x塑胶制衣厂安全生产规章制度

【最新资料，WORD文档，可编辑】X塑胶制衣厂安全生产规章制度目录一、安全目标管理制度1二、安全生产责任制管理制度2三、法律法规标准规范管理制度5四、隐患排查治理制度7五、安全检查制度10六、安全生产投入管理制度12七、文件档案管理制度14八、风险评估和控制管理制度15九、安全教育培训管理制度22十、特种作业人员管理制度25十一、设备设施安全管理制度26十二、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度29十三、生产设备、设施验收管理制度32十四、生产设施拆除和报废制度34十五、施工与检修管理制度35十六、危险物品及重大危险源管理制度37十七、作业安全管理制度43十八、相关方及外用工（单位）管理制度53十九、职业健康安全管理制度56二十、劳动保护用品管理制度58二十一、应急管理制度62二十二、安全事故管理制度64二十三、安全生产标准化绩效评定管理制度69二十四、消防安全管理制度73第3页一、安全目标管理制度安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，更是企业落实“三个代表”的具体体现。为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定安全目标管理制度。一、目标制定的原则1、整合一致原则。公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各单位目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各分厂的厂长是安全生产的第一负责人对本单位的目标负责。二、目标制定的程序第4页1、公司每年初结合公司实际情况，研究制定出公司安全奋斗目标，并形成文件下发各单位。2、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。三、目标的内容1、上级部门及公司所布置、安排的日常工作。2、公司布置的重大安全工作。3、公司安全生产的实际，需要完善和强化的安全工作。四、目标的实施1、各单位按照本单位所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。2、安管部部长牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全办会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。五、目标的考核1、各单位按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时和年度考核的评价依据。第5页2、由事务室负责收集各单位日常安全目标分析、评价考核、情况；由安管部部长牵头对公司全年安全目标的完成情况进行总结，按照安全奖惩制度提出奖惩意见。二、安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围本制度适用于公司各级员工。3职责31总经理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。32经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。33生产部负责编制安全生产责任制汇编。34生产部负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4内容与要求第6页41安全生产责任制的制定411公司生产部负责组织制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；412公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；413建立的安全生产责任制需要达到如下要求实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。414最高管理者必须参加下列活动制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；第7页参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；415中层管理者必须参加下列活动在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查。416制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。42安全生产责任制的沟通企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。第8页43安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；2）与公司管理体制的协调性；3）所有责任制的可操作性。44安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。45安全生产责任制的考核考核组由公司总经理或副总经理和生产部负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。三、法律法规标准规范管理制度1目的识别和获取适用本公司生产和业务活动中的安全风险的法律法规、标准和其他要求，及时更新，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，以便严格遵守，消除违法行为和现象。2范围第9页适用于与公司有关的国家安全生产法律法规、标准和其它要求。3职责31生产部负责识别和获取安全生产、职业安全卫生、交通安全等方面的法律、法规和标准和其它要求。32事务室负责识别和获取设备安全等方面的规定。33事务室负责识别和获取与工伤管理等方面的法律、法规和标准和其它要求。34生产部负责识别和获取消防安全方面的法律、法规和标准和其它要求。35会计室负责识别和获取安全生产有关的费用方面的法律、法规和标准和其它要求。36事务室负责识别和获取与劳动保护有关的法律、法规和标准和其它要求37事务室负责识别和获取与危险化学品经营有关的法律、法规和标准和其它要求4程序41获取方式第10页各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。42法规贯彻落实各责任部门将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给公司相关部门、外来施工、供应商、销售商等相关方。43符合性评价公司安委办应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于未识别及获取或不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。第11页四、隐患排查治理制度第一条为建立管理所隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规的规定，结合我所实际，制定本制度。第二条安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。第三条报有关部门接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门举报。第12页第四条事故隐患的排查处理（一）把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台帐制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度，组织事故隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。所主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。（二）我所定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角。（三）我所应依照有关法律法规和文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、基础设施、技术、作业环境等方面组织自查。（四）我所应加强自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预第13页报时，应及时向单位人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及我单位人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业，加强监测等安全措施，并及时向局有关部门报告。（五）我单位接到有关部门下达的责令停产整改指令，必须立即停止经营，由主要负责人组织制订方案，并及时报送局有关部门。停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等内容。第五条事故隐患排查治理工作的监管（一）有关部门应当督促指导我单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，监督单位依法开展隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告局。（二）我所组织应每季度召开一次例会，主要负责人和内设机构负责人参加，通报隐患排查治理工作，研究解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定由本部门挂牌督办和公告的重大事故隐患。（三）我所安全生产小组应结合本单位安全生产日常监管工作，组织执法人员，定期对本单位域生产经营单位安全生产事故隐患进行检查，发现问题及时依法查处。第14页第六条事故隐患排查治理的报告（一）我单位应及时向局有关部门报告事故隐患排查治理情况。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向局有关部门报送隐患排查治理情况。（二）我所安全生产小组应当每季度总结本单位事故隐患排查治理工作，及时向局有关部门通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。第七条重大事故隐患的公示公告（一）对本单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患要予以公示。对本单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的日内进行公示。（二）出现重大隐患，我单位应主动接受社会舆论监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。第八条重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号（一）安全生产小组对单位重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促企业落实各项防范措施，对单位重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。（二）督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促企业按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大第15页事故隐患。（三）重大事故隐患整改结束后，整改单位应向督办单位提出复产验收申请。接受申请的部门组织有关人员进行现场核查。（四）重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经有关部门验收合格后，将有关档案整理后归档管理。第九条我单位应当建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励第十条本制度自发布之日起执行。五、安全检查制度第一条安全检查是安全管理的重要手段，其主要任务是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素、缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。第二条安全检查应贯彻专业检查、系统检查、综合检查相结合的原则。第三条安全检查活动必须有明确的目的、要求和具体计划。第四条安全检查须做到检查“零盲区”，治理“零搁置”。第16页第五条季节性检查分别由各业务部门组织进行，对防火、防爆、防雨、防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等工作进行预防季节检查。第六条班组操作工自我安全检查，按巡回检查牌所规定的频次进行。第七条各级检查组织和人员，对查到的隐患都要逐项分析研究，并落实整改措施。第八条对物资条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并入计划，限期解决或停产。责任追究及其它第九条各级检查出的安全隐患，要按照隐患价格表进行处罚，对反弹隐患加重处罚，做到隐患“闭环”管理。第十条本制度与公司的有关规定抵触的以公司规定为准。第十一条本制度自公布之日起执行。六、安全生产投入管理制度为了保证安全生产所需资金投入，建立本公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用计划、管理和使用的规范性，切实维护本公第17页司、职工及社会公共利益，根据安全生产法和国家有关加强安全生产的其他决定，制定本制度。第一章安全生产费用的提取标准第一条安全生产费用是指按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进本企业安全生产条件的资金。第二条安全费用按照“财务提取、安委会监督、确保需要、规范使用”的原则进行管理。第三条安全费用的提取标准以营业收入为计提依据。第二章安全生产费用的使用和管理第一条安全费用应当按照以下规定范围使用（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出、包括运输工具安全状况检测及维护系统、运输工具附属安全设备等。（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与评价支出。（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。第18页第二条在本规定的使用范围内，安全费用应优先用于满足上级安全生产监督管理部门对本企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。第三条安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。第四条利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。第五条为驾驶员等一线生产人员办理的个人意外伤害保险，所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中支出。同时，为员工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中支出。第三章安委会及财务监督第一条公司应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，应当说明安全费用提取和使用的具体情况。第二条安管部和会计室对公司安全费用提取、管理、使用进行监督检查。第19页第三条公司未按本规定提取和使用安全费用的，应责令其限期整改，予以警告。第四章附则第一条安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计审计制度的规定。第二条公司可以结合实际情况，制定具体实施办法，并报公司相关职能部门备案。七、文件档案管理制度为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。一、公司设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。第20页三、事务室要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。四、事务室要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。五、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。六、文件资料档案的保管、查阅。1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。2、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。七、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司分管领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司分管领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，公司档案管理员都必须如实进行登记，注第21页清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。八、对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。八、风险评估和控制管理制度1目的危险、有害因素识别、风险评估与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评估，根据评估结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评估及控制管理1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；第22页5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。3引用标准和相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）重大危险源辩识（GB182182009）生产过程危险有害因素分类与代码（GB/T138612009）4职责与分工41依据风险评估准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估分析。42公司建立风险评估组织，组织成员由本公司各级管理人员和基层班组长骨干组成。1）经理负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评估、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评估结论。第23页2）安管部负责编制危险、有害因素识别和风险评估表，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评估，负责各职能部门（基层单位）风险评估记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评估、更新和控制管理。4）各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评估工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评估方法，能自行评估。43同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评估后，项目负责人进行汇总。5内容与要求51风险分级管理1）风险评估依据本制度附录风险评估方法进行分级。2）各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评估。3）作业风险重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部负责人复审签字后，报公司领导批准；较大风险作业由所在部门第24页负责人初审签字后，报安全部审核批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。4）岗位（装置、部位等）风险重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置重点部位管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。5）风险评估职责（1）项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评估。（2）项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。（3）项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由生产部分析并做好风险控制记录。（4）工艺变更应由技术部做好风险分析并做好控制记录。（5）设备、设施新增或拆除由设备部负责组织分析，并做好风险控制记录。（6）事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评估分析，并做好控制记录。第25页（7）进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。（8）作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录。（9）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。52风险评估方法选择1）直接作业环节的风险评估宜采用工作危害分析（JHA）。2）岗位、部位、装置等风险评估方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）。3）重要设备、关键设备的风险评估宜采用安全检查表法（SCL）。4）新生产工艺线路的设计评估方法宜采用预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。5）失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评估方法。53风险评估准则1）有关安全生产法律、法规；第26页2）设计规范、技术标准；3）本公司安全管理标准、技术标准；4）本公司安全生产方针和目标等。具体风险评估参照附录风险评估方法进行。54风险评估实施步骤1）生产部部长主持风险评估活动，成立评估组织。组织成员由有安全评估工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。2）危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。3）通过定性或定量评估，确定评估目标的风险等级。4）根据评估结果，提出控制措施。5）得出评估结论。6）风险评估应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；电击、触电及电弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它第27页55确定重大风险1）依据有法律法规的要求2）风险发生的可能性和严重性3）公司的声誉和社会关注度等56风险控制内容1）选择风险控制措施时应考虑（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先进性安全性（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况（4）可靠的技术保障及服务2）风险控制措施应包括并按如下顺序（1）工程技术措施，实现本质安全（2）管理措施，实现规范管理（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识（4）个体防护措施，减少职业伤害3）风险控制管理根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。第28页对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括（1）风险评估报告及技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（4）时间表和负责人（5）竣工验收报告57风险信息更新不间断地组织风险评估工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评估的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评估A新的或变更的法律法规或其他要求；B操作变化或工艺改变；C新建、改建、扩建、技改项目；D有对事故、事件或其他信息的新认识；E组织机构发生较大变动。58重大危险源第29页581重大危险源的辩识按照重大危险源的辩识GB182182009规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现有重大危险为582重大危险源的管理执行重大危险源管理制度59风险管理的宣传和培训安全部定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评估方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6风险控制61根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。62公司选择风险控制措施时须考虑可行性、安全性、可靠性。63公司选择风险控制措施时应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。第30页62安全部应将风险评估的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。九、安全教育培训管理制度为了让全体职工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水平，认识搞好安全生产的重要意义，能够自觉贯彻国家的安全生产方针和法令，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产。一、充分利用工会职能，利用工会活动的机会，用标语、板报、图展、录象等多种形式，组织开展安全教育。二、根据生产性质及技术设备，选用不同工种、工序的安全操作规程，作为安全教育的主要内容。三、对员工进行“三级”安全教育（一）、入厂教育1、新进员工需经过公司级、车间级和班组级三安全教育2、公司级安全教育由安全技朮部门负责，教育内容包括国家有关生产的法律、法规、企业安全管理制度、一般安全技朮知识，企业安全生产特点、重大典型事故案例、安全注意事项、工业卫生和职第31页业病的预防等知识，经考试合格，方可分配到车间。教学课时不少于40小时。（二）、车间、岗位教育车间级安全教育由车间负责人负责，教育内容包括车间生产工艺特点及流程、主要设备的性能、案例技朮规程、车间案例管理制度、事故教训、防护用品、防护设施使用方法、安全注意事项等。经考试合格，方可分配到班组。教学课时不少于32小时。（三）、岗位（现场）教育班组级安全教育由班组长负责，教育内容包括岗位生产、工作特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全操作规程、事故案例及事故预防措施、个人防护用品、安全装置、安全监测、消防器材的使用方法和维护等。考试合格，方可分配安排工作。教学课时不少于24小时。五、全员安全教育1、公司必须对各级管理人员每年进行一次以上安全培训，累计时间不少于24小时。主要学习安全生产的法律、法规、方针、政策、标准、制度、安全管理、安全技朮知识和安全生产工作经验教训等内容第32页2、对公司、车间内部岗位调动及脱岗半年以上的员工，必须重新进行车间级和班组级安全教育，经考试合格，方可上岗作业。六、新工艺、新技术的开始教育在新工艺、新技朮、新设备、新材料、新产品投产前，要按新的安操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，经考试合格，方能进行独立操作。七、特种作业人员教育特种作业人员必须按1999年，国家经贸委令第13号特种作业人员技朮培训考核管理办法的要求进行培训、考核，取得特种作业操作证后，方可上岗工作。八、事故教育1、对违章、违纪作业造成事故或未遂事故的人员应停止工作进行安全培训学习2、发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要组织有关人员进行现场培训学习，吸取事故，防止类似事故重复发生3、预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施。第33页九、建立安全活动日和班前班后会上检查安全生产情况等制度，对职工进行经常性教育。并根据不同的时期，进行各种各样的安全生产宣传、教育、竞赛活动。主要包括以下各项内容1、总结近期安全生产工作情况，找出存在的问题，提出近期安全生产工作中应逐一解决的问题。2、检查贯彻有关安全生产规章制度和措施的落实情况。3、分析查找部门、班组安全事故的隐患，并制定整改措施。4、表扬好人好事，总结推广安全生产工作的先进经验。十、安管部部长定期对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课，会后有否汇报。十、特种作业人员管理制度为了加强从事特种作业人员的管理和教育及特种作业人员的培训工作，提高安全生产技术知识和安全技术素质及实际操作技能，减少和避免工伤事故及职业病的发生，保障职工的安全和健康，实现安全生产，制定本制度。特种作业是指在劳动过程中，易发生职业病危害和伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人及周围设施的安全有重大危害的作业。从事第34页特种作业的人员称为特种作业人员（特种作业人员有电工、焊工、起重工、架子工、锅炉工、司机、爆破作业人员、压力容器操作人员、机动车驾驶人员等）。1严格执行特种作业人员专业性技术考核管理规则（GB530685），切实做好对特种作业人员的培训、考核、管理工作。2特种作业人员必须年满18周岁，身体健康，工作认真负责，遵章守纪，具有初中以上文化程度，技术业务理论考核和实际操作技能考核合格，并取得地、市以上劳动行政部门颁发的特种作业人员操作证，持证上岗，身体健康，无妨碍从事本工种的疾病和生理缺陷。3特种作业人员必须严格遵守有关的规章制度，努力学习本工种专业技术和安全操作规程，提高预防事故和职业危害的能力。4特种作业人员应当正确使用、保管各种安全防护用具及劳动保护用品，善于采纳有利于安全作业的意见，对违章指挥作业者能及时果断制止，必要时向有关领导部门汇报。5认真执行本单位、本部门内所制定的岗位职责，坚持原则，坚决抵制违章指令。第35页6持有特种作业操作证的人员，必须严格执行有关部门的持证复审规定，限期进行复审，凡超过时限未经复审者，不得继续从事原岗位（工种）作业。十一、设备设施安全管理制度1目的为加强对设备设施的安全管理，提高设备设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全、稳定、长期满负荷运行，特制定本制度。2范围本制度适用于本公司内的设备设施。3职责生产部为本制度的具体落实部门，安全生产委员会为日常监督部门。4设备设施安全管理内容设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一，预防为主”的方针；必须坚持生产全过程的系统管理方式；坚持不断更新改造，提高安全技术水平的原则；能及时有效地消除设备设施运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。41设备设施选购第36页411必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则，要求做到设备设施运行中，在能保证自身安全的同时，确保操作工和环境的安全。412设备设施管理人员应根据本企业生产特点、工艺要求广泛搜集信息（包括国际、国内本行业的生产技术水平，设备设施安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报总经理批准实施。413安装、调试、验收、建立档案等。42设备设施使用前的管理工作421生产部门制定安全操作规程、开停车方案、设备停修吹扫方案。422生产部门制定设备设施维护保养计划，设备定期检查和考核记录。423安管部负责监督安装安全防护装置。424生产部负责员工培训。内容包括设备设施原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。经考核合格后，方可持证上岗。第37页425特种设备的操作人员应持有有效的操作资格证书，否则不准上岗。43设备设施使用中的管理工作431严格执行本制度，由生产部工务人员负责检查落实。432设备设施操作工人须每天对自己所使用的机器做好日常保养工作。生产过程中设备设施发生故障应及时给予排除。433为了便于操作工日常维护保养，由设备设施管理人员确定设备设施“点检”位置和技术要求，由设备设施管理人员负责检查实施。434预检预修，是确保设备设施正常运转，避免发生事故的有效措施。设备设施管理人员根据设备设施零件的使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施。将设备设施故障消灭在萌芽状态，确保设备设施从本质上的安全性。44设备设施维护保养制度441设备设施运行与维护坚持“设备设施专人负责，共同管理”的原则精心养护，保证设备设施安全，负责人调离，立即配备新人。442操作人员要做好以下工作第38页1）自觉爱护设备设施，严格遵守操作规程，不得违章操作。2）管线、阀门做到不渗不漏。3）做好设备设施经常性的润滑、紧固、防腐等工作。4）设备设施要定期更换，强制保养，保持技朮状况良好。5）按照标准做好设备设施的运行、维护、养护记录。6）保持设备设施清洁，场所窗明地净，环境卫生好443设备部门要建立特种设备台帐和档案，包括原始资料和检维修资料、检测资料，按照国家规定定期进行检测且证件齐全。45设备设施检查制度451生产部门设备设施维修人员，每两周对设备设施进行检查一次，并将检查结果记录在机器设备定期保养计划及实施记录表上。452每半年由使用部门组织维修人员，根据生产需要和设备设施实际运转状况，制定设备设施大修计划。备大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。46设备设施更新改造及报废的管理工作461设备设施报废的基本原则按公司相关规定进行。462设备设施报废手续按公司相关规定进行。第39页463设备设施改造的基本要求1）采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高设备设施的综合安全技术水平，经济上也是合算的。2）设备设施改造要持谨慎负责的态度，不能轻易蛮干，必须按照申请、论证、批准的基本程序运行。463严格执行设备设施管理过程中的记录制度建立设备设施技术管理档案，记载设备设施一生全过程的状态。按照设备设施选购，设备设施维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行。每个环节的责任人都要填写规定的管理表格或图表，负责人和主管领导签名确认，存盘保存。十二、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度第一章总则一、为强化我公司安全生产，使安全设施能够及时有效地投入使用，特制定本制度。第二章安全设施“三同时”主管领导及管理部门一、安全设施“三同时”由主管安全生产的副总经理负责。二、安全设施“三同时”工作由设备动力部负责管理。第三章安全设施“三同时”管理职责第40页一、凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。二、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术或在国内配套相应水平的设施和技术。三、公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。（1）在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；（2）设计单位在编制初步设计报告时，应同时编制安全专篇；（3）施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量；（4）按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用；（5）建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用；第41页（6）生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。第四章安全设施“三同时”管理要求一、新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定（1）设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。（2）设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。（3）新产品转入批量生产必须符合下列条件1采用成熟的工艺方法。2工艺条件的选取应符合安全要求。3具备可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等）。4设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。5）设计文件要有安全可靠性评价。第42页二、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，会计室有权拒绝付款。三、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。四、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。五、公司安全卫生、环保、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。第五章附则一、本制度适用于公司各单位。二、本制度自下发之日起执行。十三、生产设备、设施验收管理制度1目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。第43页2范围凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。3验收的内容及标准31设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。32装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4设备验收41设备到达物资库或现场后，生产部人员应及时通知车间相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。42车间人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部负责追回。43若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货厂家返修或更换。返修或更换后再行验收。第44页44开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。45对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报与设备环保科，由设备环保科联系设备采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。46若设备在质保期中出现问题，由生产部联系采购部门督促厂家直至解决。47对进厂设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。48对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。十四、生产设施拆除和报废制度一目的为了对生产设施的安全拆除，规范生产设施的报废管理。结合本企业的实际情况，特制定本制度。二范围所有需拆除、报废的设备、设施。第45页三职责设备拆除的报废工作由维修负责，企业安管部监督。四要求1对已达到使用年限的设备或需报废的设施需进行拆除或报废的设备，由生产部以书面向总经理申请。经总经理确定后由生产科制定拆除计划。2生产科将按拆除计划及拆除的具体时间做好拆除前的准备工作。3生产部填写设备拆除报废申请单后，需安排电工对此设施先作断电、断水、断气工作。4对待拆除或报废设施应挂好相关标志牌。5在拆除设施过程中必须严格执行各项安全操作规程，严禁违章操作，在拆除过程中，对一些较重要的部位应作好相关记录。6设施拆除后应在设备管理档案中作好详细的记录。7在拆除前维修门应对作业过程进行风险评价，制定风险控制方案。在拆除过程中还需注意安全。主要是由生产科组织并制定相应的拆除计划及配备相关的拆除工具。第46页8凡拆除的设备和管道内仍存有危险化学品的应先清洗干净，经企业安全委员会验收合格后方可报废。放置一天时间，等里面的溶剂挥发干净后方可拆除。拆除前应再次确认筒体内的易燃液体是否挥发干净。并作相应的检查确认，确认安全后方可进行拆除。十五、施工与检修管理制度1目的为了确保施工与检修作业过程中的安全，特制定本管理制度。2范围本制度适用于各种大修、中修、小修、抢修、维修以及由本厂负责的新建、改建、扩建项目。3职责31施工方负责施工安全方案的制定及培训。32安管部部长负责施工安全方案的审批。33保障部负责施工安全检修方案执行情况及施工与检修前安全教育的监督、检查。34各项目负责人负责制定单项项目的安全措施及培训。4施工与检修要求第47页41应按设备维护规程的规定，按时检修设备，不应拖延。42设备大修应明确相应的指挥协调机构，并明确各单位安全职责。参加检修工作的单位，应在检修组织协调机构统一指导下，按划分的作业地区与范围工作。检修现场应配备专职安全员。43检修之前，应有专人对电等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修的审批手续。44检修中拆除的安全装置，检修完毕应及时恢复。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。45设备检修和更换，必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修前，应对检修人员进行安全教育，介绍现场工作环境和注意事项，做好施工现场安全交底。46在炉子、管道等的内部检修，应严格检测空气的质量是否符合要求，以防煤气中毒和窒息。并应派专人核查进出人数，如果出入人数不相符，应立即查找、核实。47设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，应严格按照设备操作程序进行。5程序和要求第48页51检修前应制定详细的检修方案，对较复杂的检修应编制书面的检修程序和安全方案，消防措施，并报主管副总审批，安全措施内容应包括安全组织措施和安全技术措施。52检修前应组织方案学习和安全教育，严格落实施工安全措施和办理设备交出手续。53检修结束后要进行现场清理和设备验收、交接。6检修验收及记录61大、中修由设备科组织验收并保存检修记录。62小修、维修由各车间组织验收并保存相关记录。十六、危险物品及重大危险源管理制度一、AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用规范525重大危险源5251企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。5252企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。第49页5253企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。5254企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5255企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。5256企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。5257企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。二、其他标准AQ30352010危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范AQ30362010危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范三、重大危险源管理制度1目的第50页为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，确保公司安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司生产范围内，按照危险化学品重大危险源辩识（GB182182009）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）规定，识别出的所有重大危险源。3职责31公司主要负责人对本公司重大危险源的安全管理与监测监控全面负责，保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。32安管部321负责建立公司重大危险源的档案；322组织制订并完善公司重大危险源安全管理制度及公司