展趋势看，本项目通过集中处理，综合利用工业“三废”最大限度保护环境，节能降耗，减排同时节约资源，回收技术领先，市场前景广阔。22市场分析金属特别是贵金属是现代工业和国防的重要材料。近年来随着金属材料价格不断上涨和回收技术的不断改进，金属回收产业的发展速度超过了资源产业，一些多年前的“三废”又得到了重新处理和综合利用。发达国家每年都要从二次资源中回收大量的金、银。目前，美国的电子垃圾处理企业年利润就已经达到了2500万3000万美元。据统计，开采1吨银大约需要30万元费用，回收1吨银仅1万元；开采1盎司金需要250美元300美元，回收1盎司金只需要100美元。如把旧手机里面的废电池回收起来，积攒到1吨就可以从中提炼出100克黄金。目前国内外需要处理的工业三废数量惊人，随着国家有关金属二次资源回收法律的不断健全和环境保护的要求不断提高，集中处理综12合回收保护环境是未来的发展趋势和必然要求。例如北京市在大兴县兴建了“北京市电镀污泥集中处理示范工程”综合处理厂，承担北京200多家电镀行业重金属污泥的集中处理。因此建立区域性的集中综合回收企业是规范金属回收行业保护环境的必然选择，有着广阔的市场前景。本项目通过集中处理，规范工艺流程，完善废气废水处理设施，消除环境污染，节能降耗，希望成为三废回收金属行业的典范。随着国家政策特别是环境保护的需要，利用本项技术取代传统落后的小作坊式的回收方式将是大势所趋。在XX区周边有本地的兴乐铜业等企业，年产“三废”超过600吨，附近的池州冶炼厂年产废渣2000多吨，铜陵有色每年产生“三废”超过5000吨，毗邻的浙江杭州精细化工圆年产废渣500吨。因此附近就有超过8000吨的工业“三废”需要处理。如果把一些中小企业和废电子产品计算进来，“三废”产量更大。同时因为运输成本只占成本的很小一部分，实际目标市场可以更大。23市场竞争力1资源优势分析项目涉及的资源包括原料资源、市场资源，技术资源、人力资源、信息资源等方面。原料供应、市场资源、技术资源和信息资源均采用现有渠道解决，我们已经与现有合作企业保持了长期稳定的合作关系，具有一定的竞争优势。13项目建设后需要一定的劳动力资源，XX及周边地区可以满足项目建设要求。目前XX市建设正如火如荼，为项目建设提供充足的劳动力。2企业管理优势分析在企业管理上，加强机制创新和管理创新，建立和完善了现代企业制度，规范经营决策的工作程序、工作步骤、工作机构和监督机制，保证经营决策的科学、有效、快捷。不断增强企业的自主创新能力，加快企业技术中心的建设，增强产品核心技术的自主开发能力，加快新品开发进度和科技成果转化为现实生产力的速度。在项目管理上，实行总经理负责制，各方面人员分工协作，形成合力。项目资金到位，保证专款专用，确保项目的实施。3、加大企业宣传力度，打造企业品牌加强企业对产品的宣传力度，打造在市场上真正叫的响的民族品牌。通过包装、宣传，将企业文化融入产品，扩大产品的市场竞争力和占有率。14第三章建设规模和产品方案31建设规模项目需新建生产厂房、仓库、公用工程等建筑面积共计X平方米，项目采用新型处理工艺，对现有生产线进行技术改造，项目购置火法处理生产线，包括回转窑焙烧系统、水冷式红外自动控温炉熔炼系统和短窑精炼系统以及湿法处理生产线各2条，其中设备包括水冷式高炉，离心通风机，鼓风机，磨碎机，摇床收尘设备，复合式破碎机，湿法脱硫废液处理蒸馏器，无轴螺旋输送机，冷却设备，尾气排放设备系统等20台套，无废渣、废水排放。项目建成后可处理工业“三废”10000吨，新增销售收入20000万元，降低能耗35，年节约燃料300吨，达标排放保护环境不产生污染，余热利用设备生产可提供热水12000立方米，热水供园区其他企业利用，提高利用率，综合利用，美化环境，变废为宝。项目总投资3000万元，其中固定资产投资2400万元，流动资金600万元。项目建设期1年，从2012年2月开始建设，至2013年1月结束，项目建成后,预计在2015年达到设计生产能力。32产品方案根据目前市场各方面的情况，确定本项目的产品方案为年产黄金15吨、铜300吨、镍20吨、白银65吨、钯100千克，如下表产品产量方案表15序号产品名称单位产量1黄金吨152铜吨3003镍吨204白银吨655钯千克10016第四章厂址选择及用地方案41厂址现状及建设条件、用地方案厂址位于安徽省XX市XX区工业园区内，该区具有良好的综合条件，所在的区内基础设施完善，已能为项目建设提供“七通一平”的建设用地及良好的社区环境，完全能满足项目建址需要。XX市交通四通八达，现有一条国道和8条省道经过市域，皖赣铁路横贯二区四县，XX机场开通了包括直达香港、澳门以及韩国、日本的20多条航线。徽杭高速公路2004年建成通车，合肥铜陵XX高速公路2007年建成,在建的有XX祁门景德镇、XX衢州南平、绩溪扬州等高速公路，随着新安江航道综合治理工程、皖赣复线的修建,现代化立体交通网络将在我市形成，与华东、华中主要城市将进入2小时至4小时交通圈范围。区委、区政府全力实施“工业富区”、“农业产业化”战略，为园区项目提供土地、税费等一系列优惠政策，项目投资发展有着良好的外部环境。42现有场地利用情况项目建设地点位于安徽省XX工业园区XXXX金属材料有限公司内，占地面积X亩，项目严格按照规划用途设计该土地的使用方式，以达到高效合理利用该土地的目的。科学严谨的规划土地使用分类，满足土地资源的合理、可持续的利用。实现土地利用结构的优化以及土地资源社会经济生态效益的综合发挥。1743土地利用合理性分析公司在拟建该项目时始终坚持十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地这一基本国策，把节约放在首位，在保护中开发，在开发中保护，促进土地资源的集约利用和优化配置。该项目的建设用地符合土地利用规划要求，占地规模合理，符合保护耕地的要求。并且符合因地制宜、集约用地、少占耕地、减少拆迁移民的原则，完全符合有关土地管理的政策法规要求。18第五章技术方案、设备方案和工程方案51项目技术方案、生产工艺流程及装备水平511技术方案项目在封闭的冶炼炉中，让温度达到13001500，还原融化各种金属，形成金属合金。在氧化状态下把贵金属与易氧化的金属分离得到贵金属合金。贵金属电解分离，得到各种贵金属电解产品。利用物理化学方法相结合，制成金属纳米粉体。反应原理1、金属氧化物经高温热还原剂可制得金属合金；2、将混合物中的铜铁铅等金属在高温下氧化变成金属氧化物，剩下金、银等不易氧化的贵金属合金；3、金银合金通过酸处理和电解，可制得金属粉体；4、金银等贵金属粉体铸锭电解得到纯金属粉体，电解液中可回收铂钯；5、控制还原温度和试剂量制取纳米金属粉体。技术指标提取多种贵金属；草木灰做炉底材料；回收大小可控制颗粒均匀的金属纳米粉体；同时回收普通金属；尾渣、废水零排放；贵金属直收率大于98，回收率大于995。综合处理成本控制在5000元左右。工艺创新过去从三废中分离金属都是针对某种废料回收其中一种最多两种金属，新的工艺是在单一流程中处理不同的废料同时回收19多种金属，减少重复融化和倒炉，可以节约能源消耗，增加收益，同时变分散为集中处理，便于环境保护。单一流程还减少了重复建设，节约了投资，降低综合处理成本。使用草木灰加石灰作炉底材料，防止贵金属渗露，提高回收率。传统的耐火材料如镁砖，贵金属渗露进去就很难回收。同时草木灰还使得冶炼炉升温快，可降低能耗，节约成本。结构创新借鉴炼铁高炉的原理，自行设计的水冷式高炉，将转炉、反射炉、焙烧炉三炉合一，使用焦炭代替重油，也降低了成本。应用创新通过一套收尘系统，回收了各个环节产生的烟尘中的金属，同时消除了烟尘污染，经济环保都得益。例如有的烟尘中含有近10的铅，如果排放出去，严重污染环境，通过收尘系统的应用，每吨废渣可多收入1000元，同时消除了污染。512生产工艺流程项目采用国内先进的技术手段，以及汲取行业各家的优点，其工艺路线及对工艺装备和生产条件的要求均十分明确。设备均采用国内先进的技术装备，工艺路线都进行了优化。工艺流程如下20火法冶炼金属工艺流程湿法冶炼金属工艺流程2152项目主要设备方案设备选择原则1、主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。2、适应产品品种和质量的要求。3、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。4、降低原料、水、电等单耗，满足环保要求。5、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。6、符合国家技术标准要求。7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，并尽可能立足于国内。8、主要设备和辅助设备之间相互配套。22主要设备表53项目工程方案以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发关键工艺、设备及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性，以实现工厂的多品种共生产的要求。为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。54项目招标内容根据国家“招标投标法”的有关规定，项目（包括勘察、设计、施工、序号设备名称计量单位数量备注1水冷式高炉台22离心通风机台43鼓风机台34磨碎机摇床台25复合式破碎机台26湿法脱硫废液处理蒸馏器台17无轴螺旋输送机台28收尘设备台29冷却设备台110尾气排放设备系统套211合计2123监理）以及与工程建设有关的重要设备、材料采购均应实行招标投标制度。本项目涉及的招标事宜均委托有资格的招标代理机构负责承担并具体实施。541招标方式本项目建设和采购主要采用公开招标方式，通过符合要求的媒体发布招标公告。招标公告内容主要包括招标人的名称和地址；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件的办法。潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况。542招标方法设备材料采购按照“量力而行、物有所值”的原则，工程招标按照“市场确定工程造价，合理低价”的原则分别实施。本项目招标主要采用合理低价中标法。1、最终标底计算方法为CAXB（1X）其中C为最低标底，A为审定标底值，B为在审定标底A值10至15范围内的各投标单位的投标预算价平均值，X为唱标序号首位的投标单位随机抽选的折减系数。2、合理低价计算方法DCX（Y1）其中D为合理低价参考值，C为最终标底，Y为招标单位随机抽选的工程造价系数。243、中标单位的确定凡投标单位报价最接近D值的两个单位为中标候选单位，由招标人组织有关专家（五人以上单数）对候选单位施工组织设计是否科学、经济、合理以及人、财、物、网络计划的可行性等方面进行综合打分确定中标单位，未中标单位按报价由低到高的顺序作为备选单位。项目招标内容表招标范围招标组织形式招标方式基本条目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他25主要原材料供应、资源开发及综合利用分析61主要原材料供应本项目所需的主要原材料为工业废渣、工业废水、纯碱、硼砂等。XX周边城市有一些冶炼、化工和金属企业，产生的“三废”迫切需要集中处理，同时XX市政府也支持进行“三废”集中处理综合利用的尝试，因此，本项目产品原材料资源丰富，市场可提供充足的资源。62资源开发和利用方案621水、电供应量公司的生产、生活及消防用水均由XX工业园区供给，厂区外的给水干管直径1200800MM，次干管直径600400MM，管中压力不低于025MPA，末端压力不低于015MPA。项目建成后，水新增02817万立方米/年，新增用电22598万度/年。序号能源种类计量单位年耗量备注1电能万度/年225982水万方/年02817622供应方式和供应条件水、电由园区供给,且厂区内变压器容量能满足项目使用要求。2663资源综合利用分析合理开发并有效利用资源，是贯彻落实科学发展观的重要内容。我公司从建设节约型社会、发展循环经济等角度，在对资源开发、利用的合理性和有效性进行充分分析论证的基础上，设计本项目的生产工艺。项目为在一个流程中对工业“三废”中所含有的多种贵金属进行综合回收和利用。在工艺上改变过去贵金属提取总类的单一性，实现单一流程中处理多种废料并提取多种金属，可节约能源消耗，增加收益，结构上自行设计水冷式高炉，使用焦炭代替重油，降低了成本；应用上通过一套收尘系统回收各环节产生的烟尘中产生的金属，同时消除了污染，既经济又环保。本项目通过集中处理，规范工艺流程，完善废气废水处理设施，消除环境污染，节能降耗，可成为三废回收金属行业的典范。项目建成后整个流程无废渣、废水排放，节能减排。同时可增加生产能力10000吨，新增销售收入20000万元，降低能耗30，年节约燃料（焦炭）350吨，节约循环用水260吨，节约用电12500度，回收各种金属氧化物100吨，消减二氧化硫41吨/年，二氧化碳22吨/年。因此，本项目社会效益明显，符合国家和省有关资源开发利用的可持续发展战略要求，符合保护资源环境的政策规定，符合资源开发总体规划及综合利用的相关要求，符合改善资源环境及促进相关产业发展的政策要求。27本项目计划采用的资源节约措施从内外两方面实施，一是公司继续加大研制开发力度，开发系列和多规格产品，满足市场细分的需要，达到从外部实现资源节约的目的；二是公司通过适应大规模生产的研究，提高原材料利用率，降低产品生产成本，提高附加值。28第七章总图、运输和公用辅助工程71总图布置711总图布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用原有厂房及各项设施。竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型混凝土路面，道路宽度为9米，为满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件，工厂绿地率为30。712运输厂内少量的货物中转靠人工搬运，大部分采用运输带传送，减少工人的劳动强度；厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。713仓库本项目将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。2972场内外供排水工程721场内外管网布置规划的给水管采用环状布置，引入管管径为DN200MM，室外给水管管径规划为DN100MMDN200MM。厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。722给、排水厂区水源及本工程水源为园区自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准，接管地点为厂区东南距离围墙5M的市政自来水干管。1、工厂给水本项目水源为园区管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2、厂区给水由于厂区外水压较高，本项目采用直接供水方式，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。（1）生活给水直接引用外网供水系统,负责全厂的饮用、淋浴、洗涤等生活上的用水，水质完全符合国家规定的饮用水标准。30（2）消防给水厂区消防系统给水纳入生活给水系统的设置,可以满足消防用水的水压和水量。3、排水系统室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。73公用辅助工程731供水公司的供水系统已完成，给水管布置在道路边的绿地下，其位置以道路西侧、北侧为主。给水管在绿地或人行道下覆土深度不小于06M，在车行道下不小于07M一般为10M本厂区内所有规划的给水管，因管径较小可采用硬质PVC管或镀锌管。732供电本厂区为新建厂区，所以项目需要用电22598万度/年，建设电容为200KVA，适用于全厂电力供应。31733通风及空调生产过程中不产生含碳化物粉尘及易燃纤维飘尘，无通风、防爆等要求（GB651886）。工厂全部采取自然通风，生产车间采用直流蜗杆通风机加强空气流动。734消防所有厂房按建筑防火设计规范（GB5001606）要求，厂房外设置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同一时间内火灾次数为一次，一次火灾消防用水量按72M3考虑，水源来自厂区用水管网及自吸泵站。厂区内共布置3个室外消火栓，室外消火栓应与规划的给水管同时实施，同时使用。对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果消防设计依据国家标准GB5001606建筑设计防火规范。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。32第八章环境影响分析81设计依据依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准1、生产过程安全卫生要求总则GB1280120082、工业企业设计卫生标准GBZ20103、工业企业噪音控制设计规范GBJ87854、工业企业噪音卫生标准GB12523905、建筑设计防火规范GB50016066、GB30951996环境空气质量标准二级标准7、地面水环境质量标准GB383888。8、工业三废排放标准GBJ473。9、工业排污物、污水综合执行GB89781996污水综合排放标准一级标准，排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行二级标准。3382主要污染物种类、来源及排放量1、废水生活污水。2、废气无产生。3、噪音车间机械噪音。4、废料少量废渣。83环境保护措施方案1废渣处理方案项目产生的废渣主要为提炼金属后所剩余的废渣。对提炼后的废渣材料收集后定期送废品站回收；其它杂物运往指定地点丢弃。2废气处理方案无生产。3废水处理本项目中所排废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。4噪音处理对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散5绿化设计厂区不留裸土，栽种适合该地生长的常绿草坪，既美化环境又能减少污染，使厂区成为布局合理的花园式工厂。84结论在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防，使其对周围环境影响的可能性大大降低。因此，当工程投产后，只要注意加34强生产管理，建立一个严格的环保管理制度，就能保持一个良好的生产、工作环境。节能措施91能耗状况和能耗指标分析911节能设计标准和依据1法律法规及行政规章（1）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）；（2）中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）；（3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（4）公共机构节能条例（2008年10月1日）；（5）民用建筑节能条例（2008年10月1日）（6）中国节能技术政策大纲（2006年修订征求意见稿）。2、标准规范（1）综合能耗计算通则（GB/T25892008）；（2）公共建筑节能设计标准（GB501892005）；（3）节能监测技术通则（GB/T15316）；（4）建筑节能工程施工质量验收规范（GB504112007）（5）建筑外窗保温性能分级及检测方法（GB/T84842002）（6）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T171672006）；912能耗状况35根据综合能耗计算通则（GB/T25892008），项目实际消耗的各种能源应包括一次能源、二次能源和使用耗能工质所消耗的能源。本项目建设和建成后使用过程中实际消耗的能源品种包括二次能源电；耗能工质生活用新鲜水。1施工期电力驱动的施工机械、焊接、照明等用电及施工、生活用水。2营运期设备、场所照明、中央空调、供水系统用加压泵、电机等设备用电及生活用水。一、电力消耗本项目电力消耗主要是为设备、照明、空调等用电设备提供动力，经测算项目建成后全年消耗电量22589万度。二、耗水本项目用水主要是生产、后勤、生活及消防用水。按相关规范、标准计算全年耗水量2817吨。92节能措施和节能效果分析设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前071提高到09确保有效利用能源。921节能措施提高功率因素在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，36进行无功功率自动补偿。设计中采用高效节能型灯具和混光照明，节能达5。采用功率补偿装置，提高功率因数094以上。成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。生产设备尽可能采用国家推荐的节能型设备。进口设备能耗指标比国内同类型产品节电1525。所有热力设备主管道均采用高效保温材料进行保温，以减少热能损耗。设置各类必要的计量仪表，对电、水、气以及物料，燃料等进行监测计量，节约能耗。922降低设备用电损耗采用节电新设备，如选取低损耗的S9新型变压器，新型节能电机，大型风机采用液压偶合器调速，部分风机采用变频调速，以取代常规的高能耗风门调节方式，以节约能源。高压电机与低压电机采用就地补偿技术，提高功率因数，减少电机运行电流和损耗。期于低压电机在车间变电所采用集中补偿，补偿不足的额部分在高压配电站10KV高压侧集中补偿，以节约能耗。各高低配电回路设置电度表，实行科学管理，严格考核。通过上述措施，全厂生产综合电耗每小时节约6KW923厂区各生产车间设备冷却、清洗用水采用循环供水系统，以节约水资源和经营费用。37通过上述措施的综合运用其节能、降耗效果明显，每小时节电10KW，按二班制、8小时、250天计算，全年节电4万KW/H。由于采用二次循环用水，完全做到达标排放，只需补充少量新鲜水体。这不但降低了生产成本，还为环境保护做出贡献。38第十章工厂组织和劳动定员101工厂组织本项目承担单位为XXXX金属材料有限公司，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。根据项目需要，项目新增员工X人，公司部分员工可采取公司内人员转岗确保生产线人员需求，其余部分可从社会招聘相应人才确保满足项目生产的要求。102生产班制及定员项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，全年工作按250天计，主要生产车间为二班制。项目新增员工X人，其中生产部门X人，管理部门X人，技术、售后部门X人。39第十一章劳动安全卫生与消防111危害因素与危害程度项目属于金属材料产品制造项目,职工的操作主要是机械控制、和搬运操作。面临的危害主要有电伤害、机伤、污染、噪音伤害和少量飞尘。112安全措施方案1、根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置了消防栓。2、车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均做接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。3、为确保产品达到卫生质量标准，为防止空气浑浊，设有良好的排气设备，工作时严禁吸烟与饮食，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。113职业安全、卫生管理及教育1、合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。2、加强防尘、噪音等治理，改善劳动环境，消除职业危害等不安全因素。职业安全卫生的各项指标均可达到有关规范规定，不安全因40素可以得到控制和消除。3、对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。4、车间设有男、女更衣室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。5、本工程建成后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。114消防设施项目位于安徽XX工业园区，按照当地消防机构的配置，完全可以满足本项目消防的需要。室内消防按消防规范的要求在生产厂房及库房内均配置足够数量的消火栓和灭火器材，变配电室专门配置干粉灭火器，对重点部位建立安全消防重点档案。室外消防给水由厂区内给水管网供给，在办公及汽车库等重点部位设置室外消防栓，在道路设计上留出消防车辆的通道，确保消防安全。41第十二章项目进展情况121项目前期准备工作项目已经备案,备案情况详见附件。土地、环保、规划、银贷等建设条件已逐一落实。122项目实施进度项目建设期限为1年，从2012年2月开始建设，至2013年1月结束。主要分为前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、设备仪器安装调试阶段、竣工阶段。前期准备阶段主要是完成可行性研究的编制、立项报批工作；设计阶段主要完成基础勘察、初步设计、施工图纸设计、组织招标等工作；施工阶段主要完成土地平整施工、房屋改造施工、配套工程施工等工作；设备仪器安装调试阶段主要完成设备、仪器安装及调试等工作；竣工阶段主要完成竣工验收、试运行等工作。具体进度如下42月份项目234567891011121项目前期工作施工设计及审查土建施工设备采购、安装装修、室外工程竣工验收43第十三章投资估算及资金筹措131投资估算表1311投资估算的依据1、2006年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算；3、根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程量和近期的询报价。1312投资估算的内容项目总投资为3000万元，其中固定资产投资2400万元含建设期利息，流动资金600万元。具体分项估算如下1、固定资产投资本项目固定资产投资为2400万元，其中建设投资2365万元，建设期利息35万元。具体构成为工程费用、工程建设其他费用、建设期利息。A工程费用工程费用主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费等，预计投资2105万元。其中建筑工程费用主要用于生产车间、研发中心、行政办公及公用配44套工程的建设费用，预计投资为1300万元；设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询报价或参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算工业建设项目概算编制方法及各项指标编制的,其中设备国内运杂费、保险费、配套设施费等按指标进行编制，一并计入设备购置费用中，预计投资为785万元；安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，按预计发生额估算，预计投资为20万元。B工程建设其他费用（即无形资产和递延资产投资）工程建设其他费用估算主要包括可行性研究费用、土地使用费、设备购置招标费、员工培训费及研发费等，预计投资为260万元。C建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目申请固定资产投资借款1000万元，建设期利息为35万元。2、流动资金本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项并分年进行估算，预计项目流动资金增加总额为600万元。45132资本金筹措本项目规模总投资3000万元，其中企业自筹2000万元，占全部投资的67，符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。企业自筹资金主要来源于股东增资和留存收益。1321资金来源本项目规模总投资3000万元，申请固定资产银行贷款1000万元，其余由企业自筹解决。本项目资金筹措符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。1322资金使用管理本项目固定资产投资部分于建设期内全部投资完成；流动资金增加额部分于投产后的三年内全部投资完成。133债务资金筹措本项目总投资3000万元，其中申请银行贷款1000万元，占全部投资的33。134申请资金的原因和政策依据1341申请专项资金的主要原因根据项目安排，本项目投资主要用于建筑工程投资、设备投资、46土地及其它费用投资、流动资金投资。项目实施后可以给公司带来显著经济效益，专项资金的资助可引导和推动项目的开发进程，同时还能在一定程度上缓解企业资金的紧张状况，为项目顺利实施提供了有力的保障。本项目符合安徽省科技“十二五”发展规划纲要中节能环保产业方面重点领域5资源循环利用，也符合产业结构指导目录（2011版）中“鼓励类九、有色金属高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发；高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。十、黄金从尾矿及废石中回收黄金。三十八、环境保护与资源节约综合利用尾矿、废渣等资源综合利用；再生资源回收利用产业化。”的范围。如得到专项资金的资助，可以加快项目实施进度，使项目产品尽快发挥节能减排效益。47第十四章财务分析141财务评价依据1411生产规模本项目建设期2年，投产后第3年达产，可实现年产值20000万元的生产规模。项目投产年达产比例为1412项目基准收益率本项目基准收益率取值12。1413产品估价及外销比例产品销售价格均按含税价格估算。产品销售价格的估算按国内市场平均价格估算，年销售收入总值20000万元。1414税种确定项目计算税金主要有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。项目投产年达产比例示意图020406080100投产第一年投产第二年投产第三年投产年达产比例48项目交纳销售税金的税种及税率表序号税别计税依据税率（）1增值税销项额进项额172城市建设维护税应交增值税73教育费附加应交增值税34企业所得税应纳税所得251415折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中工艺设备折旧期限为10年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5计算；无形、递延资产按5年的摊销年限摊入成本费用。132产品成本估算1421外购原辅材料本项目主要原材料为工业废渣、工业废水、纯碱、硼砂等。原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年（按运营期第三年计列）原材料采购费用为X万元。1422燃料、动力等费用本项目主要燃料动力为水、电耗，燃动费根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年（按运营期第三年计列）燃料动力采购费用为X万元。1323工资福利费用本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,定员46人，年福利费用按工资总额的14计取。达产后，预计达产年（按运营期第三年计列）工资福利总额为75万元。491424各项费用各项费用参考企业现有费用水平和一般行业水平测算。管理费用工会经费和职工培训费分别按工资总额的2、3估算，项目内研发费用按年销售收入的5估算，摊销费按企业会计制度估算，其他管理费按年工资福利总额的110估算。制造费用修理费用（含物料消耗）按固定资产折旧的40估算，折旧费按企业会计制度估算，其它制造费用（含加工费）按固定资产原值的10估算。销售费用其他销售费用按年销售收入的8估算。1425总成本费用产品生产成本及费用按现行会计制度中规定的成本要素执行，根据本次设计的分年度生产纲领进行测算。预计达产年（按运营期第三年计列）总成本费用1706075万元，其中经营成本1701025万元。具体总成本费用估算详见辅助报表。143财务评价1431销售收入、销售税金及利润估算项目达产年份（按运营期第三年计列），年新增销售收入2000000万元，利润总额4000元，纳税总额3000万元。具体销售收入及税金情况详见辅助报表。1432盈利能力指标分析1）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率I计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为5011TNTTFNPVCIOI公式中CI为现金流入量CO为现金流出量为第T年的净现金流量TCIN为计算期年数I为设定的贴现率银行商业短期借款（1年期）