(word)-《2012年承德某白酒酒业公司质量手册》(43页)-质量手册

颁布令企业的发展和成就，取决于产品的质量能否在消费者当中经受住考验，取决于我们的产品能否长久的被消费者所喜爱。为了保证产品质量能够满足消费者的需要，公司依据中华人民共和国产品质量法，参照有关产品质量系列标准建立了质量体系，规定了质量体系的组织结构、职责和对各质量体系要素的控制要求，现予颁布实施。公司的所有部门，一定要遵守手册中的各项规定，为稳定和提高产品质量、保证公司的信誉而努力工作。总经理2012年7月20日前言承德某食品有限公司是一家民营企业，主要从事白酒的生产与销售。承德某食品有限公司始终坚持“质量第一”的方针，对产品质量生产、形成和实现的整个过程，实施分阶段的质量控制和市场的售后服务，保证生产的产品质量满足消费者的需要。本手册对承德某食品有限公司的质量体系进行了充分的描述，内容适应有关质量标准体系的要求，是在质量体系运行中，全公司各个部门和全体职工必须长期遵循的主要文件。本手册适用于承德某食品有限公司所有产品的质量管理。本手册可提供给顾客和独立的认证机构，以证明承德某食品有限公司有能力满足有关质量标准和用户要求的质量保证条款及相关要求。一、企业概况（一）企业简介（三）企业法律地位承德某食品有限公司是以生产白酒专业公司，具有独立法人资格，有合法的经营执照、卫生许可证及组织机构代码证，产品自产自销，对产品质量承担法律责任。附1、营业执照复印件2、卫生许可证复印件3、组织机构代码证复印件二、质量方针和质量目标（一）质量方针顾客至上产品争优强化管理勇攀高峰1、顾客至上顾客是我公司存在的基础，顾客至上就是以顾客为中心，调查研究顾客的需求和期望，并把它转化为产品质量要求，采取各种措施使其实现，这个指导思想不仅最高管理者应明确，还要全体员工的积极参与，在工作中贯彻执行。2、产品争优在质量方针的框架内，制定量化的质量目标，产品争优就是质量目标的具体化，通过加强质量管理，实现质量目标以达到满足顾客和适用法律法规要求。3、强化管理我公司实施以质量管理为核心的一体化管理，依质量管理八项为指导思想，建立了我公司的质量管理体系，强化对我公司所有部门，过程和作业点的过程质量控制，坚持“三不”（不接受、不制造、不外供不合格产品）原则，以形成强有力的产品质保证措施。四、勇攀高峰展示了我公司永不满足、勇于进取的决心，体现了持续改进是我公司的永恒追求的目标。总之，质量方针可简述为承诺目标措施改进。（二）质量目标质量目标是质量方针的具体展开，并且是可测量的。1、公司总质量目标1产品一次交验合格率992产品出厂合格率1003国家产品质量监督抽检合格率达到100，由质检部提供4顾客投诉处理率100，由销售部提供。2、质量目标的分解展开公司总质量目标分解到相关职能部门如下各部门要认真贯彻落实。质量目标分析部门质量目标产品一次检验合格率99；采购产品合格率98生产部每季度统计一次产品实验率100，检验合格率100质检部每季度统计一次顾客投诉处理率100，服务顾客满意率95；销售部每季度统计一次综合办培训合格率90三、企业组织结构企业组织结构概述总经理质检部生产部财务部销售部综合部四、企业部门质量职责、权限（一）、总经理总经理对本公司的最终产品质量和质量体系的建立运行全面负责。其主要职责是1、主持制定本公司的质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。2、负责贯彻执行有关的质量方针、政策、法律和指令。3、领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权；支持合理的意见和要求。4、抓好质量教育，对各部门进行质量考核；5、重视用户、消费者的意见和投诉处理，主持重大的质量事故和重大质量问题的解决，开展质量改进活动。6、创造必要的资源条件，使之与产品质量要求相适应。（二）、生产部1、牢固树立“质量第一”的意识，当生产进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下保证进度；化验员白酒车间配酒室灌装车间保管供应办公室2、搞好生产系统质量管理，提高生产系统的质量保证能力，对生产系统的过程质量负责；3、在掌握生产进度的同时掌握质量动态，发现质量问题及时与质量部门联系，对重大质量问题改进措施的实施落实负责；4、组织好均衡生产，组织好产品的批次管理，对批次管理的最终结果负责（三）、质检部1、本企业由质检部主任兼职负责质量管理工作。2、编制质量管理手册。3、参与可靠性设计，实施可靠性管理。4、对生产车间进行监督管理。5、负责不合格产品管理工作，检查监督有关纠正措施的贯彻执行情况。6、负责进厂物资的质量复检工作。7、参与质量成本分析。8、协助制定质量教育计划，组织质量人员的培训工作。9、经常深入车间、指导检查车间人员的操作执行情况，如发现质量问题，并及时处理。10、保证质量信息传递，处理及时。（四）、财务部职责1、负责收款、付款、报销、报税。2、财务处理，税务协调与处理、工商业务处理、财务报表成本计算、监督预算，监督采购与询价、折旧、报销，检查合同执行情况，监督咨询、计划的执行。（五）、综合办公室职责1、贯彻质量方针和质量目标2、组织检查监督质量手册的文件管理，对违反质量体系文件管理的行为有权制止和纠正。3、负责制定年度培训计划和组织实施培训。4、对公司内的违章、违纪行为进行查处。5、负责公司管理人员的考勤、福利及公司职工离职时手续办理。6、负责办公室用品计划与发放，负责公司文件资料打印以及颁布。7、负责公司后勤、保管、供应、警卫的管理。8、做好总经理的助手。（六）、销售部的职责1、按公司年销售目标和计划，制定和调整月份、季度销售计划。2、制定销售、业务员的管理办法，建立激励机制，充分调动业务人员的积极性、创造性、按计划和完成情况进行考核，与工资挂钩。3、负责公司总体营销策划，制定全年销售方案，并组织实施。4、掌握业务人员档案，掌握业务总体情况，不断扩大销售网络。5、定期或不定期走访市场，听取用户意见，随时了解市场行情及动态，适时开发新产品和改进产品结构。6、售后用户调查回访，产品质量信息反馈，用户意见反馈等，协助解决反映产品的各种问题。7、配合与协助总经理完成公司各项工作。（七）、车间职责1、负责生产产品、工艺流程的畅通。2、负责各生产工艺中质量关键点的控制。3、负责生产各环节（半成品）质量监督。4、负责车间生产设备的维护和保养。（八）、化验室职责1、负责公司原材料、燃料、半成品、成品的检验任务。2、按规定的时间对产品、半成品及原材料进行检验。3、严格遵守检验规程，保证数字的真实性，不准弄虚作假。4、做好药品仪器的保管和维护工作，定期检查化验设备，确保仪器的准确性。5、保持环境卫生，物品摆放整齐。6、建立健全原始记录、台账和技术档案，保管好有关技术资料。五、关键岗位人员职责（一）生产部主任职责1、做好车间计划，按计划合理地调配车间人力和物力资源，按质量控制程序进行质量管理工作。2、负责审查生产工艺过程控制，对生产的产品负责。3、负责审核设备的维护、保修计划并监督及实施，保证生产设备处于受控和良好运行状态。4、掌握本专业领域的国内外发展动态，提出车间生产的发展规划。5、组织车间生产人员完成领导及有关部门下达的其它工作，并对领导负责。（二）、质检部主任职责1、在总经理的领导下，负责公司的质量检验和管理工作。具有独立行使权利的企业质量检验机构。2、贯彻质量方针、目标、制定落实本部门的质量目标。3、协助总经理建立、实施和完善本公司的质量管理手册并进行落实。4、参与合格供应商的评定工作和销售合同评审工作。5、执行质量手册及其它的文件和质量记录进行控制。6、负责公司产品质量检验和监督工作，保证工作质量，未经检验及检验不合格的产品不许出厂。7、贯彻执行国家质量法规和政策，推行、应用质量管理办法，积极采用、推广国内外先进技术。8、对计量器具、检验设备的使用，检测设备仪器的管理、鉴定和校正。9、生产异常处理，顾客投诉处理。半成品和成品的检验、化验。（三）、车间主任职责1、组织生产岗位人员的专业技能培训和考核。2、严格贯彻执行质量奖罚制定，支持质检部的工作，做到不合格产品不入库，对因生产管理不善造成的质量下降负责。3、做好工艺设备、生产设备的维修和管理，要严格执行每台设备的操作规程。4、对公司的设备的安全运行负责。5、理解并贯彻公司质量方针和目标，参与制定并落实质量目标。6、严格贯彻工艺流程，对生产关键工序设立质量控制点，严格控制产品质量。做好关键控制点记录。7、组织员工做好产品质量的自查，互查互检，做到不合格品不转入下到工序生产。8、负责核对生产过程中的产品标识及原辅材料。9、负责车间工资的核算，每个月末报主管领导审核后报财务。（四）、检验人员职责1、检验人员必须具有高度的事业心、责任感和文化素质，要努力学习钻研技术，熟悉掌握本岗位的技能。2、熟悉掌握所有分析仪器、设备的性能、操作规程、方法以及维护保养要领。3、要用科学的态度，实事求是的原则，对化验结果进行验证确认无误后，认真填写原始记录，数据齐全、真实、清楚、不得谎报漏报。4、化验结果出现问题要认真复核，及时通知有关人员，坚决执行质量一票否决的规定。5、负责公司原材料、燃料、半成品、成品的检验任务。6、做好药品仪器的保管和维护工作，定期检查化验设备，确保仪器正常使用的准确性。7、建立健全原始记录备案以及器具台账。8、化验人员要保持室内卫生清洁，化验器具摆放整齐。（五）、保管人员的职责1、进厂原辅材料，包装物经抽查、检验质量合格后，方可入库。2、产品入库必须有合格证，检验报告单，确保入库产品合格率为100会同主管人员，当事人。3、物资要分类存放，根据入库的先后顺序出库。4、库房内的物资要经常检查，做好“三防”工作（即防盗、防火、防潮），发现问题及时处理或向领导汇报。5、库房内的物资要做到帐物相符，履行好出入库手续，日清月结。彻底学习掌握，库存原辅材料和各种促销品的性质和价值，以便正确摆放保存，对库存长久过期物品要在每月报表说明中提出，并附个人处理意见。6、出库的产品要附有合格证或检验报告单，出库时保管要抽查，有不合格情况及时呈报予以处理。7、按公司要求及时向有关部门报表，每月末报一份产成品库存表和原辅材料库存表和一份管理建议说明。8、妥善保管好有毒害的化学药品，不得与其它物品混放。9、公司内任何人要从库里取出产品或物，均视为购买，为公司办事而用的，必须经总经理批准后再去核销，在申请支领单（欠条）上写明什么原因需要，是公用还是私用，一律现款、欠款登记转给财务，经总经理批准核销的再抵顶。10、不正常亏库要按章赔偿。11、每月末主动请示主管经理做好定期检查库存、帐物是否相符，器械是否摆放合理，及时堵塞漏洞。（六）采购人员职责1、保证按采购任务规定的时间、物品、规格、拟订价格、数量、质量采购生产或其它所需要的各种物资。2、做到和生产技术紧密配合，以保证正常供应。3、采购人员必须做到物资计划供应的“连续性”、“及时性”、“合理性”。特殊情况需经请示批准，采购价格做到“货比三家”。4、做到以销定产来采购。5、所采购的原辅材料要有公司所需的完整手续。6、对采购回原辅材料，质检部要按规定质量检查，合格后入库。（七）、勾调人员职责1、严格按工艺和操作进行产品的勾兑，对因未执行工艺造成的质量问题负责。2、做好勾兑时的原始记录。3、严格控制产品勾兑过程，无关人员不得参与和操作，不合格的设备不得使用。4、及时检查设备运转状况，发现问题及时解决，尤其是对过滤器、水处理等关键设备运转情况进行经常性检查。5、对每批勾兑的产品进行送检。6、发现质量问题，应做好记录，并及时通知质检部，不得擅自处理。（八）、质量负责人职责质量负责人负责公司各项质量管理工作，行使质量管理职权，其主要责是1、贯彻执行公司的质量方针、目标、规章和计划；2、审查定期的内部质量审核，以评价质量体系的有效性和质量文件的适用性；3、部署质量管理部门及相关部门管理工作；4、提供和确保质量体系运行所必须的各种资源；5、重视用户、消费者的意见和投诉处理，主持重大的质量事故和重大质量问题的解决，开展质量改进活动。4、抓好质量教育，对各部门进行质量考核；（九）、质量监督员职责1、质量监督员负责生产全过程的质量监督和管理工作。2、对采购、使用的原辅材料和包装物的质量检验验收进行监督，不符合标准的不许使用。3、指导员工遵守工艺纪律，严格执行操作规程。4、监督检查或定期抽查产成品内外质量，各项指标合格方可进行出厂。六、质量手册管理（一）目的质量手册是质量体系运行中的主要文件，应具有先进性、科学性和可靠性。各类人员要熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证手册现行有效。（二）职责质量手册由公司质检部门组织编制并负责版本的管理（三）详细要求1、质量手册由公司质检部门组织编写。2、质量手册由公司总经理批准。3、公司内部使用的质量手册采取复印出版。4、质量手册应有指定专人保管。七、质量管理机构和职责（一）目的与范围为了贯彻公司的质量方针，达到质量目标，承德某食品有限公司建立了能提供高质量产品和服务的组织机构。质量部门与开发、设计、生产和采购等部门平行而分立，在处理质量方面问题时，独立客观地行使职权。二、管理机构承德某食品有限公司质量管理小组组长成员（三）、职责八、工艺文件（一）、固态法白酒操作规程生产工艺流程图原料辅料粉碎清蒸配料蒸煮糊化回醅散冷加糖化发酵剂打量水入池发酵出池蒸馏酒糟酒丟糟贮存勾兑过滤半成品酒固态法白酒操作规程一、原料1、高粱分为糯米、梗米两种，北方多产梗高粱，全含支链淀粉，出酒率高，选择条件是成熟干燥、颗粒饱满、大小整齐、无夹杂物、比重要大、不带霉烂味、虫蛀等。含淀粉多，蛋白质含量适中，蒸料需疏松适度，粘而不糊有利于酿酒。含有少量的单宁，可在发酵过程中产生香兰酸等香味物质成分赋予高粱酒一种特有的芳香。2、稻壳为酿酒辅料，可调整淀粉浓度，冲淡酸度，吸收水份，使发酵醅保持一定的疏松度，给入窖和上甑蒸酒、蒸粮创造条件，要求新鲜、干燥、无水湿霉烂，呈金黄色的壳体完整为佳。3、水在生产过程中为酿酒、勾兑加浆等所必需，其质量好坏，不仅影响酒味的优劣，也关系到出酒率的高低，我公司所使用的水为深井地下水，无色透明、无异嗅、清爽、微甜、适口。其化学成分能适合酿酒微生物生长繁殖，硬度适宜，呈微酸性，能促进酵母菌的生长繁殖，有机物和重金属等含量较少。二、原料的粉碎与处理1、目的颗粒状原料必须经过粉碎，粉碎的目的是为了有利于淀粉吸水膨胀，破坏淀粉的细胞组织，以利蒸煮糊化，通过粉碎可增加颗粒的表面积，在糖化发酵过程中以利淀粉与糖化酶、酵母的充分接触，使淀粉充分被利用，从而达到提高出酒率的目的。同时还将原料中的微生物杀死。2、粉碎度的要求因为发酵期只有5天时间，所以，为了使淀粉能够在最短的时间内被充分利用，粉碎度尽可能的细，筛孔直径一般在1215MM之间。3、粉碎操作粉碎前应对原料进行筛选，将砂石、铁钉、泥土等杂质挑出，并将霉变。有污染的原料挑出。操作时要保持物料进料均匀不要过多，尽量避免有异物导入，如发现有异常声音，立即停机检查是否有异物，或转子不平衡等原因。随时观察物料的粉碎度，如发现粉碎率过高，应停机检查筛子是否损坏。经常检查粉碎机齿盘是否磨损或损坏，应及时更新。三、配料（关键工序）1、目的是通过对原料、辅料、水及糖化发酵剂的合理配比，给微生物在发酵过程中提供一个良好环境，是淀粉被充分利用，从而提高出酒率。同时有了良好的发酵环境，才能产生出白酒所需要的微量成份。2要求根据季节、环境温度合理、准确配料。3、配料操作（1）润粮每天上班前24小时将当班的粮粉用90公斤40度左右的温水拌和均匀，收堆存放。（2）出池、配醅将出池的面糟挖出堆在甑锅旁边，撒一层辅料待蒸。将面糟以下的酒醅出池装满一甑蒸酒后，取出约二分之一的醅子焖入粮粉中，将剩余的醅子打入散冷面。将酵池内余下的酒醅与面糟分层装入锅内（面糟在下，酒醅在上）蒸酒。蒸酒后，从醅子中留出625公斤作为本池的面糟（不配新粮）。然后将上排的，面糟丢掉，其余的糟醅打入散冷面进行翻拌散冷。将与粮粉一起的醅子加入辅料翻拌均匀后，均匀装入锅内通气蒸料60分钟。蒸熟后用打渣机打入散冷面与糟醅一起翻拌散冷。当温度降至规定温度时，分别加入糖化发酵剂（定量）、260公斤温水，翻拌均匀，配料完毕配料表单位公斤项目冬季添加量（255）平季加量（525）热季加量（20以上）原料500500500辅料125125125回糟200022502500合计262528753125面糟625625625量水280280280糖化酶242424干酵母055055055四、蒸煮（蒸料）1、蒸煮的目的蒸煮是为了破坏淀粉细胞组织，使淀粉颗粒吸水膨胀破裂，以利淀粉酶的作用，同时也是为了杀灭原、辅料中的杂菌，保证良好发酵环境。2、蒸煮操作（1）蒸煮前拌入蒸酒后的醅子，醅中的酸可以促进糊化。（2）装锅前将底锅清理干净，加入清水至箅子60公斤左右，盖好底锅帘子，铺撒一层辅料。通过蒸气将水煮沸，即可装锅。（3）装锅前将粮粉与回醅、辅料拌和均匀，醅子中的酸可促进淀粉的糊化。（4）装锅时要做到疏松、均匀、上气均匀，防止穿孔现象的发生。（5）装锅过程中要严格控制进气量，要保持气路通畅均匀，开始时不能过小，随着料层的加厚进气要匀速加大，不要过猛，更不可忽大忽小。待圆气后要减小进气量。（6）常压蒸煮60分钟后，关闭蒸气阀门，出锅。蒸煮完毕。五、散冷1、散冷的目的主要是为了降低醅料适合加入糖化发酵剂的温度，还可挥发水分和杂质，以利于吸收新鲜水分和空气，供微生物的生长繁殖。2、散冷操作（1）将甑锅蒸煮好的粮醅挖出，经打渣机打至散冷帘子上与回醅一起混合。保持料层厚度基本一致。（2）打开风机通风，并不断翻拌醅料，随时观察料层温度的变化情况，上下料层温差不能过大。（3）料层要保持疏松、均匀，防止底部水分大量挥发而产生干皮现象。（4）醅料要求降到如下温度醅料降温表室温醅料应降至温度10以下3032102025282030182230以上最低温度六、加糖化酶、干酵母、量水当料温降到以上规定的温度时，要加入糖化酶和干酵母。糖化酶和干酵母需要加水溶解活化才能使用。1、糖化酶的溶解（1）溶解液（清水）用量15公斤（2）糖化酶用量24公斤（3）溶解液温度37（4）溶解时间与方法在加入配料之前30分钟，将糖化酶投入装有15公斤、37的温水桶中，并充分搅拌均匀。使其完全溶解。（5）加入方法当醅料达到规定温度时，均匀泼洒料层中，并翻拌均匀。2、干酵母的复水活化（1）活化液（清水）用量15公斤（2）干酵母055公斤（3）活化方法将称好的干酵母放入桶中（也可放入糖化酶溶解液）然后加入3035的清水15公斤，进行充分搅拌后，静置15分钟，液面上有小气泡为佳，活化后即可投入使用。（4）加入方法与糖化酶方法相同。3、加量水（1）加入数量按每百公斤6070公斤加入（2）水温2030（3）加入时间和方法当加完糖化酶和干酵母和酵母后即可加入，均匀泼洒后，翻拌均匀，考虑到发酵时的淋浆原因，酵池上部的醅料的水分可比下部的高些。七、入池发酵（关键工序）当配醅和加入糖化酶、干酵母、量水完成后，其它入池条件已基本确定，入池温度是发酵好坏的关键之一。加完量水后继续通风将醅料降至规定温度1、入池温度要求室温入池温度255192152016192030222330以上最低温度2、入池方法当醅料降至以上温度时，即可收堆入池。将醅料均匀的装入窖池中，入完后整理平整，窖面拍实踩边。撒一层辅料后再将面糟盖上，表面拍实踩边，窖面盖一层塑料布，四周用泥封严，每天要对酵池边缘踩严，防止透气。八、出池蒸馏（关键工序）1、蒸馏的目的蒸馏的主要目的是为了将发酵成熟的酒醅中的酒精分提取出来，同时还要把香味物质提取出来，通过蒸馏还应除去杂质。2、蒸馏操作（1）装甑前要换底锅水，将锅底的糟泥清理干净，然后放入清水及前一天的尾酒，液面垂直高度为40厘米。（2）铺好底锅帘子，撒一层辅料，通入蒸气将水煮沸。放好接酒器，待一切准备就绪后方可进行装甑。（3）出池将四周的泥小心清理出来，放入泥池待用，揭开塑料布，将面糟挖出堆在甑锅旁边，撒一层辅料待蒸。再将窖池中的酒醅挖出，堆在甑锅旁边开始装甑。（4）装甑装甑操作要做到轻快、材料疏松、上气均匀、辅料薄撒、盖料准确、材料平整。装甑时要做到见气撒料，始终保持锅面的平整一致，考虑到锅边易上气的特点，装到平锅时锅边要比中间高些，即边高中低。装甑用气非常关键，开始时，用气要小些，随着料层的加厚，逐渐开大进气阀门，始终使气路通畅，但不可忽大忽小。当装完后将气量减小。装甑时间一般为3545分钟。（5）蒸馏装甑结束后立即盖好排盖，用粮泥封好四周，做到不漏气。蒸馏开始。蒸馏要做到缓气蒸酒，大气追尾，即开始时进气缓慢，直至流出的酒度较低时要加大进气量。蒸酒过程中冷却水的温度要适当，流酒温度控制在2535之间，酒头和酒尾要高些，酒身低些。流酒速度控制在34公斤/分钟。酒尾酒度大约在40时，应截住，入库酒度在60左右。继续接出酒尾，出现油花时应停止蒸馏。第二、三甑蒸馏操作时与第一甑基本一致，只是第一甑流出的酒尾导入锅底，面糟放入下半部。九、白酒的贮存1、目的刚蒸出的酒有不愉快的气味，口感粗糙、冲辣，经过自然存放后，酒体发生一系列物理化学变化，可使酒体变得味感柔和，香味增加，自然协调，从而提高了蒸馏酒的质量。2、贮存管理（1）贮酒容器贮酒容器应使用无毒、无味容器，如陶坛、酒海、不锈钢或铝罐等。（2）贮酒环境保持酒库清洁卫生，环境温度应在常温。（3）贮酒时间一个月至一年。（4）输酒设备管道易采用不锈钢或食用级塑料管道，酒泵采用不锈钢离心泵或不锈钢饮料泵。5酒库注意防火防盗，杜绝跑冒滴漏现象发生。（6）酒库按入库时间、品种等项目建立贮存台账，便于勾兑使用，并做好出入库记录。十、白酒的勾调1、目的由于不同酵池、不同时间生产出的酒的质量也不尽相同，每个贮酒容器的产品质量也不同，为了使出厂产品的质量达到规定的统一标准，并使产品质量稳定提高，我们必须进行勾兑和调味。2、操作（1）配方的设计根据产品的特定要求，挑选出符合该产品的各种原材料，逐一品尝，掌握其风格特点后，构思出产品配方。（2）小样试验产品配方确定后，应进行多次的小样试验，确定出满意的产品为止。（3）批量勾兑批量勾兑是在小样试验的基础上进行扩大比例，添加时一定准确，将各种酒按规定的数量、顺序分别以称重法加入勾兑罐内。然后进行充分搅拌。（4）贮存过滤勾兑完后，经过20天（或30天）的贮存，用过滤器进行过滤，即为粗滤。（5）调味粗滤后还要进行调味，选出适合本产品的调味酒（液），加入罐内后进行充分搅拌。静置贮存15天，勾调完毕。（二）灌装工序操作规程工艺流程图领瓶刷瓶空瓶验质灌酒验质压盖盖验质贴标标打码装盒包装检验入库灌装工序操作流程1、领瓶工作程序、领瓶人员按照车间主任开出的领瓶单到瓶库找付瓶人员（保管）领瓶。、领瓶人员要对瓶子的数量、质量进行检查，核实准确无误领回刷瓶车间。、领瓶时要轻拿轻放，以免有不必要的破损。、付瓶人员（保管）和车间主任核实后，双方履行签字手续。2、刷瓶工作程序、首先检查刷瓶机是否正常运转。、刷好的旧瓶或新瓶上机器刷子重新刷一遍，要求干净为止，并把不符合规格的瓶子选出放指定地点。、在水槽里有水的情况下，旧瓶可以用筐把瓶子到入槽中，新瓶如有包装纸只能拣入槽中，包装纸另存放。、刷好的瓶子放到冲瓶线时，要把水控干，以免灌酒时瓶里出现少量的水存在。、工作人员要穿水鞋，以免破碎玻璃伤脚。、生产线上返回的脏瓶及时找到脏处再刷干净。、对本职工作及其认真负责，要有高度的事业心和责任感。、刷瓶机和冲瓶机出现问题及时上报主管领导，不能带病作业。、下班前排出槽中水并冲洗干净，碎瓶倒入指定地点。、下班时室内筐、铲、盆、桶、刷子等所用物品摆放整齐，搞好室内卫生，经检查合格后方可离岗。3、灌装工作程序、首先检查灌酒机是否正常运转，按所生产的要求调整灌酒机。、灌酒时检查瓶子里面是否有水，再放入灌装线，放够12个瓶子，以免酒流到瓶子外边。、要爱护和保养灌装机、管路及灌装线，随时保持清洁卫生。、做好质检人员的好助手，不断抽检每瓶酒的数量和质量、换酒时要用自来水冲洗高位罐，在通知工作人员换酒。每次换品种要用少量的酒冲洗灌装机，合格后可以灌装。、灌装完成后，立即关掉灌装机和高位罐的阀门。每天负责把脏酒倒入指定地点。、具有高度的事业心责任感，对本职工作认真负责。4、验质工作程序验质是本生产线的一个极其重要环节，是提高企业向前发展的前提，为此作为验质人员必须具备较高的敬业精神和责任感。、对本职工作精益求精，熟练掌握每个品种、每瓶酒的数量，并做到每瓶500ML的酒5ML,250ML的酒3ML。、及时选出不合格、带有悬浮物、污泥、锈等酒和瓶，有悬浮物视为脏酒倒入脏酒桶里。、严格把好每瓶酒的质量关，加强控制、不断抽检每瓶酒的数量，做到准确无误，每一瓶酒必须仔细观察，不允许有漏检的和脏酒上线。、正确使用质检灯，随时保持质检灯的卫生清洁，检质完毕时随时关闭。、检质期间禁止东张西望，保护好检质时用的玻璃器皿。、选出的脏瓶及时放回刷瓶室，以便刷瓶人员从新刷洗。5、内、外盖工作程序、使用内盖时先冲洗，盖内盖时手要干净，盖完后检查是否漏酒，如漏酒及时换稍微大点的内盖，达到不漏酒为目的。、拧外盖（如瓷瓶正蓝旗）一定拧到位，以免盖松动漏酒，拧盖发现瓶口特大或特小的（特大的拧不上，特小的不防伪）及时选出，不再使用。、顶出盖的（如玻璃瓶喜福来），盖上盖后在拔一下，做到不漏酒为止。、对不合格的盖单选放在一起，由班长或主任交给保管。、不带有内盖的外盖要用气泵吹干净再用。6、贴标工作程序、首先检查商标和所生产的产品是否相符。、把商标贴到指定位置做到不歪、不斜、不皱、不缺角。、对前后都有标的瓶子，要搭配的合理。、检查商标的正确和生产日期。、无用的商标纸随时放入指定袋里或筐里。7、包装工作程序、检查要包装产品酒的套盒和外箱是否正确。、对酒瓶（里、外有无脏东西）、每瓶酒的毫升数（250ML460ML或500ML）、商标、盖进行确认，确定没有问题，才能装入套盒。必须按照事先的要求进行包装。、装奖的产品，无论是实物（包括打火机、扑克、领带、腰带等）还是奖票，首先核对准确，按照要求装的准确无误，不能出现装差奖品或漏奖品现象。如果丢失按原价进行赔偿。在开封时发现少奖品现象，及时汇报班长或车间主任。、需要封箱并不装奖的产品，符合要求后，贴正防伪标或打好拉卯钉装入外箱。、不封箱的（储备产品）符合要求后，装入外箱，用小胶带半封箱。、光瓶酒，每瓶酒符合要求后装入外箱，最后核对数量是否正确再封箱。（三）新型白酒（勾调）工艺操作规程工艺流程图食用酒精原酒软化水香料稀释降度脱臭处理调味化验品评贮存过滤半成品酒工艺操作规程1、原料的标准要求、食用酒精食用酒精必须符合GB103432008标准，各项指标均达标。、原酒（基酒、调味酒）选用固态发酵大曲酒，必须符合GB107811（优级）标准，除理化指标、卫生指标要求外，还要感官指标符合要求，严格把酒质量关。、水勾兑用水必须使用无色、无臭、无异味，且符合生活饮用水GB57492006标准。水是新型白酒勾兑的重要材料，水质的好坏与酒质息息相关，因原水中含有一定矿物质硬度较大，勾兑加浆用水必须进行软化处理，我们采用阳离子树脂交换处理法，要求勾兑用水总硬度在60德国度以下。、实用香料其质量标准需食用级，符合国家标准规定，达到增香调味的目的，由专业厂家生产的。、活性炭处理酒精采用活性炭吸附法将颗粒炭装入一个至两个串联的柱子内，酒精以一定流量通过柱子起到去杂除邪的目的。使用的活性炭须为果壳或椰壳质酒类专用炭，颗度3050目之间。2、酒精降度及处理将95食用酒精加软化水降至60，经活性炭柱吸附，控制流量在56KG/分钟，通过感官评定。、处理前有明显的酒精气，口感粗糙，刺激性强大。、处理后香气小、口感柔和、微甜、爽口。3、原酒（基酒、调味酒）、配方设计，小样确定后，才能进行大批量勾兑组合。、大批量勾兑程序首先，将食用酒精计量打入勾兑罐，将香料加入，因有些香料在高浓度酒精中能够溶解的更充分，然后依次加原酒和水，充分搅拌。、计量要准确无误，做好勾调记录。4、化验和品评、勾兑酒搅拌均匀后，送样做理化指标化验和感官品评。、感官品评由勾兑样和对照样组成对比品尝，做到批批一致，质量稳定。5、贮存为了保证酒精分子和水分子以及各种酸、醇、酯、醛等分子之间更好的缔合，使酒质达到更好的稳定，促进老熟，贮存天数须保持在715天为宜。6、过滤贮存后经砂棒过滤器过滤，除去杂质，使酒液达到清亮透明，灌装前需要二次过滤。九、不合格品的控制制度（一）、目的本制度规定对不合格品的的判定及处理。（二）、范围本程序适用于本企业产品。三、职责质检部负责对不合格品的判定。（四）、工作程序1、不合格品的标识和记录在原材料彩购和生产过程中的各个环节，一旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2、不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3合格品处置不合格品的处置方案由质管部确定，报总经理批准后，由车间负责实施，质检部对结果验证，并做好记录。4合格品处置方式A购进的原料一般采取拒收或退货。B生产过程中出现不合格原料，应立即停用。C包装后发现的不合格品，经确认轻微的进行更改再次包装处理，严重的报废、销毁。十、食品添加剂的管理制度1、目的规范食品添加剂的使用与管理，确保食品卫生和食品质量安全。2、范围适用于我公司白酒添加剂的采购、贮存、领发与使用。3、程序食品添加剂的采购采购人员必须掌握食品添加剂的使用性能和潜在的危险，考虑到采购物品的重要性和危险性，食品添加剂由采购部购买，采购时，应注意其特性要求及有关注意事项，其包装物应有标识，并符合国家规定，采购时要向供货商索取相关的评价资料，食品添加剂的入库也须采购部经理本人办理。食品添加剂的贮存食品添加剂在入库前，由库管员负责对其进行检查和登记，检查无误后方可办理入库手续，食品添加剂应单独加锁保管，并粘贴有明显的标识，以防误领。贮存期间应定期检查，注意保留原有标识。食品添加剂的领发食品添加剂的领取必须限定使用部门和领用人，领取时应根据规定的标准用量填写；领料单，领料单必须由使用部门第一负责人领用；同时库管员应认真核实领料单内容，经审核无误后进行登记和发放。食品添加剂的使用使用部门应制定食品添加剂的使用计划，使用之前指定专人使用剂量器具按标准配比进行稀释和配制，每种食品添加剂的使用严禁超过其规定的最大使用量，操作时必须由专人监督检查，并建立食品添加剂使用记录，库管员和使用人签字确认。十一进货查验记录制度1目的和适用范围本程序规定了我公司外购物资申请、订货、采购、验收、入库、储存保管、发放等全过程的质量管理。本程序适用于我公司所有产品使用的外购物资的质量控制。2物资计划和申请各部门根据实际需要计划所需的物资，向有关部门申请。部门的申请计划要写明申请人，经部门领导批准同意后实施。在选用物资时，应本着技术先进、价格低廉、质量优良的原则进行，另外，要选择信誉度高、质量保证体系健全的供货方。申请计划表中要写清物资名称、规格型号、质量要求、供应单位、供应时间、数量和单位等。3物资的订货和采购外购物资统一由供应部门进行对外签订订货协议，并对合同归口管理。订货合同中应详细写明所采购物资的名称、规格型号、品种类别、质量要求、有效证件、交货时间、单价、数量和单位等内容，写清验收条件和方式、可靠性要求，明确双方各负的责任。签订合同必须严肃认真、谨慎细致、内容正确、手续完备。符合我国法定要求。订货、采购人员严格按批准的计划执行，并对经办的物资质量负责。产品要有注册商标、生产厂名、合格证或合格标记，包装完整、外观完好。4物资的验收入库之前保管必须进行严格的核对，其名称、型号规格、数量、质量等是否与规定要求相符合。需进行化验检验的物资，由保管或化验员进行抽样检验。对不合格的物资，应作出明显标志，严加隔离，妥善保管，需退货的物资由检验员填写质量意见书，通知供应部门办理退货。5物资入库经检验合格的物资，保管人员对物资的单证、手续查验无误后，按规定做好标记，经检验人员确认符合要求后，办理入库手续。未经验收合格的物资不得入库。6储存和保管分品种、类别存放，做到安全稳妥；排列有序整齐；标志醒目；做到定期检查，防止发生差错，做好记录，质量检验人员要加强监督管理。做好通风、防潮、防腐、防老化、防蚊蝇、防挥发、防损耗工作。做好安全防护工作，防火、防盗并加强卫生管理。入库物资应及时建账、立卡。内容包括名称、规格、批号、数量、供应单位、入库日期、有效期限以及关键、重要物资标记等。7物资的发放保管人员在发放物资之前应仔细检查领料单或提货单，杜绝错发、漏发。做好记录，保证帐目清楚。十二、生产过程控制制度及关键控制管理规定（一）生产过程控制制度1、目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。2、适用范围适用于本企业产品生产过程的控制。3、职责A生产部是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业计划,组织实施过程控制,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制B质管部负责产品过程的监督。C采购负责按规定要求提供生产过程所需的原材料。D生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4、工作程序A生产部负责确定产品生产，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。B人员控制生产部负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。质检部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。C设备的控制生产部负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。D原材料控制采购负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。具体以采购控制程序和不合格品控制程序执行。E生产操作控制生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。F生产环境控制生产部负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。各生产车间按食品卫生法的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。G过程质量监测质管部负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。二关键控制点的控制管理规定1、配料工序做到根据季节、环境温度合理、准确配料。按规定时间要求提前润粮，控制好用水数量和温度。按配料表要求添加原辅材料，做到计量准确无误。掌握好平季、冬夏季配料变化要求。配料操作要求物料混合均匀，保持疏松。做好领料品种、数量及配料操作记录。考核办法按配料表要求添加原辅材料，违反扣责任人520元，计量不准确扣510元。配料混合不均匀扣责任人510元。润粮不按规定时间要求去做、用水量和温度没按要求执行，扣责任人520元。出现一处无记录或记录不全扣责任人510元2、发酵工序严格按入池条件要求控制好入池条件，如入池温度、水分、酸度、淀粉含量等。入窖料要求均匀，窖面平整拍实踩边。盖好塑料布。发酵期间要每天对窖池边缘踩严，防止透气。做好发酵期升温记录。考核办法严格控制好入池条件，违反扣责任人1020元。做好入窖配料发酵护理工作，出现没拍实踩边和出现透气影响正常发酵，扣责任人1020元。出现一处无记录不全扣责任人510元。3、贮存工序白酒贮存同一批次酒尽量做到满罐（或坛）封好口存放，防止和减少挥发与损耗。贮酒按入库时间、品种等各类酒档案建立贮存台账，要便于勾兑使用，做好出入库记录。出入库和库容要求计量准确，无误。保持酒库清洁卫生，贮罐和坛摆放合理，便于操作。酒库注意防火、防盗、杜绝跑、冒、滴、漏现象出现。考核办法计量不准确、不真实扣责任人520元。检查酒库不达标，扣责任人510元。出现跑、冒、滴、漏现象扣责任人510元。记录不及时或记录不全扣责任人510元。4、勾调工序做好勾调配方设计，挑选符合该产品的原辅材料，逐一或对比品尝，构思配方。做出小样试验，由多个进行对比优选，直到最终确定配方。批量勾兑，是在小样试验的基础上进行扩大比例，添加一定准确。小样试验和批量勾兑都要计量准确无误。做好勾调记录考核办法做好小样试验，无小样试验扣责任人520元。批量勾兑按操作规程严格操作，违反操作规程扣责任人520元。计量不准确、计算出差错，扣责任人510元。记录不及时或记录不全扣责任人510元。5、刷瓶工序刷瓶人员检查刷瓶机和冲瓶机是否正常运转。刷瓶人员检查水温是否达到3040之间。检查瓶子入刷时间是否达到每瓶刷30秒。发现瓶嘴坏、有裂纹、脏瓶和不规格的及时选出。车间主任对所生产产品的瓶子进行感官抽查检验，通过操作人员的刷洗后必须符合此酒的质量要求，并做好记录。考核制度车间抽检时，发现不及时更换刷子而影响刷瓶质量扣罚责任人510元。发现刷瓶水温达不到要求而影响刷瓶速度和质量扣罚责任人25元。发现刷瓶入刷时间达不到要求而影响灌注质量扣罚责任人510元。发现瓶嘴坏、不规格、脏瓶进入灌装线扣罚责任人25元。6、验质工序车间主任对每天生产品种进行计量检验，检验后必须符合此酒所要求的计量标准。检验瓶内是否有异物及悬浮物，是否混浊有无沉淀，酒色是否符合本品种要求。验质人员必须瓶瓶检验，第一道合格后方可进行第二道工序。对不合格的瓶子及时选出，不得进入下道工序，瓶嘴坏的、瓶子脏的挑出后要统计，车间主任要有记录。考核办法车间抽检时，对计量不准确的扣罚责任人510元。若酒质有问题，扣罚责任人20100元。第一道不合格流入第二道工序扣第一道工序人员1020元。出现漏检现象扣罚责任人1020元。出现一处无记录或记录不全的扣罚责任人520元。保持生产车间的清洁卫生，一处不合格扣卫生责任人510元，对生产所使用的工具、原辅材料、产成品等摆放整齐，杂乱无章扣罚责任人25元。十三、产品过程检验管理制度（一）目的对生产过程进行有效检验，保证产品的合格率达到100。（二）范围适用于本企业产品的过程检验。（三）工作程序1、把好三关原材料关A原材料进厂后，质检部应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并将结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。B采购部门采购新的原材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。C车间领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门沟通解决。2、半成品工序关A勾调车间，必须按配方要求勾调，必须对所勾调的产品质量负责。B车间主任要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品。（四）成品关1成品入库前必须严格检验，车间主任根据质量管理重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。2产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。（五）产品检验规则1感观指标（指标全部内容）、色泽、气味、透明度、净含量允差为每批必检项目。2理化指标总酸、总酯、酒度、甲醇、杂醇油，固形物为每批必检项目。（六）原辅材料检验规则感观指标为每批原材料的必检项目。（七）包装材料应符合食品卫生标准。（八）产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。（九）搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。（十）不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。（十一）成品检验报告的管理1成品检验报告由专职检验人员出具，并做到准确、无误。2出现质量事故，应该做到四个及时及时报告、及时分析、及时处理、及时改进。4对不合格产品出现要做到“三个不放过”事故原因分析不清不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过，措施不落实不放过。十四、不合格品召回制度（一）、目的为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、完全的召回，保证质量安全管理体系的有效性，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格产品的处理。三、职责1、总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回计划的审批。2、主管销售经理负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时的对外事宜的联络工作。3、质量部门负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，提供处理意见，并制定产品召回计划。4、生产技术部门配合质量部门参与投诉案的原因追查，并提供处理意见。5、采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。四、程序1、产品召回小组公司应在总经理的指导下成立产品召回工作小组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由生产技术人员、质检员、业务接单员、采购员、仓管员等组成。2、索取产品信息公司生产加工的产成品应有明显的标志，标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召回时易于识别。3、业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于客户投诉处理单中。4、根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害。5、质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。6、公司生产和检验记录保存期为二年以上，以便于不合格产品的原因追查。7、对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。8、质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。9、对于外购物资的投诉，采购受单后，应及时将案情用传真的方式通知供应商，督促其采取相应的补救措施；五、制定召回计划经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联系相关部门立即予以实施。A一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方式迅速通知经销商。B对经销商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。C销售部应负责确保通过电话、传真通知到所有的收货人，