《食品公司质量手册》

华蓥市吉川旅游食品开发有限公司文件编号QM/HJSG012015版号/修订状态A/2受控编号HJSG质量手册（依据食品生产许可审查通则编制）（2010年）（依据肉制品生产许可证审查细则编制）编制审核批准20159发布201510实施华蓥市吉川旅游食品开发有限公司华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG012015目录版号/修订状态A/2页码2/125目录序号标题对应条款号页码修订状态01目录HJSG0120152202发布令HJSG0220156203授权书HJSG0320157204质量手册更改一览表HJSG0420158205质量方针、质量目录HJSG1020159206组织机构图HJSG20201510207质量管理职责HJSG30201511208部门职权、权限HJSG31201512209岗位职责HJSG32201516210生产场所厂区平面布局图HJSG40201526211车间平面布局图HJSG41201527212生产车间设备布局图HJSG42201529213生产车间卫生管理制度HJSG50201531214防尘、防鼠、防蝇控制管理办法HJSG512015322华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG012015目录版号/修订状态A/2页码3/125序号标题对应条款号页码修订状态15生产设备HJSG60201535216管道、设备清洗消毒管理制度HJSG61201537217设备、容器清洁控制程序HJSG62201538218主要生产设备、设施一览表HJSG63201540219人员要求HJSG70201545220技术标准HJSG80201547221工艺文件HJSG90201548222文件管理HJSG100201550223文件清单HJSG101201552224文件借阅、发放、回收记录HJSG102201553225记录清单HJSG103201554226采购制度HJSG110201556227原材料采购管理办法HJSG111201559228合格供方名录HJSG112201560229采购计划HJSG113201561230采购清单HJSG114201562231采购验证HJSG1202015632华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG012015目录版号/修订状态A/2页码4/125序号标题对应条款号页码修订状态32原材料验证记录HJSG121201564233原材料不合格处理单HJSG122201565234包装物进货验证记录汇总表HJSG123201566235包装物进货验证记录HJSG124201567236添加剂的验证记录HJSG125201568237过程质量管理HJSG130201569238作业指导书HJSG131201539质量控制HJSG140201573240关键质量控制点控制程序HJSG141201575241关键控制点一览表HJSG142201579242关键工序质量记录表HJSG143201580243不合格的控制办法HJSG144201581244不合格报告HJSG1441201583245纠正措施处理单HJSG1442201584246产品召回管理制度HJSG145201585247不安全产品召回记录HJSG1451201588248不合格品销毁管理制度HJSG146201589249不合格品销毁单HJS蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG012015目录版号/修订状态A/2页码5/125序号标题对应条款号页码修订状态50不合格品销毁记录HJSG1462201591251食品添加剂使用规定HJSG147201592252产品防护HJSG150201593253防止产品污染控制管理办法HJSG151201594254成品储藏运输管理制度HJSG152201596255产品销售管理制度HJSG153201597256产品销售记录HJSG1531201599257检验设备、检验设备管理制度HJSG1602015100258检验设备清单HJSG1612015103259检验设备维护保养记录HJSG1622015104260检验管理HJSG1702015106261产品质量检验制度HJSG1712015107262产品过程检验HJSG1802015109263计量器具的校验、标识、使用管理办法HJSG1812015112264质量安全突发事件应急预案HJSG19020151132华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG022015发布令版号/修订状态A/2页码6/125发布令本手册依据食品质量安全市场准入审查通则、肉制品生产许可证审查细则编制。它符合国家和四川省有关质量政策法律、法规和规章的规定，阐述了公司的质量方针、质量目标，规定了质量管理体系的基本结构和质量活动的要求。本手册适用于公司肉制品的生产和售后服务。本手册可作为公司质量管理体系的内部管理、第二方对公司质量管理体系认可和第三方独立认证机构对本公司质量管理体系审查的依据。本手册是公司质量保证和质量管理的钢领性文件，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和社会的承诺，公司的全体员工必须严格遵照执行。公司全体员工应尊重属于自己企业的知识产权，未经总经理或质量负责人管理者代表批准，任何人不得以任何理由将公司的质量管理体系文件外泄、翻印、拷贝、转让、出售。一经查出，必须追究其责任。本手册自2015年10月1日起正式实施。此令总经理（签名）2015年9月1日华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG032015授权书版号/修订状态A/2页码7/125授权书谨授权张小辉为公司的质量负责人和管理者代表，负责处理公司质量管理体系的有关事宜，确保本公司质量管理体系有效运行；并授于其为确保完成职责而相应的权限。其质量职责为A）负责质量管理体系的建立、实施和保持；B）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C）确保在整个公司内提高顾客要求和法律法规重要性的意识；D）确保获得食品安全许可证产品符合标准的要求；E确保认证产品的一致性；F负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；G负责主持制定公司内部质量体系审核计划、报告，开展公司内部质量审核活动。授权各专兼职检验员独立行使监视和测量（检验、试验和验证）的权力，对产品严格把关，具体岗位由质管部部长予以明确。授权已获得资格的内审员担任质量管理体系的内部质量审核工作，具体承担的审核任务由管理者代表通过批准审核计划来予以明确。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司总经理（签名）2015年9月1日华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG042015质量手册更改一览表版号/修订状态A/2页码8/125质量手册更改一览表序号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG102015质量方针、质量目标版号/修订状态A/2页码9/125质量方针、质量目标1质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2质量目标A产品出厂检验受检率100B出厂产品合格率100C顾客满意率95以上3质量目标的分解31办公室A与质量有关人员岗前培训合格率100B外来文件受控有效率10032供销科A主要物资采购合格率98以上B合同履约率99C顾客反馈处理率100以上33生产科A不合格品率小于1B设备完好率95以上34质管科A检测设备检定合格率100B成品出厂检验合格率100华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG202015组织机构图版号/修订状态A/2页码10/125组织机构图企业负责人质量负责人生产科供销科质管科办公室华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG302015质量管理职责质量管理制度版号/修订状态A/2页码11/125质量管理制度1认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。3凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人进行严肃处理。4对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人50元。5产品由质管科检验室检验合格后，产品方可入库和出厂。6检验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人100元。7凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质管科、生产科研究处理意见和办法。8计量器具应经法定检验机构周期检测方可使用。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG312015部门职责、权限版号/修订状态A/2页码12/125部门职责、权限1办公室职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责公司产品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐物相符。6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2生产科职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道操作程序。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG312015部门职责、权限版号/修订状态A/2页码13/125把产品输入关。5）加强员工“顾客至上、质量第一”产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产品进库记录和员工考勤记录。3销售科职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有可关部门开展对合格供方的评审。3）立足于企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。5）按领导批准的合同实施采购，要协助质管部门加强进货检验，并及时填写记录交给销售部人员验收入库。6）随时收集有关购进物品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG312015部门职责、权限版号/修订状态A/2页码14/125企业生产状况，了解购进物品的使用和库存情况，保障生产部门（车间）、销售部门工作的正常进行。7）负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整销售网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量满意度等项的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG312015部门职责、权限版号/修订状态A/2页码15/1254质管科职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。8）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。9）对不合格品的处置结果有检查的权利。10）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。11）认真完成领导交办的其它任务。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码16/125岗位职责1经理岗位职责、岗位要求1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理体系，对本公司质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理体系的有效怀、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1）具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2）具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力。3）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力。2销售科科长岗位职责、岗位要求岗位职责华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码17/1251）随时注意个人形象，对外树立企业形象，是企业的代言人，并按照公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利已。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则，为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务，做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码18/125岗位要求1）具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力，从事本工作三年以上。2）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力。3）熟悉所从事工作的业务知识，具有一定的销售经验。4）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3生产科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道操作程序。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工“顾客至上、质量第一”，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求，华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码19/125加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1具有初中以上文化程度，有较强的语言表达能力，从事本工作三年以上。2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3）熟悉设备操作制度和日常维护保养知识。4）遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。4质管科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监督和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码20/1251）具有初中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上。2）人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4）有一定的管理工作经验和组织协调能力。5）善于处理行政日常事务。5技术人员岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责贯彻执行国家技术标准，质量法律、法规、规章。2）组织职工严格按生产工艺流程和操作规程进行生产，确保产品质量稳定。3）负责对关键控制点的监管并作好记录。4）加强生产设备管理，做好生产设备的日常维护、保养工作，并登记造册。5）做好生产全过程的监管，抓好防尘、防鼠、防蝇工作，及时发生和纠正三防措施不到位情况。6）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，做到有事请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上。2）熟悉所从事工作的业务知识、专业知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。6生产操作人员岗位职责、岗位要求岗位职责华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码21/1251）严格按本岗位操作规程进行生产，不合格的产品不流入下道工序。2）上班穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，防止内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹物落入食品中，拆包和土封口工艺应戴口罩。3）要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。4）手部应经常保持清洁，必要时应戴手套，在进入加工间前、上卫生间后手部受到污染时，须清洁洗手。5）个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。6）工作期间严禁大专喧哗、吸烟、咀嚼及饮食行为。7）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作一年以上。2）熟悉所从事工作的业务知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。7采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码22/125协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上。2）熟悉所从事工作的业务知识，具有一定的工作能力。3具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。8计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施细则处理办法处理。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码23/125岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上2）熟悉所从事工作的业务知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。9库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、完全。3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知供销部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出，保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。6）库房货物坚持每月初盘存一次的制度，做到帐物相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码24/125凡有违犯的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上。2）熟悉所从事工作的业务知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4）熟悉库房管理工作程序。10质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，分不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查，准确提供化验数据。2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格，持证上岗。4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。5）负责提供化验报告，作好化验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG322015岗位职责版号/修订状态A/2页码25/1251）具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上。2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3）具有较好的书面及口头到达能力，以及与人沟通、交流能力。4）经考试、培训获得检验员证书。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG402015生产场所厂区平面布局图版号/修订状态A/2页码26/125厂区平面布局图华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG4112015生产车间平面布局图版号/修订状态A/2页码27/125车间功能布局图（腌腊肉制品）华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量文件编号HJSG4122015手册车间功能布局图版号/修订状态A/2页码28/125车间功能布局图（酱卤肉制品）华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG4212015设备布局图版号/修订状态A/2页码29/125设备布局图（腌腊肉制品）华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG4222015设备布局图版号/修订状态A/2页码30/125设备布局图（酱卤肉制品）华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG502015生产车间卫生管理制度版号/修订状态A/2页码31/125生产车间卫生管理制度1生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检，合格者方能上岗。2生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品方可上岗。3生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡35分钟方可进行操作。4包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食不厌精、随地吐痰和做与工作无关的事。6生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7生产人员下班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG512015防尘、防鼠、防蝇控制管理办法版号/修订状态A/2页码32/125防尘、防鼠、防蝇控制管理办法1目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2适用范围适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3职责31生产科负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。32办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4程序41在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。42预防措施421日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也要每日清洁干净。422维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。423在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG512015防尘、防鼠、防蝇控制管理办法版号/修订状态A/2页码33/125窗的除外。424生产车间做好防鼠工作，派水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均应设有铁网，以防老鼠钻入。425厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。426废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。427车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。428在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。43控制措施431依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。432在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。433在厂区和生产区设置灭鼠点，见灭鼠网络图。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在防昆虫、老鼠执行情况记录中。434车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG512015防尘、防鼠、防蝇控制管理办法版号/修订状态A/2页码34/125435在车间入口处安装防鼠板。436每月对灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订计划或更改手段。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG602015生产设备设施、设备卫生管理制度版号/修订状态A/2页码35/125设施、设备卫生管理制度1目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质延长其使用寿命。2适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3职责31生产科A负责编制设备定期维护保养计划。B监督和检查各车间定期维护保养情况。C负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。32生产车间A负责生产设备维护保养。B维护生产现场必要的工作环境。4工作程序41使用部门制定设备维护保养计划A操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。B操作者应对设备进行维护保养，生产科（车间）应检查各车间的设备。维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。华蓥市吉川旅游文件编号HJSG602015生产设备设施、设备卫生管理制度版号/修订状态A/2页码36/12542各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产部（车间）考核合格后方能上岗。43各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。44各科提出购置生产、服务设备计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产科（车间）建档，报办公室图案。45生产设备报废由生产科（车间）提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。46应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括A设备名称B制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级C设备接收日期和投入使用日期D目前放置的地点E接收时状态（新旧或改装过）F检定或自校记录G维护的详细情况或注意事项H）损坏、故障或修理的记录华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG612015管道、设备清洗消毒管理制度版号/修订状态A/2页码37/125管道、设备清洗消毒管理制度1目的规范清洗消毒的管理2适用范围管道、设备清洗消毒。3职责生产科（车间）负责对管道、设备的清洗消毒。4程序41人员卫生凡是进入车间的人员工作衣物按正常衣物洗涤干净。42设施及环境421地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。422墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。423灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。424过水池、洗手池。每日清洗一次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。425管道每日对管道内外清洗、保养一次，做好定期维护。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG622015设备和容器清洁控制程序版号/修订状态A/2页码38/125设备和容器清洁控制程序1目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。2适用范围与食品接触的员工、设备和器具。3职责生产科负责按规定进行操作和检查。4程序41工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器四面与四周有足够的空间来做清洁卫生工作。器具须平滑、无坑洞、无清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。42一切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前，各班组负责人必须对加工所需的一切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在每日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产，加工过程中，手、器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导，若器具、手被污染（如落地）必须重新清洁。43产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、元无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由公司统一发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG622015设备和容器清洁控制程序版号/修订状态A/2页码39/125保其工人佩戴这些用品，员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG632015主要生产设备、设施一览表版号/修订状态A/2页码40/125主要生产设备、设施一览表（腌腊肉制品）序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明一冷冻设备1冻库400040003000MM2原料库房重庆思民制冷设备有限公司20071完好见承诺书二选料、修整设施完好见承诺书1解冻台10020080CM1生产车间自制20138完好见承诺书2不锈钢分选台100220CM1生产车间自制20138完好见承诺书3不锈钢刀5CL10生产车间市场购买20138完好见承诺书4切丁机07KW1生产车间山东诸城嘉信机械厂20132完好见承诺书5绞切肉机JQI型1生产车间重庆鱼洞轻工部机件厂20072完好见承诺书6料斗车100015001000MM3生产车间自制20138完好见承诺书三配料设备、设施华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG6312015主要生产设备、设施一览表版号/修订状态A/2页码41/125主要生产设备、设施一览表序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明1拌料机BXT1配料车间常熟市不锈钢机械厂20128完好见承诺书2电子称TCS1001配料车间永康市风华衡器有限公司2012完好见承诺书3配料工作台1配料车间自制20128完好见承诺书四灌装、烘烤设备1灌装机YG4501灌装车间山东诸城嘉信机械厂20106完好见承诺书2扎线机60转/分1灌装车间石家庄博锐食品机械有限公司20105完好见承诺书3晾晒架5M18晾晒区自制20128完好见承诺书4烘房550050004000MM4灌装车间自制20128完好见承诺书五包装设备1电子称TC51002包装车间永康市风华衡器有限公司20072完好见承诺书华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG6322015主要生产设备、设施一览表版号/修订状态A/2页码42/125主要生产设备、设施一览表序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明2真空包装机SW61包装车间河北省衡水鸿昊企业有限公司20072完好见承诺书六锅炉1蒸汽锅炉LHC1069AIII1锅炉房四川竹根锅炉股份有限公司20101完好见承诺书华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG6312015主要生产设备、设施一览表版号/修订状态A/2页码43/125主要生产设备、设施一览表（酱卤肉制品）序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明1原料冻库25M31个原料库房自制20137完好见承诺书2解冻台1M4M02M1个解冻车间自制20137完好见承诺书3不锈钢腌制桶150KG6个腌制车间自制20137完好见承诺书4夹层锅400L2口煮制车间温州益兴压力窗口有限公司2012105不锈钢装料盆50KG4个煮制车间自制20137完好见承诺书6修整台22M12M08M1个生产车间自制20137完好见承诺书7绞切机1台生产车间成都市捷埃特机械制造有限公司201212完好见承诺书8夹层锅200L2口生产车间温州益兴压力窗口有限公司201210完好见承诺书9多功能电炸锅YXD401台生产车间瑞安市食品机械总厂2012610和面机HWH75型1台生产车间陕西大荔炊事机械有限责任公司20132完好见承诺书华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG6322015主要生产设备、设施一览表版号/修订状态A/2页码44/125主要生产设备、设施一览表序号设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态购置或租用日期，购置资产证明或租用证明11装包台21M2M06M1个包装车间自制20137完好见承诺书12真空包装机DZ500/2SB2台包装车间上海润鸿机械制造有限公司20125完好见承诺书13微波杀菌机LDWB04II包装车间保定市立德华瑞科技有限公司20123完好见承诺书14电子秤K034台包装车间、配料间上海康衡电子有限公司20135完好见承诺书华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG702015人员要求人员健康卫生控制管理制度版号/修订状态A/2页码45/125人员健康卫生控制管理制度1目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2适用范围公司所有员工的健康及个人卫生状况的控制。3职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4程序41员工健康411由办公室对每个员工建立一份健康档412生产车间的加工个人、管理人员每年一次由办公室组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。413经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。414对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或与传染病（肠道疾病、肝炎疾病）等人有接触，都必须立即通知生产主管人员。415所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG702015人员健康卫生控制管理制度版号/修订状态A/2页码46/125离开生产线，并记录在每日卫生检查记录中。42个人卫生状况421由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。422工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中，拆包和封口工序要戴口罩。423与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡、不得蓄留指甲，涂指甲油及佩戴饰物等。424工作人员手部应经常保持清洁，在进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须清洁洗手。425工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。426工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。427上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG802015技术标准标准清单版号/修订状态A/2页码47/125标准清单序号标准名称标准号记录人备注1预包装食品标签通则GB771820112食品添加剂使用卫生标准（摘录）GB276020143生活饮用水卫生标准GB574920064食品企业通用卫生标准GB1488119955冰冻猪肉标准GB271019966腌腊肉制品卫生标准GB273020057中式香肠GB/T2349320058熟肉制品卫生标准GB272620059酱卤肉制品GB/T23586200910烧烤肠Q/HJC0001S2013华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG902015工艺文件工艺流程图及关键控制点版号/修订状态A/1页码48/125工艺流程图及关键控制点（腌腊肉制品）华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG902015工艺文件工艺流程图及关键控制点版号/修订状态A/2页码49/125工艺流程图及关键控制点（酱卤肉制品）一、工艺流程图二、关键控制点（以“”表示）1、原料；2、卤制；3、油炸；4、配料；5、杀菌。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG1002015原料解冻清洗腌制煮制修整切片卤制油炸配料搅拌冷却包装杀菌检验成品出厂文件管理技术性文件管理制度版号/修订状态A/2页码50/125技术性文件管理制度为确保我公司的技术管理，使全公司的工艺、技术文件和资料得到有效控制，特制定本管理制度1、用于生产指导的工艺规程、技术标准及设备操作规程由生产科（车间）组织编制。2、由总经理组织生产科、质管科及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。3、对公司自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准发布。4、外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评审后方可采用或执行。5、所有技术文件（包括引进的外来文件），由生产科按照文件控制程序实施标识、发放管理。6、总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件进行一次评审，以确保技术文件与实际工作的关联性。7、对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理办公室统一进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8、技术文件有较大改动时，由生产科统一进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产科按照文件控制程序进行管理。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJSG1002015文件管理技术性文件管理制度版号/修订状态A/2页码51/1259、原则上所有技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出厂的，必须经办公室主任批准，并由携带者到办公室办理借阅手续方可带出，携带者要为文件的安全性和保密性负责。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量文件编号HJSG1012015手册文件清单版号/修订状态A/2页码52/125文件清单编号审核填表人时间序号文件名称编号版本备注华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号HJS