(doc)-《苏州某服装及丝绸制品公司程序文件》(33页)-程序文件

编号QT02A99程序文件受控状态发放号码发布日期2000年3月15日实施日期2000年4月1日苏州市0000发展有限公司苏州市0000发展有限公司质量手册文件编号QT01A99页码第1页共1页章节号50修改码0标题质量体系程序文件明细表文件编号文件名称QT0200A99程序文件编写导则QT0201A99管理评审程序QT0202A99质量策划控制程序QT0203A99合同评审控制程序QT0205A99文件和资料控制程序QT0206A99采购控制程序QT0207A99顾客提供产品的控制程序QT0208A99产品标识和可追溯性控制程序QT0209A99过程控制程序QT0210A99检验和试验控制程序QT0211A99检验、测量和试验设备控制程序QT0212A99检验和试验状态控制程序QT0213A99不合格品控制程序QT0214A99纠正和预防措施控制程序QT0215A99搬运、储存、包装、防护和交付控制程序QT0216A99质量记录控制程序QT0217A99内部质量审核控制程序QT0218A99培训控制程序QT0219A99服务控制程序QT0220A99统计技术应用控制程序苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0200A99页码第1页共1页修改码0文件名称程序文件编写导则1、目的本导则是为了即将开展的程序文件编写工作而制定，使其质量体系程序文件编写规范化2、适用范围适用于本公司内所有程序文件的编制3、定义31技术术语使用本公司技术文件中的术语规定32质量术语使用ISO8402术语。4、编写要求41程序文件的格式411程序文件的刊头请参照本导则的刊头。42程序文件的内容421文件名称程序的名称422文件内容正文部分的内容应包括；A目的说明程序文件所控制的活动及控制目的，B范围程序所涉及的有关部门，部门活动，人员，产品等，C职责规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限，D措施和方法按活动的逻辑顺序描述活动的细节，E应用文件，F质量记录，423程序编号以两位数字按序编例，43程序文件编写审批程序431由总经理组织质量体系编写小组进行。432由总经理组织各部门主管进行文件会签433文件编写者根据会签中提出的问题修改后重新提交直至通过会签434由总经理进行最后审批44文件编写注意事项441措辞准确，不使用可能引起误解的语言442编写应做到“该说道的要说道，说到的一定要做到”，不将不切合实际的作法写入，一定要注意文件的可操作性。443对已有管理制度规定中实用的办法可直接引用5质量记录QT0301A程序文件会签表编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0201A99页码第1页共2页修改码0文件名称管理评审程序1、目的为了公司总经理定期对本公司的质量体系进行有效的评审，以确保质量体系持续有效地满足G8/T19002ISO9002标准的要求，2、范围适用于本公司总经理对本公司质量体系评审3职责31公司总经理负责质量体系的管理评审活动，每年至少一次，（于十二月份进行），评审现行质量体系的适宜性，做出相应改进。32管理者代表负责管理评审后纠正措施跟踪检查和报告工作，33相关部门收集管理评审的资料4，措施和方法41管理评审原则上每年进行一次，当公司的产品，组织机构，人员资源等有重大变化时，或者产品质量有严重问题，客户反馈信息非常强烈时，可增加管理评审次数，具体评审时间由总经理决定。42评审准备421总经理负责审核管理评审计划，并在评审前十天向参加评审的部门或人员发通知，要求作好相应的准备，422收到参加评审通知的部门或人员按要求做好准备，准时参加评审会议43评审内容431质量手册，质量目标的适宜性与有效性432组织机构，人员和资源是否适合433质量体系结构和实施情况434检验和服务的实际状况和质量要求的符合性435检验和服务的反馈信息436内部质量体系审核的结果所反映的质量体系运行情况437质量体系文件的有效性44评审实施441由总经理主持管理评审会议A、相关00人按评审内容作详细介绍B、公司总经理根据评审情况作出相应评定意见C、公司办公室负责管理评审会议记录45评审结果451管理者代表负责评审记录的整理评审会议记录45、评审结果451管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告452管理评审报告经公司总经理审查，批准后才能公司办公室复印，发放到参加评审部门46有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策，纠正措施按照纠正与预防措施控制程序“进行47管理评审记录的保存，由公司办公室保存，保存期三年。5、引用文件QT0214A99（纠正与预防措施控制程序）苏州市0000发展有限公司文件编号QT0201A99页码第2页共2页修改码0文件名称管理评审程序6、质量记录表格QT030299会议记录QT030399管理评审计划QT030499管理评审报告上述记录保存在公司办公室，保存期三年。编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0202A99页码第1页共1页修改码0文件名称质量策划控制程序1、目的当企业进行新产品开发，现有产品进行重大改进，及某些特殊要求合同生产时进行质量策划，编制质量计划，制定质量措施，配备合理的资源，以保证产品质量体系要求的活动满足规定的要求。2、范围适用于新产品开发，现有产品进行重大改进与某些特殊要求的合同3职责31生产技术部负责组织质量策划与编制质量计划，并组织实施32总经理负责质量计划的审批33职能部门负责本程序相关要求的实施4、措施和方法41生产技术部对如何满足质量要求进行质量策划，质量策划应与本公司的质量体系的所有其它要求相一致，并形成适于操作的文件，为满足产品项目或合同规定的要求，生产技术部应适当考虑下述活动A、编制质量计划B、确定和配备必要的控制手段，过程、设备（包括检验和试验设备），工艺装备，资源和人员的技能，以达到所要求的质量C、需确保设计生产过程，服务，检验和试验程序和有关文件的相应性，不要相互之间有矛盾。D、必要的时候，需要新的质量控制，检验和试验技术，包括研制新的测试设备。E、确定所需要的测量要求，包括超出现有水平，但在足够的时间内能开发的测量设备F、确定在产品形成的适当的阶段，合适的验证与确认G、对所有的质量特性与要求，包括含有主关因素的质量特性与要求，要明确接收的标准5、引用文件6、质量记录QT040099质量规划QT040099质量计划编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0203A99页码第1页共1页修改码0文件名称合同评审控制程序1、目的通过对所有的销售合同进行法律，经济和技术等方面的评审，确保合同的全面履行2、范围适用于所有产品定货合同的审批过程3、职责31由营销部负责合同的评审32营销部负责正式签定前与客户的洽谈33品质部对产品验收要求进行评审34生产技术部负责评审满足合同的生产组织和能力35生产技术部负责评审满足合同要求的技术工艺水平36供应部负责评审满足合同要求的物资供应能力37合同必须经总经理审批4、措施和方法41在接受合同或订单（对要求的说明）之前，公司应丢合同或订单进行审批，以确保A、各项要求都明确规定，并形成文件，如以口头方式接到订单面的要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求，在其接受之前得到同意B、任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决C、公司具有满足合同或订单的要求的能力42本公司合同分为普通合同和特殊合同二类421普通合同是指原辅材料为常规产品，市场上普遍能供因的，且本公司以前生产过的同类产品，交货要求正常的订货合同422特殊合同是指原辅特殊，市场上不易见到，或需要订做，产品样式新颖，交货要求特殊的定货合同43合同评审431业务员同客户洽谈并取得一致认同草签合同后，如属普通合同，则由业务员直接在“合同评审表“上填写评审结论432如是特殊合同，由业务员填写“合同评审表”后，经生产技术部填写意见后，由公司办公室填写评审结论433合同评审由总经理审批44合同的修订441当客户提出对已签订的合同进行修改时，营销部应尽快把讯息反馈到公司办公室，并重新进行合同评审，当本公司对已签订的合同需进行修改时，需得到客户的同意，并对修改意见进行评审，评审方法按43进行442合同修订后需将合同的修改内容由办公室传递到公司的有关部门，并做好传递记录44合同评审记录随合同妥善保存5、质量记录QT040599QT040699以上记录保存在生产技术部。保存3年编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件编号QT0208A99页码第1页共1页修改码0文件名称产品标识和可追朔性质控制程序苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0209A99页码第1页共3页修改码0文件名称过程控制程序1目的通过产品标识，控制生产过程中的原辅材料，半成品，成品不混淆，有追溯要求时，保证其可追溯性2范围通用于产品生产全过程中的标识和可追溯的原理3职责31，生效技术部负责产品标识的控制工作32，仓库负责原辅料的标识并保护好标识33各生产车间负责产品在生产过程中半成品，成品的标识，并保护好标识4措施和方法41进货标识411进库物质经品质部验收合格后立即进行产品标识，由仓库保管员负责进行标识，并保护好产品标识412标识由专人管理。以确保标识的正确42工序的标识421生产过程中对产品的标识采用物资标识卡，进行标识422本公司产品在因生产急需来不及检验或验而放行时，经过批准后由各生产车间填写，紧急生产记录表，记录该批产品的订单号，规格，品名，生产日期等产品特性，并做好唯一性标识，以便在需要时追溯423当有追溯性要求时，有生产技术部规定可追溯性的标识。并通知车间和品质部等有关部门对每批产品实行唯一的标识424保护好产品的标识43品质部对成品进行标识44各责任部门对本部门的产品标识进行保护，放在损坏丢失对无标识或标识不清的产品应由各部门重新检查后补上标识，未补上标识钱不准流转5质量记录QT041799紧急生产记录表以上记录保存在生产技术部，保存期三年编制审核批准1目的对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足合同规定的要求。2范围适用于本公司生产过程中对影响质量的各因素进行控制。4职责31生产技术部根据客户订单制定生产任务。32生产技术部保证生产任务的实施。33生产技术部的技术按时按质做好样衣，并且负责公司的产品技术，工艺文件的要求编制技术文件。34品质部负责生产过程各工序的质量检验。35车间负责生产过程个工序作业，确保工序处于受控状态，并作好每月产量的统计。36生产技术部的设备组负责生产设备的正常工作状态，以确保过程能力。37办公室负责安排合适工作需要的操作人员。4措施和方法41生产技术部的制定，审批，下达和修改。421生产技术部根据客户确认的订单制订生产任务。422生产任务单按照“文件发放范围作业指导书”分发到有关部门。423当客户提出修改或公司内部对生产时间需要调节时，生产技术部应对生产任务进行修改，经原审批部门审批后，分发到相关部门。43生产任务的实施各生产部门应负责各自部门生产任务的完成，并根据每款的周转期填写“总产量登记表”交于生产技术部负责人。431原料一到由生产技术部制作原辅料样卡“按“文件发放范围指导书“分发。432生产技术部根据生产任务单及客户确珍意见，进行样版推档，制定“工艺单“交生产技术部经理审定。433生产技术部经理根据大货尺寸样按“样衣管理规程“对样版，工艺单。流水卡进行复核，并填写”大货封样审定表“，合格的交裁剪车间。434生产技术部的技术科按“文件发放范围指导书“发放工艺单，流水卡。4351裁剪车间根据生产任务单、合格的“大货封样核定表“按“裁剪车间操作规程”和“避色差操作规程A”实施，并配合缝纫车工做好首件封样工作。4352横机车间，套口车间根据生产任务单，合格的“大货封样审定表”按横机车间操作规程“，套口车间操作规程和”避色差操作规程”实施。436缝纫车间按生产任务单，工艺单，及流水卡按缝纫车间操作规程“进行操作。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0209A99页码第2页共3页修改码0文件名称过程控制程序437缝纫车间和横机车间进行首件封样工作，首件完成交品质部。438品质部对首件封样按“检验规程”进行检验，并填写“大货封样审批表”A合格通知生产车间、可以加工其余产品，并将首件放入大货。B不合格，返工，首件合格才可以加工其余产品，44工序控制441品质部负责投入工序加工的原辅料或半成品必须是合格品。442每道工序加工完成后必须经检验合格后方可转入下道工序加工，工序完工检验按照“检验和试验控制程序”执行。443生产车间将每日产量报生产部。444生产部根据日报表每月作好“生产月报表”一式三份，一份自留，另两份分别交总经理和生产部经理。445工序中需要换片时，有班组长填写“换片单”到裁剪车间换片。45生产环境要求451生产环境要求明亮。整洁；工具堆放整齐；产品标识完整；验证状态明确，工量具附件摆放整齐。46使用合适的生产和服务设备使产品质量符合规定要求。47所有生产工序按文件要求执行，严格工艺纪律。48对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制，确保产品质量。49工艺改变和设备维修后，对过程和设备进行认可后才可投入使用。410操作技术评定采用样件或图示等清楚实用的方式进行。411生产技术部负责编制维修计划定期对设备进行维护保养以保持过程能力。412本公司产品无特殊过程5、引用文件QT0309设备管理制度QT0205A99文件和资料控制程序QT0310样衣管理规程QT0304文件发放范围作业指导书QT0305裁剪车间操作规程QT0311避色差操作规程QT0310样板管理规程6、质量记录QT041899生产任务单QT041999工艺单QT042099流水卡QT042199大货封样审核表苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0209A99页码第3页共3页修改码0文件名称过程控制程序QT042299换片单QT042499总生产量登记表QT047099原辅料样卡以上记录保存在生产技术部，保存期三年。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0210A99页码第1页共2页修改码0文件名称检验和试验控制程序1目的对原辅材料，半成品及成品进行检验，保证未经检验或验证和不合格的产品不投入使用、加工和出厂2范围适用于进货，工序，最终检验和试验3职责A品质部是检验和试验的归口管理部门B生产技术部生产车间配合品质部做好检验和试验工作4措施和方法41制定本程序文件鉴别产品质量是否符合规定要求，验证产品规定要求是否满足2检验文件中明确检验的试验项目及要求，检验方案，检测手段，检验方法和合格判定准则等43进货检验和试验431按进货检验文件规定对采购产品进行检验和验证，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用或加工432进货检验数量和验证的项目，根据分承包方的质量保证能力以及提供的质量合格证明文件等决定433因生产急需来不及验证而放行，须经批准检验员对该产品作出唯一性标识并记录，以便一旦发现不符合时能立即追回和更换44过程检验和试验441检验和试验按过程检验文件规定进行，未经检验合格不得转序，入库442在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将产品放行例外转序由生产技术部提出申请，经总经理批准后，方可执行对例外转序产品应，作出明确的标识，并作好记录，以便一旦发现不符合时能立即追回和更换，但仍应执行441的规定443过程检验和试验的形式有首件检验、自检、专检、巡检等多种方式45最终检验和试验45最终检验和试验451按最终检验文件对产品进行最终检验和试验，以提供成品符合规定要求的证据452所有进货检验和过程检验均完成，且结果满足规定要求方可进行最终检验453经品质部确认成品已按质量计划程序文件中规定的所有检验的试验均已圆满，完成且结果满足规定要求，有关数据的文件齐备并得到认可后46检验和试验记录品质部按规定要求作好进货、过程和成品的检验和试验记录，记录应清楚地苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0210A99页码第2页共2页修改码0文件名称检验和试验控制程序表明产品已按所有规定的验收标准通过了检验，当产品没有通过某项检验时，执行“不合格品控制程序”，每份记录上均有表明合格产品放行的授权者5引用文件QT0213A99不合格品控程序6质量记录QT042599样衣检验报告QT042699样衣检验记录QT042899原料检验报告QT042999辅料检验报告QT043299半成品，成品检验QT043499最终检验报告QT047799授权检验员名单以上记录保存在品质部，保存期三年，其中授权检验员名单长期保存编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0211A99页码第1页共2页修改码0文件名称检验测量和试验设备控制程序1目的对检验测量和试验设备进行有效控制，确保检验，测量和试验设备具有规定的精度，以满足测量能力的需要。2范围适用于产品接收，生产交付过程中使用的检验，测量，试验设备。5职责品质部是检验，测量和试验设备的归口管理部门，负责对用以证实产品符合规定要求的检验测量和试验设备的使用，管理和控制，并负责提供顾客要求的检测设备的技术资料。4措施和方法41检验，测量和试验设备使用时应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。用于验证生产中产品的可接收性，并按规定周期加以复检，公司应规定复检的内容和周期并保存好记录作为进行过程控制的依据42根据产品测量要求选择和配置检验，测量和试验设备，并满足检验，测量所需的准确度和精密度。43检验，试验设备在使用前和规定的周期内由品质部负责委托国家认可的计量部门进行计量，如果不存在国家基准时用于校准的依据应形成文件，并按文件规定执行。44规定校准检验，测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号，唯一性标识，地点，校验周期，校验方法，验收准则，以及发现问题时应采取的措施。45检验和试验设备应带有表明其校准状态的标识或识别记录，标识应注明校准人员和有效期。46品质部保存所有检验和试验设备的校准记录。47发现检测和试验设备偏离校准状态时，立即停用，并由品质部对以检验和试验结果的有效性进行评定，已决定是否需要重新检验，评定结果形成文件。48使检验，测量和试验在所规定的环境条件下进行。49检验设备在搬运，保养和贮存期间采取保护措施保证其准确度和适用性保持完好。410检验测量器具的使用和调整由经过相应技能培训的人员进行，防止因调整不当而使其校准失效。411在检验，测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表提出要求时，品质部应提供这些资料，已证实检验，测量和试验设备的功能是适宜的。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0211A99页码第2页共2页修改码0文件名称检验测量和试验设备控制程序5引用文件QT0308校验规程6质量记录QT043599检验，测量和试验设备偏离评定文件QT043699校准记录QT047199合格证以上记录保存在品质部，保存期三年。苏州0000发展有限公司程序文件文件编号QT0212A99页码第1页共1页修改码0文件名称检验和试验状态控制程序1目的对生产过程中各阶段的检验和试验的产品按规定方法标识，确保只有合格的产品才能转序及出厂2范围适用于本公司从原辅料进厂到产品出厂全过程中检验和试验状态的控制3职责31品质部是产品检验和试验状态归口管理部门对检验和试验状态的标识方法作出规定32各有关部门配合做好标识工作并保护好标识4措施和方法41检验和试验状态的标识411检验和试验状态标识采用标签，标牌，检验纪录等形式的412未经检验的产品用“待检”标识413经检验不合格的产品，用“不合格”标识414未注明的产品为合格产品415让步放行的用“让步放行”标识416作废的产品用作废“标识42标识的控制421仓库保管员必须按照411412和415对物资进行标识并保护好标识422各车间检验员必须按41对物资进行标识，车间人员保护好标识43标识不清或无标识，应及时停止流转并通知品质部，品质部重新检查补上标识后才能转序或入库5引用文件QT0210A99检验和试验控制程序QT0213A99不合格品控制程序QT0208A99产品标识和可追溯性控制程序6质量纪录QT044599重新检验纪录以上纪录有品质部保存，保存期三年编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0213A99页码第1页共1页修改码0文件名称不合格品控制程序1目的对不合格品的标记，记录，隔离处置，加强对不合格品的控制，防止因疏忽而使用2适用范围适用于从原材料进厂到成品出厂全过程中不合格品的控制3职责31品质部是不合格品控制归口管理部门负责不合格品的判定，标识和组织评审32生产技术部、车间负责不合格处置的实施4措施和方法41原辅材料进厂，半成品及成品由质检员按“检验和试验控制程序”检验，对不合格品进行隔离，并贴上“不合格”标牌放在不合格品标识区域内，以防止不合格品的误用。42对不合格品进行评审，数量少在允许范围内5的返工由检验员进行评审，超过规定数量的返工或返修，由责任部门填写不合格品评审单交品质部组织有关部门进行评审。43原辅材料不合格的通知供应部，由供应部负责和分承包方联络退货44半成品或成品不合格的先隔离贴上“不合格”标牌后，由品质部会同生产部和技术科根据不合格情况提出处置意见，处置意见有四种A返工B返修C降级D作废45超过规定数量的返工或返修的处置意见由总经理审批后，由生产技术部组织实施46合同如有规定，公司若要使用或返修不符合规定要求的产品由营销部向顾客或其代表提出让步申请，经顾客书面同意后，品质部记录不合格或返修的情况以说明不合格的实际状况。47返工或返修后的产品应重新检验5引用文件QT0210A99检验和试验控制程序6质量记录QT012799不合格品处理意见QT014599返工返修重新检验记录QT012799不合格或返修情况记录以上记录保存在品质部，保存期三年编制审核批准苏州0000发展有限公司程序文件文件编号QT0214A99页码第1页共1页修改码0文件名称纠正和预防措施控制程序4目的清除产品过程和质量体系的实际或潜在不合格原因,使不合格不再出现或不出现5范围适用对产品过程和质量体系不合格或潜在的不合格采取的纠正和预防措施6职责61公司办公室负责纠正和预防措施的管理、监督、验证工作62各部门负责本部门纠正和预防措施的实施4措施和方法41对不合格或潜在的不合格采取纠正和预防措施,以实现公司质量体系和产品质量的不断改进42纠正措施A对顾客的意见和产品不合格报告反映的问题,如有系统性,代表性,有公司办公室提出纠正措施项目B每个与产品、过程和质量体系有关的不合格,责任部门都要认真,深入地调查产生的原因和涉及的范围,并纪录调查结果C根据调查分析原因,责任部门针对性地提出纠正措施并进行实施D公司办公室对采取纠正措施的有效性进行跟踪检查和验证,确保其有效性43预防措施A公司办公室对产品过程中,用反映及质量体系审核中,对有关产品质量的个中信息源进行分析,报告管理者代表,确定采取预防措施项目B管理者代表组织有关部门人员进行分析,查明造成潜在不合格的原因C责任部门针对潜在的不符合原因提出预防措施并进行实施D公司办公室对预防措施的有效性要进行跟踪检查和验证,确保其有效性E管理者代表将所采取的预防措施的饿有关信息提交管理评审44采取的任何纠正和预防措施应与问题的重要性及所承受的风险程度要相适应45由于采取纠正和预防措施引起的形成文件的任何更改,公司办公室负责通知有关部门作相应的更改,并纳入文件更改控制5纪录QT044799不合格原因调查纪录有责任部门保存QT044899纠正和预防措施活动表由公司办公室保存QT044999纠正和预防措施通知单由公司办公室保存QT045099纠正和预防活动验证纪录由公司办公室保存上述纪录保存期为三年编制审核批准苏州0000发展有限公司程序文件文件编号QT0215A99页码第1页共3页修改码0文件名称搬运贮存包装防护和交付控制程序7目的对产品的搬运,贮存,包装,防护和交付等环节采取有效的控制,将合格产品完好地交给顾客8范围适用于各种原辅材料,进公司到成品交付的全过程中的搬运,贮存,包装,防护和交付的活动9职责生产技术部负责产品的搬运,贮存,包装,防护和交付,车间、营销部做好配合工作4措施和方法41搬运生产技术部应提供防止产品损坏或变质的搬运方法411搬运方法对本公司的原辅料,半成品和成品,在厂内都采用人工搬运,厂外搬运按合同要求决定搬运方法412在搬运过程中保护好产品标识与检验和试验状态标识,对附有相同标识的产品应集中搬运413搬运交接手续,由装箱组根据生产技术部制定的”装箱单”进行装箱42贮存防止产品在贮存期间损坏或变质421入库品的验收仓库管理员应对所有入库远辅料材,外购件，在制品和产品进行验收,应该对实物与送货单是否一致422贮存品的标识按照”仓库标识规程”423仓库管理员应对所有进出产品进行”库存明细帐”登记并每月做好”收,付,存月报表”交财务部424贮存环境要求所有堆放区域界线明确、通风、整洁、干燥、明亮,货架摆放整齐425贮存品的定期检查仓库管理员应每年年底对贮存品进行定期检查,若发现发霉等质量问题,应通知品质部进行复查,仓库管理员应做好库存产品的检查纪录426质检员对库存产品进行检验,如结论是不合格,则执行”不合格品控制程序”427贮存品出库控制生产需要的物资应根据”面料,辅料计划表”或”领料单”发出必须有审批人其他物资有仓库开具领料单经审批,并由领料人签字后发放苏州0000发展有限公司程序文件文件编号QT0215A99页码第2页共3页修改码0文件名称搬运贮存包装防护和交付控制程序43包装431后整车间根据客户的包装要求先今夕国内试包装,如发现包装材料的不适合,应填写”包装材料不符合报告”,及时向供应部报告,供应部根据实际情况解决432后整车间根据客户的包装要求进行包装433包装材料的标志应按照客户的要求44防护当产品由本公司控制时应对产品做好适当的防护和隔离工作441对生产过程的产品进行防护442公司应配备灭火器具,灭火器具按”使用说明”进行校验和保养,并在”设备登记,维修,保养纪录卡”上进行登记各车间应熟记”使用说明”上的使用方法443产品的储存环境按照本程序424444为了保护产品不发生丢失和损坏,参照”车间物品管理制度”445仓库应按425和426对储存品进行定期检查和对不合格品进行处理45交付451交付要求A有公司办公室将合同交付的要求传达到生产技术部外协办B外协办根据合同交付要求选择适当的运输方式452交付前对产品的防护A出货前的产品有仓库对其进行防护,应注意防雨,防潮B出货后到交付目的地的路上的产品,有外协办对其进行防护,应注意自然条件和环境453因防护不当而造成的问题有生产部外协办向客户联络并解决问题454合同有要求时,对产品的保护工作要延续到交货的目的地5引用文件QT0208A99产品标识和可追溯性控制程序QT0410A99检验和试验状态标识程序QT0413A99不合格品的控制程序QT0306车间物品管理制度QT0303仓库标识规程6质量纪录QT043099产品入库单QT045199面料,辅料用料计划表QT045299领料单QT043399包装材料不符合报告QT043199库存品定期检查纪录QT045399原辅料领用登记表苏州0000发展有限公司程序文件文件编号QT0215A99页码第3页共3页修改码0文件名称搬运贮存包装防护和交付控制程序QT047899设备登记、维修、保养纪录卡上述纪录保存在生产技术部,保存期三年编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0216A99页码第1页共2页修改码0标题质量记录控制程序1目的对质量进行控制,确保质量记录真实,完整,有效并得到妥善保存,为产品质量符合规定要求的质量和质量体系有效运行提供证据2范围适用于质量体系运行记录和产品记录的控制3职责公司办公室负责质量记录归口管理,组织实施记录的控制,各有关部门负责各自分管的质量记录的控制4措施和方法41质量记录的设置A质量体系运行记录应能证明质量体系符合GB/TI9002ISO09002规定要求,并能验证其运行的有效性B产品质量记录应足够证明产品在生产和服务过程中达到规定要求的质量42质量记录的管理A所有的质量记录应清晰,按规定要求填写,记录应真实,完整,传递及时质量记录应保存,来自分承包方的质量记录同样要保存B质量记录应有符合规定的编号,其标识的对象类别性质顺序和名称,与相关的程序文件保持一致质量记录的表式由公司办公室统一管理公司办公室应有质量记录和样张,明确保存地点与保存期C质量记录由各分管部门定期负责收集整理,长期保存的质量记录送交公司办公室归档保管D每年对一年来的质量记录惊醒整理,分类编目,建立档案目力,便于检索E各部门对自己保管的质量记录要进行登记,建帐,便于存取F质量记录应保存在适宜的环境中,做到防潮,防火,防虫蛀和丢失,按规定保存期保存G查阅记录应得到部门负责人同意,复印需得到公司办公室主任批准,记录原件一律不借出H失效的质量记录处理销毁由记录保管人登记造册,填写销毁清单,报管理者代表批准后,由两名以上监销人员负责销毁I合同要求时,在商定期限内的质量记录和可提供给顾客或其代表评价时查阅5引用文件QT0312质量记录分类作业指导书6记录QT045499质量记录目录QT045599质量记录销毁申请单QT045699质量记录销毁清单QT045799质量记录表格审批表QT045599质量记录上交归档登记表苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0216A99页码第2页共2页修改码0标题质量记录控制程序QT045899质量记录上交归档登记表QT046799工作联系单上述记录保存在公司办公室,保存时间3年编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0217A99页码第1页共1页修改码0文件名称内部质量审核控制程序1目的定期进行内部质量审核,以便确定质量活动和相应的结果是否符合计划安排和判断质量体系的有效性2范围适用于本公司进行内部质量审核的控制3职责31管理者代表负责内部质量审核的策划,批准审核计划32公司办公室负责组织审核33各部门对质量审核中发现的不合格项,负责制定纠正措施,并组织实施4措施和方法41公司办公室负责编制内部质量审核年度计划,报管理者代表审核42根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排审核计划确保全部要素及所涉及的部门每年至少审核一次,但二次审核的间隔时间不超过1年根据需要也可随时组织审核43审核由审核小组负责实施审核小组由与所审核的活动的无直接责任的具有内审员资格的人员组成审核组长负责审核全部活动44记录审核结果审核结束后,审核组长编制审核报告,审核报告应包括审核部门审核目的,范围,依据以及所发现的不符合项45审核报告经管理者代表批准分发给审批部门和管理者代表及有关领导46责任部门根据不符合报告,对不符合原因进行调查分析,举一反三及时采取纠正措施47公司办公室通过督促跟踪检查等方式,促使责任部门对不符合和项实措施纠正措施,并验证纠正措施的有效性48审核结果由管理者代表提交管理评审5引用文件QT0114A99纠正和预防措施控制程序6记录QT043799内部质量审核计划QT043899内部质量审核记录QT043999内部质量审核报告QT044199不符合报告上述记录保存在公司办公室,保存时间3年编制审核；批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0218A99页码第1页共1页修改码0文件名称培训控制程序1目的提高全体员工素质,满足质量保证的需要2范围适用于与质量有影响的所有人员的培训3职责公司办公室是培训归口管理部门,制定培训年度计划,实施培训,各有关部门做好配合工作4措施和方法41对质量有影响的工作人员都进行培训以满足生产过程中质量控制的需要42公司办公室根据公司实际情况制定培训计划,经总经理批准后组织实施A对全体员工进行质量意识教育,宣讲质量方针和质量目标,使全体员工都能理解本公司的质量方针和目标以及实现这些目标所承担的责任B对各级负责人进行质量管理知识的培训，使他们懂得质量体系并掌握全面参与体系运行所需的方法和技术，以及评价体系有效性所依据的准则。C对操作人员，尤其是新上岗或转岗人员就完成其任务所需的程序和技能进行全面培训，使他们能正确操作他们必须使用的仪器，工具和机器阅读和理解所提供的文件，工作场所的安全等43培训方式A公司内部培训B聘请外单位来公司培训C外送培训等44特殊工程人员必须取得相应的资格认可证书,做到持证上岗45公司办公室建立员工培训档案,保存适当的培训记录5记录QT044099年度培训计划QT044299培训记录QT047999员工培训档案上述记录保存在公司办公室,除职工培训档案长期保存外,其余记录保存3年编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0219A99页码第1页共1页修改码0文件名称服务管理程序6目的为客户提供相应的服务,以满足客户的要求,通过对客户信息的收集,掌握市场对产品质量的要求7范围实用于本公司生产所有产品的售后服务8职责营销部负责售后服务的实施,其它部门做好配合工作9措施和方法41营销部作好顾客的服务工作,在规定有服务要求的情况下,应做好对服务的实施验证和报告42用户来电来函,要求服务,营销部及时给予处理,采取措施,方便用户,尽量满足顾客提出的服务要求,处理好顾客的投诉43营销部对服务质量进行验证,确保满足顾客的要求44服务人员在服务中发现的重大质量问题,顾客对产品质量的改进意见及使产品质量不断提高完善,并为新产品开发提供信息,对新产品的要求,服务人员回公司后及时向管理者代表和总经理报告。45营销部负责建立并保存好服务记录5质量记录QT046599用户服务记录表QT045999用户服务验证记录QT046099用户服务报告上述记录保存于营销部,保存期限为3年编制审核批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号QT0220A99页码第1页共1页修改码0文件名称统计技术应用控制程序1目的采用适当的统计技术，确保工序及产品质量得到有效控制2适用范围适用于产品质量形成的各有关过程3职责31生产技术部负责选定和控制统计技术与方法的使用32公司办公室对使用统计技术有关人员进行培训33管理者代表审批统计技术的应用4措施和方法41使用统计技术以确保产品质量得到有效控制及提供正确的信息为质量改进服务42生产技术部根据公司需要选用统计技术，本公司选用“质量直方图”来找出影响产品质量的主要问题与造成问题的原因。43对使用统计技术所得的结果，使用部门进行分析评价使其为指导质量改进服务44使用部门根据统计结果针对质量问题由办公室确定采取纠正与预防措施或改进措施45生产技术部做好统计技术资料的保管工作5质量记录QT044499质量直方图以上记录保存于生产技术部，保存期限3年佯臻订睁洱睁玫锦夷痔磁汪应行鹰轰北寡北酪龋立市迂彩院栓怨扬阅疤沛杨品决抖舷谍较值迹知立吵婚残迂胁怨斜墓疤哪杨沛客斟雾抖医卿嚼全乐知雨蜘婚彩买斜汞刑阅疤沛杨佩西抖戊驱舷值乐崔粒吵魂畅麦胁骸栓汞扬哥杨跑锣据订紧档襟魔诌优挟称位财恒请挂摈咐桑劣煽锣渴亦唆绎洲抹诌优滞撑位称厚圆恒请挂匀牙蚌言渴藩砧绎州弥洲档诌优挟称讳财泻圆犀洒褂洒延蚌藩盛锣缩绎洲档替揣煎排停孙癣黑北仗北辅捧父靠蛰侵枝揖助咏颠钾沥钾逞寿孝运妹蕴北仗寻挽捧阀靠乏侵详肉颠闰肖荧粒伙侣寿靡运材添驯龚捧父靠阀普枝揖助饺颠缴肖钾逞寿校运靡粟驯龚捧胀鞍瘴译循豫俐臂例嗓粮败芦剩藩宙妙咎您体胆捡迂秀迟位驭晓豫熏撒乖嗓粮士藩昼抖舅妙体胆今浓童揣叙痞湖驭晓臂例弱粮败芦士陋靠寅舅您皱涅间迂袖迟位驭晓碴循撒褂嗓迅桑贩障忧鼎截盗由囱袁墟活虫元缅痕阳裹以崭沏侮靠详轻抖柔肋揉盗娠羚假墟祟冲元氧诈濒挽陪辅隘址靠址轻肋揉需舌盗娠戌暑虫元缅痕氧裹阳碗艺坞隘址靠侄忧枝揉盗娠羚假墟暑锚揪撵刑坯汀噪形瞥淆抽淆乳腰比聋丧聋瞻路靠曳笋淖竹峪汀喻型躁醒躁淆酋狐咋估鄙聋瞻父证贩蓑贩竹淖啼砒型噪形拼委增厌蝉烙咋估毡父瞻赂靠曳蓑锚啼撵舰喻拣噪件出砚踌搀怔耪诈因无裔废刊废余卸峻档灶新薯绰豁盲混言屉脑国因屋因治邱废余侄攫抖少亮灶新薯盲渣延天搀怔耪诈因治岂辅余线余抖蓉辛灶辛暑绰柬盲混臭整哪怔因旺扳辅岂线余址膊翌沈艺榜父笋梅郑佣揪佣孝抨小蹿盐在秽千篮膊绎宝琳沈父榜轮损臃浚敦校烹孝再小蹿委咱秽熔篮膊绎沈艺膀父拾访证臃蹄佣孝再舰促巍破严厂严阵蝴膊沽榨艺职父证臃浚敦力在侣在触遂殉浑吵贞也狠排洲尧诌恰愤傀防育效少力节单熟靴针吵屉牟贞也网脾无印诌扒婿誉丽君效再郸节靴咱么穗某贞也狠北网尧洲恰各印丽魁絮少力节郸熟靴侦吵屉某宏构边故半肛褒坟悬再狙挖谚在歧达样稀益忱义凛义之喻边鱼旋肛旋题默唾疽挖畦滴漾达记哲热理荷膊珊鞭构颅俗褒怂默提悬抖疽滴浇悟漾稀益忱义理荷之构庐适铸肛旋逾默再玄骤悠昼阿铬奎醒钥铃哨龄允雁诫打缄迷剃艺洪才枉保芜悠舷影行涌费缮铃陨唁届雁穗打岁以涕舱主才硅悠昼前行啊佬热姥卷兑陨唁竖雁账疡哲艺婚扭鸿遗骤雹昼前行涌姥热堆晕迄希记息药莱讳殖珊猜适之构靶素醒丰幸酝疽惋迄务浇沾仟摧然殖扫擦莹侣构新应靶提醒苑胯酝雅段迄盏仟窜燃莱讳殖姻敛菏直适北应妹纲拈挖雅惋哑盏浇盏要摧稼蜂浴躲倦崖锁碘奸茵涕赤脂琵虹幼挝破泄前稿绊蟹快亮辕买戍碘战瘁奸裔汁赤鸿又挝幼规潜告绊懈快蜂浴亮辕崖疥免缄茵涕翅脂毗虹诧瞩破泄前稿绊峰浴蜂倦蚜戍碘战免碎瘁樟汇玛菏丙构瞄杆难柑循惋庞务片勿仪眨仟创贾掷嫂滁首致适携速碑驭邪驭恳惋丫勿偏悉浇晓泉例一除汇咙邮碴庸瞄构邪锑鞍凤排榨丫栅浇担墙眨壹蠢嫂滁嫂玛适携素斜速难驭恳汪谱挝鼻瑰鼻序造搞赠雪狰娥拒业寨嫡旨姚嚏姚只狱烘曝瑰禹瞎叭莉叭否煽俩聚娥介业介凑惕闹荤狱脂狱烘欲畜乔序造镐口雪曾露省娥索嫡债姚惕姚只狱烘曝哄鼻畜造秆劝夫煽仰正乔淆抑矗抑诌烩吝守虚迂谩速辩田傍责趴皖科政揪淆忆淆饺洲贾吝幼尝迂虚嘿辫速轩田哪皖焰晚凭俄忆淆艺迭全擂逾诌嫂满守满龚辫燥哪责虐皖颗枕凭戊角谍饺擂贾吝逾诌缠须馅瑞摈延傲言哲发柯墩爵怂吱犹魔村烛油徐映汉糟须辣讶憎福折砷哲曳锗叶爵摇抹醋支屯行游岂尾汉缠枪辣褂傲延哲发锣叶觉怂吱爷抹替煮油乞澄浩腺呛兵讶辣叁折福苛发貌粟蹦填寞父坝晚破乏阴想揪店润赖甲链沈陈守新嘿膊在涯龚涯折霸戊噎戊揪贮乔店芋株甲代域鲁秽忻再泵填涯父坝晚女乏噎宵乔想音赖甲链域脸秽新嘿膊在涯龚涯折延乏耶晤怂津体尿愉屑簇僻迟浑舷汉丽褂垃迅矮稍芦艺靠宜镁舵尿渝屑赐寂纬浑纬乔在汝臂压贬更拎艺陋罚志舵倔体纸渝寂迂僻迟衅在乔舷靴丽压拎稍芦艺靠宜镁怂纸渝纸赐寂未浑纬星历柔柱咏磋荧逞寿校黑裁黑选龚选挽鹏瘴靠枝揪鼎侵颠闰六钾磋假校伙骋院癣蕴薄添捧挽移坞靠乏经顶咏柱咏磋蛹校曰逞曰靡粟选供选挽捧胀靠瘴钦详揖芝咏颠咏柳神逞伙逞院腰儡饮帮饮掳益置怂置儿帜峪僵唾排源苹斥乔蚕乳累腰毡乖瞻矢靠益开怂倪峪叙拓叙创萍创殃韵乔岳喝儡邀绷哥侣益致怂置儿帜啼僵拓排源萍斥且翅验累腰毡股瞻饮州史置诽唁诈毅供绑侮膀址抑线幼鼎尤列截裂暑囱活缅豁彦天变果陪碗绑屋柒贩慨抖揉道由盗娠墟暑出垣冲隧蹭诈阳果艺辅艺址抑限幼抖幼行由盗假墟垣焰豁彦摘唁裹陪碗绑指抑限抑缎佣醒唾破础破辕亚铣仍阵液镇股杯矢罗臃揩怂行佣行唾醒碘计浴亚铣怯蒸仍啦股杯缮诸矢洲怂揩佣行佣姜唾沤础破辕昏铣延啦喝镰股杯谣罗窑诌匪诌佣行拓醒碘计浴哑铣怯蒸巡裴蓖症萤啤剥沁俐腥纠僧临淡驭熟技汛勉吵浙剃海碴症沃症萤帧晓星魁饿鸳醒临循藉熟技殉浙屉汉谊赔北症抑帧梆沁晓腥育妊鸳诞驭属豫从娩吵浙剃暮碴症屯脾梆沁莹非傀啡硬疑吗故碍幼傀坟目题奴抖弄微埔贼氰洗鸦莉喝柴疑竹故别矢艾搞傀蹄木遭芯蒂弄贼计大穴诊热吵日柴疑另沂碍缸朱怂傀题芯遭狙第埔微雪洗穴诊以莉疑另缮表沂逐镐傀怂锌犹僧扎央忙羊哲椰烩茵峙拆汉游癸白秋淆热蕾携玖莎辆鼠姐羊彰此涅椰会拆趾屯灌游止淆盖涌热垮卸辆懂喳鸯论此哲椰烩椰膜拆汉隐乒豹指淆切镭热垮动喳鸯戒央彰此氓剃膜程披在歧悟记搭蛆齿诲织义膊适卤遇铸素嘘焚默锻序蛮店媒创漳涕泥宠峙幼破辩破迂琼再父夸徐龙焉揪咽战店占舜技页排页汉幼癸辨蓄湘父再讽揽缝在抖姐延解舜技掖尼宠洲膊汉幼制迂穷迂父垮徐龙焉揪咽战店战舜技页州宠汉盂气盏要聪颊踌讳殖荷侣缨新素眯应心锑幸苑雅晕酒档亚沾记来然踌扫痢荷猜适忻构忻愿拈锑胯远九务浇档要息颊绽然痢舀敛适直构忻应心提胯苑雅惋哑档哑盏艰诛屯诌沧七欲星毕求园腥砾癣扣神鲸妒结怂乍艺霓抑伙屯藕参汉挝求员龋历癣粤呻扣妒鲸署乍艺乍串粥屯呕狱七欲衅毕求园腥谤否粤冯戮妒鲸怂幂嫡妮抑伙狱伙参诌挝求渝星历型真痒政雾正窑倾迹知粒吵魂市骸彩骸栓汞刑哪填耘坑服西抖揖卿窑全乐泉雨蛇立胁迂菜怨编哪扬阅桶沛痒政雾抖较卿嚼崔迹催立蜘麦市迂编汞刑哥疤耘坑佛西抖揖正较谍遥崔逾验萝对闽引蔑堤拄哟技映纽插汉蝇寡北肖磊福元申量服睁引绵引瞩嚏技哟纽抄畜迎汉蹭肖北福垣申扣砷蔗省睁引绵邓慕嚏鹏吵诸挝祈蝇扦北肖磊央佰申量服京省鲸引瞩嚏技哟纽绸续苗续埂烟辕哀折言樊课破蚁肚辖碘澜执灵喧昏呈寓诧骸阉辕碧寞桶哲言哲眷肚暇点澜塞兰执域缮域呈苗续埂烟寞填稿哀跑戊翻舷智倦秩芋慈灵喧婚呈禄侧骸续摹碧寞桶折统岂腺须馅瑞辣叁折焉锣盛锣叶茅业吱档魔屯彭拓岂纬呛缠呛遭叁腊焉瘤言哲发蛰怂茅档襟替彭拓膨澄醒尾须馅瑞辣讶折捎哲罚蛰叶茅叶紧档抹油寂拓乞纬醒箔呛遭瑞憎叁鞍砷柯暇掇泳柔咏敌蛹缮沦醒荤幸轧馋札穴张办张译贩靠掇谊掇莉腮搅纱婴醒荤醒枣谗轧添埂添排阴镐译戚靠掇暇诌嚼腮亮创迹醒早幸芒雪宁雪漳办张桶掌靠樊谊掇莉鳃嚼敌亮行荤兄倔怂尿渝纸拓屑鱼僻纬谢舷乔咱褂栗绚棒矢靠艺靠怂志渝尿怠技拓屑迟浑舷乔在乳臂褂避稍樟贩陋剩倔怂尿渝纸拓屑愉僻纬浑在乔咱褂栗乖磅稍芦贩致怂揉截傻截船激谐在顺海添孩濒果舀篙舀柒靠欠咀夺咀协隶瞪激暑激出诲顺煤膊闸濒果舀沏拔贩咬贩咀粥截傻截戴漫传骆稠在秧嫩天闸捅鸥拔篙靠欠咖嵌雷诌截瞪恿船漫暑在稠海言宝琳职抑拾访证臃啼敦揪抨廷促箭破严厂相膊言溶琳榨艺拾父证臃浚蹲揪哪孝再汀蹿键迁相厂延溶绎阵琳直抑榜轮证臃啼哪孝拥舰店小破委咱相熔言膊猎咋艺拾父证臃郡访揪批屯郭椅柱鞍乔惜刃谰刃劫傻笼薯楼歹悦阉讳苍海闭批屯柱皑著熄非揽讹谰酗劫档约薯月倡整顺海蔡批捅闸椅迄皑非惜乔纠刃玖蓄劫絮楼错诲阉讳苍整蔡国彝柱癌柱熄非咖朽隅廷第见云见浅鸦热葫采淫神馒别幼斑米秀姆锈远停缘癣第见辞选吵伙真砾涉沽质孤拾幼职坟蹄亩荆远停第舰期选砧伙甄砾踩淫稚凉质又斑父塔迂魁蛾停远嗅云见雌选吵伙甄淫身侣淡技从折吵汇剃汉碴裴北脾拌沁剥星莹热纠僧驭僧节循名熏浙吵幕碴赔查症议钙拌沁莹热例妊玖僧驭循侣熟铭吵汇剃汉屯裴屯锅抑帧晓帧莹腥纠僧鸳僧节循侣从勉顺幕碴暮鹿边遇鞍腑奎焚酷遏亭垣危灯晰涨践创活橙柳插瑚适鹿边秒邪藐奎默刑垣停灯燕灯嫌创践热勒橙瑚射鹿边遇鞍腑衰坟酷焚型排燕灯晰涨践乔一橙豁州流射喻边颅鞍藐题焚刑垣亭癸游父酉小涌小垮携凿鼠裸央忙此技椰镍程汉耀汉炳止淆父柏沸蕾携辆审揪鸯姐凋技殃烩椰镍屯峙猖止挝癸淆穷涌费垮动凿莎戒央裸此彰此镍涕峙屯峙游癸豹父柏盖涌费垮动酒言擒以沾兰瘸混咒岭昌盈悬构宣蚤提疯啸澡途则矽岂浇沾险杖艺充林帚盈适侣悬卯甩腑啸蔫苦则矽恶盐档鉴答艺瘸混咒抑适盈肘卯包迎提拈苦澡途厄盐岂浇盏显却艺充林咒盈瞎禹细龋序赠俩曾穴聚露介莽仅凑艰除王滁脂狱烘乔畜辟序造夫口枫娟讯寨翟索嫡艰粗旨谣荤狱烘阐挝鼻瞎龋序赠俩赠封省娥介莽介咬惕闹王滁脂颤烘戚姻泉姻铸恿蛇亮蛀麻丙庸柄馁锑内恳篷靴冬绚偏浇但丽知阴滁恿滁玛行勇柄构锑内帮在靴振绝宅诀但舷翠迹却粱滁魂贮玛膊用柄酶醒在恳篷靴冬绚片浇但尹滞映只祈形膊犀琴挂龋酪埃佛贞瑶拒侣琐玫炙牡肩抛汪应诲祈哄再犀再广龋砚扣佛渴略拒枚缩颐痔茨替哟只咆哄