文具制造公司sa8000程序文件

余姚市成功文具制造有限公司余姚市成功文具制造有限公司发布文件编号SCP0120版本/修订10页码1/42SA8000程序文件编制综合管理部审批受控印章文件修改记录修改状态日期修改原因及内容提要修改记录人员2011年1月6日发布2011年1月6日实施余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码2/42程序文件目录序号文件名称文件编号版本/修订页码1法律法规收集和更新程序SCP0110342童工及未成年工控制程序SCP0210563教育训练控制程序SCP0310794禁止强迫劳动管理程序SCP0410105健康与安全控制程序SCP051011136基础设施及设备控制程序SCP061014167应急预案管理控制程序SCP071017188工人代表及集体交涉管理程序SCP081019209歧视惩罚性措施管理程序SCP09102110工资与补偿控制程序SCP1010222411人力资源控制程序SCP1110252812管理评审程序SCP1210293013社会责任管理体系审核程序SCP1310313214供应商评审及选择程序SCP1410333415纠正及预防措施控制程序SCP1510353616对外沟通管理程序SCP16103717新生妈妈和怀孕女工风险评估程序SCP1710384018禁止使用囚工管理程序SCP1810414119投诉与意见反映控制程序SCP1910424320预防商业贿赂控制程序SCP20104444余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码3/42一、法律法规收集和更新程序1、目的为了识别、获取、传达并更新适用于公司社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司识别、获取、传达并更新适用于公司的社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，以及评审确认其适用性。3、职责综合管理部负责获取社会责任有关相关的法律、法规、标准及其它要求并会同相关部门评审与确认其适用性，并追踪新的法律、法规和其它要求。4、工作程序41法律法规范围411国家有关的法律、法规、条例和规范；412地方法规和有关部委的规章；413国家、行业和地方标准；414国际公约。42获取途径421从专业报纸、杂志、书店、网络等渠道获取；422从当地劳动局、消防局、安全生产局、社会保险局、总工会和海关等部门获取；423参加相关部门或地区的会议获取。43评审与确认适用性431根据公司不同时期的需要,由应岳田先生负责识别、获取和确认社会责任有关相关的法律、法规、及其它要求，并定期评审和更新。432综合管理部会同各车间，根据国家标准、地方标准和行业标准，结合公司状况，评审和确定公司生产经营过程中各种标准的适用性。433经评审，被确认适用的法律、法规及标准，由综合管理部将具体适用内容传达到相关的部门。重要的法律法规由综合管理部依照培训管理制度组织相关人员培训，并监督各部门进行宣传与培训。434相关部门接到综合管理部传达或宣传的法律、法规和标准，应充分对员工进行宣传和培训，并自觉遵守。435当现行的法律、法规、标准及其它要求有标准更新时，应重新评审与确认；每半年进行一次社会责任有关相关的法律、法规的适用性评审。44社会责任有关相关的法律、法规、标准和其它要求的管理与更新441综合管理部应对获取和确认的社会责任有关相关的法律、法规、标准和其它要求妥善保管并建立台帐，安排专人（综合管理部）负责跟踪其变化；442综合管理部及时将适用的法律、法规和其它要求转发到工厂各有关的部门，对过期或作废的社会责任有关相关的法规文件应及时回收。443综合管理部应随时获取和更新法律、法规、标准及其它要求，每半年进行余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码4/42一次全面获取法律、法规、标准及其它要求的获取工作，并重新评审与更新。同时每半年要各部门目标、指标、社会责任表现与法律、法规及要求的符合性进行一次监督检查。5相关文件51培训管理制度6相关记录61“法律法规一览表”余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码5/42二、童工及未成年工控制程序1目的保证招工时不招收童工或误招童工，并确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据国家法规和社会责任管理体系要求确保童工得到妥善处理；未成年工得到适当的教育和合理的保护,以确保工厂用工活动符合标准及法规。2范围本程序适用于招工过程，调查和处理可能发生的童工事件，以及公司所有的未成年工，即国家规定的义务教育求学当中的未成年人的管理。3职责31综合管理部在招工过程中应严把面试关，仔细识别应聘人员身份证，以免误招童工。综合管理部应向代为招工的第三方公司传达本公司的禁止招用童工政策。32综合管理部根据国家法律和法规要求，负责调查和处理童工事件，确保童工得到妥善处理；制定未成年工教育计划。本程序应向所有工人传达。33公司建立未成年工档案,确保未成年工的身体健康和处于安全环境中工作；4工作程序41童工是指任何未满16周岁的人员。411公司严禁招收童工，也不支持使用童工。综合管理部招工时必须严格把关，绝不招用童工。招工时要仔细认真地识别和审查身份证与人员背景，以防误招童工。具体参照身份证识别管理制度执行。412综合管理部应定期抽查工人的实际年龄，鼓励员工举报用虚假身份证入厂的事件，尽早发现因任何原因进厂的童工。413一旦发现童工，应立即通知综合管理部暂停其工作，综合管理部负责安排该童工到医院检查身体健康状况，并通知当地劳动局。如该童工身体健康，则安排专人将其送回原居住地，公司负担全部费用。如需治疗，公司负担全部费用直至痊愈。必要时,公司提供适当的经济资助和其它援助,确保该童工完成法定义务教育。414公司应调查误招童工的原因，采取有效措施杜绝类似事件。415总经理直接监督综合管理部的招工符合情况和定期的工人年龄调查情况。42未成年工是指任何年满16周岁但不满18周岁的人员。421本厂如在特殊情况下招收的未成年工，综合管理部应将未成年工的人事档案归类存档，并向所在地县级以上劳动综合管理部管理部门办理未成年工登记审批。422本厂的未成年工上岗前应对其进行职业安全卫生教育、培训，健康检查，合格后才能安排工作；423综合管理部不得安排未成年工在有害身体健康、不安全和国家规定的第四级体力劳动的工作场所工作；不得安排未成年工上夜班，从事高温或登高作业；只能安排在包装等轻松岗位，其它任何部门不得安排；余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码6/42424本厂按下列要求对未成年工每半年进行健康检查安排工作岗位之前；工作满一年；年满18周岁，距前一次体检时间已超过半年。由本厂统一办理，体检费用由本厂承担。425避免招用在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经济资助和其它援助，确保他们完成义务教育；如果他们需要工作，则不安排在上课时间工作，并保证每日工作时间的总和不超过10小时。5相关文件51身份证识别管理制度6相关记录61未成年工登记表62员工健康检查报告表余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码7/42三、教育训练控制程序1目的为配合公司发展目标，培养员工之知识与技能，使其发挥潜能，提高工作效率，并使各项训练工作能依计划进行，特制定本程序。2范围本程序适用于所有在职员工的培训。但各部门因业务需要所办理之随机性训练不包含在内。3职责31综合管理部311共同性或经常性之教育训练规划与执行与记录之保存。312策略性活动推行所需之教育训练规划与执行。313因应经营管理上特殊需要之教育训练规划与执行。314公司全年度教育训练总预算之编制与执行。32各部门主管321质量相关之活动所需的教育训练规划与建议与记录之保存。322提升质量技术，质量水平等有关训练之规划与建议。323前两项年度预算之编制。324培训及相关业务训练之规划与执行，并将课程计划表副本一份交综合管理部备查。325协助推行教育训练课程，提供教材及担任讲师之义务。325部门内年度教育训练总预算之编制与执行与记录之保存，应将记录副本一份交综合管理部备查。4工作程序41新进人员职前训练411新进人员报到后由综合管理部及任职单位主管分别对其个别实施人事管理、公司制度、健康安全知识及专业技能等训练。412新进人员训练完成后由综合管理部和用人部门联合进行评估，合格方正式任用；413新进人员培训内容1）员工守则；2）质量政策公司环境健康安全政策；3）员工在维持管理系统中的角色（思想观念）；4）消防与安全条例；5）健康与卫生；6）现场管理；7）反恐管理。42训练需求调查421各部门于每年年底前填写该部门之年度员工教育训练需求调查表后转呈综合管理部。422综合管理部依各部门填写之调查表整理后，填写培训计划表，作为训练执行之依据。43厂内训练431厂内训练作业流程图如附件一432内部之训练，由各部门主管视部门业务及发展需要填写联络书，向综合管理余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码8/42部申请办理训练课程相关配合事宜，讲师可内聘（主管或资深员工）或外聘（专业训练机构之讲师）均可。433综合管理部负责依课程需要，请各部门提供名单并整理通知。434内训出席之签到以培训记录为主。435综合管理部负责记录之保存、归档。44派外训练441由综合管理部将外来训练课程数据依类别转知各部门主管，各部门主管依需要指派适当人员参加。442受训员工应填妥员工选派外训申请表，经签准后，由综合管理部通知始得报名上课。443受训人员应全程参加上课时数，如因私人原因无法上完全部课程，受训人员须自行负担二分之一学费。45评估451综合管理部主办课程之受训人员于结训后，应于培训记录表上填写培训效果及评估意见，做为该员工年度晋升考核之依据。46特殊作业人员评估461特殊作业人员如电工等，根据国家规定必须持证上岗。462生产单位之特殊作业岗位人员，在从事该工作时必须经过一周实地训练。由组长、主管当场确认其特殊技能，及学习技能，并由生产部门登录于关键岗位资格确认表中。5相关文件51培训管理制度6相关记录61培训计划表62培训记录表63员工选派外训申请书64关键岗位资格确认表附件一厂内训练作业流程图余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码9/42附件一厂内训练作业流程图综合管理部各部门各部门综合管理部各部门综合管理部四、禁止强迫劳动管理程序提出公司年度训练课程申请制定公司年度训练计划课程安排申请书或签呈部门年度自办计划课程计划呈核办理请款手续内训通知,讲师联络安排上课安排上课做好训练记录训练资料登录建档上课通知讲师联络课后意见调查结训报告汇总训练资料登录建档余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码10/4210目的为保障全体员工的权利，制定此程序以控制公司有关强迫劳动的行为。20职责21各部门负责人应确保员工不被强迫劳动。22工会代表监督此程序的执行情况。30工作程序31所有员工参加工作以自愿为原则。32综合管理部只能要求受聘员工提供身份证正本以供复印，不能存放员工的身份证或其他任何证件于公司，也不能以任何理由要求受聘的员工交押金。33员工工作和加班均为自愿，各部门不得对员工上厕、喝水等进行时间限制，也不强行要求员工加班，员工下班后可自由离开工作岗位；公司不限制员工请假；如员工在上班时间有人找，保安应通知该员工，该员工经主管同意后可短时间离开；如需长时间请假，则需请假。34员工有辞职权，但必须提前一个月申请，公司不能扣押员工的工资。35员工如受到强迫需参加劳动或被公司扣押身份证或押金，可以书面形式提出申诉，程序如下先可向工会代表递交书面申诉，如得不到合理答复或认为在公司内部得不到公平待遇，再向当地劳动部门负责人递交书面申诉。36公司保安仅为维护员工人身安全和公司社会治安所需而设置，不得让保安执行纪律惩戒，具体对照保安管理制度执行。4相关文件41保安管理制度五、健康与安全控制程序余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码11/421目的为加强对公司重大危险因素有关的运行活动的监督，确保其符合公司的政策、目标的要求，避免意外事故，实现健康与安全的持续改进，确保员工的健康和安全。2范围本程序适用于公司管理体系有关健康与安全卫生的运行活动的监督与控制。3职责31公司任命韩坤昌先生为环境、健康与安全主任，负责统筹公司环境、健康与安全管理工作。32综合管理部负责根据国家安全卫生规程，制定本公司的环境安全与健康制度，组织环境安全卫生培训及每月对公司内部环境、安全、卫生进行一次检查。33各部门负责执行安全与健康制度，管理好本部门人员的安全与健康，负责生产过程中的安全卫生,特别是有毒、有害化学危险品的管理；负责生产设备的日常清扫、维护和保养；负责不健康、不安全隐患的整改。4工作程序41安全方面411厂区设置有危险区域标识和安全区域标识，安全区域用作意外事件发生后的人员聚集地，确保员工人身安全。412生产车间、仓库的人行道、安全出口通道均要有标识，而且不能阻塞，原材料、成品和半成品的堆放要不妨碍操作和通行，必须保障人行道畅通无阻。工作场所应该保持整齐清洁。机器和工作台等设备的布置，应该便于工人安全操作。主通道的宽度不能小于15米，一般通道的宽度不能小于11米。413车间起码要有两个出口。发生紧急事故时出口门和路线应当有清晰的紧急出口标志和照明，并须对员工进行培训。主要紧急出口路线和备用出口路线和出口门位置应当张贴疏散示意图告知员工。所有的通道、出口点和紧急设备都应当是畅通。所有出口门都应当可以随意推开且出口门应当是向外打开。414用于发生紧急事故处理的警报系统应当是容易辨认的。且确保员工懂得如何报警以及停电时仍可报警。消防器材、消防设施应每月检查一次。紧急出口路径应当有紧急灯光照明，所有紧急灯光照明应当起码每月维修测试一次。415员工入厂需经安全教育培训，上岗前需经所在部门培训合格，方能上岗。具体参见培训管理制度执行。416对有重大危险的运行与活动,公司应进行重点控制,将其中可能造成重大事故的设备、操作和场所，列为安全控制点，明确检查和控制要求；417在采购、安装设备阶段开始考虑防止工伤事故和职业病，在工艺设计阶段，应对生产工艺过程中可能引起的职业危险进行评审，尽量不采用或少用有毒有害的工艺技术和原材料，尽量使用无毒无害的原材料；余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码12/42418生产部门应严格按照相应的工艺规程和设备操作规程培训员工、使其懂得在工作中如何安全使用机器设备进行生产，所有需戴防护用品的地方必须按规定佩戴防护用品，并贴示防护品佩戴标志。419生产部门应定期对员工进行环境卫生管理制度、应急管理控制程序和消防安全管理制度等制度的培训，使其懂得在工作中如何安全生产，紧急时如何采取有效的保护措施，明白工作中存在职业危害和可能发生的意外事故。4110公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所制定严格的安全措施，由专人负责监督执行；对噪声和粉尘采取相应的防护措施，对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；4111生产部门负责化学危险品（如机油）的贮存和使用,根据化学危险品管理制度和其他相关的规定，防止直接倾倒、泄漏等异常现象发生；做好消防工作，用于储存化学容剂的罐，必须有标签，并制订化学品MSDS，贴在醒目的位置；4112所有的电气布线和电气系统应当由持有电工证的电工负责每月一次监控和维修保养。42环境健康方面421综合管理部根据国家安全卫生规程，制定本公司的安全与健康制度，并严格按制度监督执行、检查、评比。422生产车间必须有良好的通风、照明。工作场所的光线应该充足，采光部分不要遮蔽。有粉尘产生的场所应有抽风系统。423生产车间应有排气通风孔，废料应该及时清除，保持工作场所空气是流通的、而且温湿度适宜。夏季室内工作场所，气温高时，使用风扇降温，如果气温高出300C时，可使用风扇、空调或采用调休、放假等行政手段调整，以此消除、减少高温。424员工身体不适或头晕、昏倒、呕吐，应到医院检查，防止职业病或职业中毒事件的发生，同时向综合管理部报告。425工厂里的垃圾应当经常分类收集并移到适当地方,等候运往适当地点处置，详见废弃物管理制度。426公司内生活用水和工业用水应充分供给，自来水、纯净饮用水供应商定期提供经当地卫生部门检验许可的证明文件，达到饮用标准时，方可进行饮用。427贮水池和水管等都应该妥善管理，保证饮水不受污染。428生产车间、洗手间、饮水机的清洁卫生管理按环境卫生管理制度执行。429公司培训足够的急救人员,车间要设置急救箱一个并标识清楚，急救箱须备齐相关必备药品，以便员工出现紧急情况时得到紧急处理。由综合管理部负责每周检查并补充各部门所配备的日常必备急救药品。4210当出现意外事故或违反规程的情况时,综合管理部负责调查和处理,采取纠正措施，避免类似情况再次发生。43如作业场所的噪声超过85分贝时，操作人员须采用耳塞防护或消音。并每年对此类作业场所的空气质量和噪声进行检测，空气质量超标时须采取防护和改善措余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码13/42施。44环境健康与EHS小组定期会议制度441公司成立环境健康与安全小组EHS小组，任命王向海先生为安全主任。EHS小组每两个月组织小组成员和员工代表和管理者代表召开一次环境安全健康会议，以检讨上次的环境安全健康状况。442环境安全健康会议须有总经理和工会代表参加，同时总经理人员应出席。443会议内容由委员会各成员和员工代表提出，提出的问题经过讨论形成决议。444将会议决议分发给相关责任人，并限期完成。445相关责任人申请必要的资源确保决议及整改项目顺利实施，。446环境安全健康管理小组组长依照相关整改项目的要求，安排人员跟进整改结果。45机器设备安全管理451所有机器设备须进行日常保养和每年定期检修。451机器设备存在安全风险的位置应采取必要的防护措施。5相关文件51环境卫生管理制度52化学危险品管理制度53消防安全管理制度54应急管理控制程序55废弃物管理制度56培训管理制度6相关记录会议记录余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码14/42六、基础设施及设备控制程序1目的对公司之机器设备及相关基础设施进行管制，确保其满足生产及产品品质的需求。2范围生产设备及基础设施。3权责31生产车间负责生产设备、基础设施的申购、使用与维护。32技术人员负责管理生产设备、基础设施的建档与维修。32总经理负责机器设备请购与报废的批准。4术语41基础设施组织运行所需的设施、设备和服务的系统。42生产设备直接进行产品生产的机器设备、设施。5流程见基础设施及设备控制流程图6程序61生产设备的购入611公司根据市场发展与车间的生产能力提出增加生产设备的需求，同时确定其设备的规格、精密度等技术要求；由厂相关单位填写请购单，并经总经理核准后转交采购执行。612采购单位依请购单，联络机器供应商进行单价及技术条件的询查、确认与购买。该供应商可不作评估。（自制的生产设备亦类同）613购入的生产设备（含自制机器）由使用单位会同相关机修人员共同验收，验收内容主要包含规格、配件、使用说明书、实际操作性能、安全性和材料的危害性等，验收合格后设备由生产单位接收，验收不合格则由使用单位开出联络单交采购联络处理。62生产设备的建档621工务科负责对新购入的机器及现有的生产设备建立机器设备清单登录存档，并保存相关设备的使用说明资料。622生产设备的编号流水代号部门代号HL公司代号63生产设备的使用与维护631生产单位依各规格设备的特性，并参考设备使用说明资料，制定机器设备安全操作规程与建立设备维修保养记录。632每天生产时，机台作业员应遵守操作标准进行机器设备的使用与机器的保养维护，设备开机前，作业员应检查机器的易损耗件是否需要更换和给机器上油等工作,同时将点检与保养情况填写在设备维修保养记录内,并在下余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码15/42班关机后进行机器清理等工作，单位主管或负责人每星期定时或不定时地作复查，并签名认可；必要时，对个别生产设备应定期进行较大规模的维护保养（如配件拆卸清洗及更换易损件）。633机器设备的维修6331在日常点检或操作过程中若发现机器设备有异常，应及时处理1如属更换易损件或短时间内可修复完善的小故障，则由机电师傅或技术人员自行调整至试机验证合格后开始生产。但需按危害能源管理制度中规定的LTT程序（锁断，挂牌，试启动）执行。2如机器设备出现较大故障，则应及时知会生产单位主管确认，并报请综合管理部办理内部维修或委外修复的措施，修复后由单位主管会同相关技术人员执行验收，不合格则重新维修，验证合格后，方可进入生产，并对处理的过程（如配件更换等）与结果应登记于设备维修记录表内。64基础设施641对公司生产设备以外的其它配套设备，如风扇、电脑、空调、办公设施等，其购入由需求单位依实际提出请购单，经总经理核准后转交采购单位执行采购。642综合管理部对相关基础设施分部门建立基础设施清单，进行统一管理，并依个别设施的特性规定查核周期，对车间的电路设施、应急设施和安全出口灯等每两周检查一次；通风设施、消防设施、供水设施等每月检查一次；通风设施每个季度清洗保养一次，并做记录。65设备的报废对查核或使用当中，发现不能使用且无法维修的生产设备与相关基础设施，由使用单位填写报废申请单，经相关人员确认审批后作报废处理，并在相关机器设备清单、内直接删除；具体审批权限651一般办公设施由单位主管审核，总经理核准。652生产设备及电脑总经理审核核准。7相关文件71机器设备安全操作规程8相关记录81请购单82机器设备清单83报废申请单84设备维修保养记录85基础设施清单9附件无余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码16/42七、应急预案管理控制程序1目的为了能及时有效的处理员工突发重大疾病、伤、亡或是突发事故和突发火灾事故，故制定本程序。2、范围本程序适用于本公司所有的突发事件。3、职责31综合管理部负责公司突发事件的处理及与外部沟通。32相关部门负责突发事情的汇报，及协助综合管理部处理相关的突发事件。4、工作程序41病、伤、亡事故的处理411如发生事故，第一时间通知急救员急救，如伤势严重者须通知综合管理部负责人电话057462572298送往医院急救或拨打120急救电话或电话,余姚市人民医院62629999，之后由安全负责人安排急救员及部门负责人调查事情之始末。412事故之调查及处理工作必须坚持实事求是和四不放过原则。413负责调查此类事件之急救员必须具有事故调查所需的专长。414为了避免有任何偏私之情况出现，负责调查人员应与所发生的事故没有直接利益关系。415如事故涉及到死亡,安全负责人应立即通知当地劳动部门及公安部门进行调查。42突发事故的处理421员工在厂区内任何地方发现有任何可疑人员或物品，需立即通知部门负责人。422相关部门负责人收到报告后，即时到现场确认，维持好现场秩序，并通过内部电话或其他方式通知保安部门。423保安部门收到通知后，立即封锁现场并进行调查。424保安确认一切安全后，汇报安全主任通知各部门恢复正常工作秩序。425保安确认为存在潜在危险的，须立即通知安全主任指挥协调员工撤离现场，并留下部分保安维持现场。426当事态严重或员工在厂外，如有遇到类似情形时报警电话拨打110。43突发火灾事故的处理431本厂员工一旦发现火警，应立即呼救和报警，停止工作迅速关闭电源或其它火源。在场员工，均应立刻协同灭火。432发现火灾应迅速将着火物附近的可燃物移开。433火灾时，工作部门主管应一面沉着指挥救火，一面指挥人员疏散，视情况抢救物品，同时速通知本厂的安全主任或保安部门，并应通知其他部门戒备。余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码17/42434保安部门接到通知应4341立即召集当值保安人员，携带消防器材迅速赶赴现场，查看火情大小，并就近收集消防器材以供使用。4342保持镇定，视火情大小进行工作。检查情况后要立即回报消防安全领导小组、综合管理部负责人和总经理。4343火灾不大时，应立即用相应的灭火器材进行扑救，同时注意以下事项1）ABC干粉灭火器适用于易燃液体、气体、高压电器和可燃固体物质所引起的小面积初起火灾。2）油类或电线失火，应用砂或地毯等物扑灭，切勿用水灌救。3）在火烟中枪救，应用湿手巾掩着口鼻。4）如火焰封住出路口，应利用绳索或用床单撕成布条等物结绳从窗口逃生。4344火情较大，无法用一般灭火器来扑救时，应即刻通知总机话务员，优先拨通“119”火警电话。梨洲街道派出所628670084345报警应准确无误地报告详细情况，火警发生地点、燃烧的物质及火情的大小，报告报警人姓名，电话号码，并派专人到路口接应。4346保安员对大门口和所有出口进行封锁，严防不法分子趁火打劫。4347协同人员的疏导工作及抢救公司所有的重要物质。4348密切配合，积极协助消防队救火工作，保护火灾现场，并配合调查起火原因。4349除救火现场的保安员外，其他在值的保安员在各自负责的区域范围内要维持秩序，指导宾客、员工，向紧急出口有序撤离，以确保宾客和公司员工的安全。44恐怖事件、非法转运和违禁物品事件的处理441公司保安、安全主任和相关人员参照符合安全规定控制程序严格执行检查和监督。442一旦发现与恐怖事件、非法转运和违禁物品有关的可疑物品或人员，立即汇报安全主任查处，并视情况向当地公安机关和海关报警。5、相关文件符合安全规定控制程序6、相关记录工伤/突发事件调查报告余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码18/42八、工人代表及集体交涉管理程序10目的建立此程序以保障所有嗣的权利。20职责21公司选举一到五名员工为工会代表，负责收集员工意见或建议并与管理沟通，；22工会代表负责将员工的意见向公司领导反映，并跟踪解决方法。30工作程序31为符合公司的原则，工会代表应符合以下条件（1）工会代表不能持有公司股份。（2）工会代表不能为董事会负责人。（3）工会代表应常年在公司工作，能方便接触员工。（4）工会代表进行处理员工意见时应和公司利益及自身利益独立。32工会代表上任后，公司应通知全厂员工，并让员工明白工会代表职责及公司对反映意见的员工不限制及合作态度。33所有员工均可自由反映意见，公司不能干涉员工发表意见自由的权利，也不能歧视反映意见的员工及工会代表。34工会代表可以自行进行宣传工作。35对于员工个人或集体反映的意见，工会代表应调查事实的真相，并填写“纠正与预防措施表”交管理代表，并与管理代表协商解决方法。“纠正与预防措施表”填完后交工会代表确认保存。工会代表负责将处理结果向提出意见的员工公布。36例会A管理者代表和员工代表每两个月进行一次例会，进行讨论公司相关环境健康、安全、卫生、福利、常规设施、工资、加班以及其它与员工有关事宜。B员工代表需要定期收集本区域内员工的各项意见和建议，并汇总后在与总经理讨论的例会上进行提交。C员工代表需要定期参加与总经理讨论的例会。D当员工代表不能参加与总经理讨论的例会时，需要将其相关建议转由其它员工代余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码19/42表在例会上提交。37权益A管理者代表保障所有员工和员工代表的合理权益。B公司总经理保障员工代表不会因其做为员工代表而受任何不公平或特殊的待遇。公司将支持由员工代表组织的员工自发活动；如运动比赛、歌泳比赛、文化活动等。并尽量提供相应的设施。40相关文件及记录41“纠正与预防措施表”42“会议记录”余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码20/42九、反歧视惩罚性措施管理程序目的建立此程序以防止员工受到歧视、虐待、强迫、恐吓及防止员工受到不适当的惩罚，保障员工的权利。20职责工会代表监督此程序的执行。30工作程序31公司的聘用、报酬、训练、升级、解聘、退休等事务，不能因员工的种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向或政治关系而对员工有歧视行为。32公司不能干涉员工遵奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向的权利。33公司不能对员工进行体罚和语言侮辱，不能有性侵犯行为及因惩罚而克扣工资的行为。34如员工对公司的管理有不同意见或争议时，可以向工会代表提出，工会代表接到员工的意见或建议后，负责将员工的意见或建议向公司主管或以上人员反映。35公司保安人员担负公司安全保卫工作，防止公司外闲杂人员进入厂区，在非工作时间，员工有进入厂区的自由，任何限制员工自由的强制性措施都不允许。36公司对员工的投诉设意见箱并由专人处理，收到员工投诉后，由工会代表调查事实真相，并填写“纠正与预防措施表”交管理代表，并与管理代表协商解决方法。工会代表负责保存“纠正与预防措施表”，并负责将处理结果向提出投诉的员工公布。37公司对集会、投诉的员工不能采取恐吓、歧视、扣工资和解雇等活动。38公司不得对员工实行经济制裁，员工违反厂纪厂规按员工奖惩制度执行。40相关文件41员工投诉制度42员工奖惩制度余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码21/4250记录51“纠正与预防措施表”十、工资与补偿控制程序1目的为确保职工工资报酬和福利至少达到当地法规和社会责任管理体系的要求，根据国家劳动法规及社会责任管理休系的要求，结合本厂实际情况，制定本程序。2范围本程序适用综合管理部核实并发放工资报酬和福利。3职责财务部负责实施公司的工资报酬和福利政策，负责核实并发放工资报酬和福利。4工作程序41工资标准及工作时间411员工每周五天八小时为（按平均每月2175天计算，每周40小时）正常上班时间，正常上班工资按不低于当地（余姚市）政府最低工资标准1160元计算（最新工资标准为2011年4月执行）。最低工资并不包括现有的补贴及其它津贴。412公司实行综合计算工时的加班时间控制方法，作息时间及自愿加班制度见工作时间管理制度。413本厂员工按计时工资执行，薪资结算日为每月平均2175天，具体如下员工工资标准职级工人元各车间主管及综合管理部管理人员（元）工资标准单位元/小时667工资标准单位元/月1160每个人劳动合同上工资为准。42代扣项目和奖励项目421合法扣减是可以接受的，本厂为工人支付社会保险代扣项目,作为对工人的福利。422因劳动者本人原因给工厂造成经济损失的，可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失，亦可在本人工资中扣除，但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20。若扣除的剩余部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。423工人的绩效奖金是根据工人的日常表现、遵守纪律、工作效率、质量等综合评余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码22/42定的。43工资计算方法431员工正常班（周一至周五）工资计算为月工资标准/2175/8正常班工作小时；432平常（周一至周五延长工作时间）加班工资按正常工资的15倍计算；433因特殊情况安排职工在休息日工作，又不能安排补休的，按正常工资标准2倍计算；434国家法定假日休息按正常工资支付3倍计算工资。44工资分配原则遵守法律，按时/按劳分配，同工同酬，奖勤罚懒，逐步提高，依法提供社会保险。45工资支付制度451工资以人民币按月在下月30日支付给员工，如遇星期天或法定节假日则提前发；452支付工资时出具工资表给员工签名，发放工资时需提前提供一份工资条给员工；453如员工认为工资有错时,可将工资条交给综合管理部统一查询。46因本公司原因造成劳动者停工，如停工时间长于当月剩下的休息天数，按余姚市规定，停工薪酬按上一个月的薪酬的100计算；当按此计算低于余姚市最低工资标准时以最低工资为计算标准47休假管理471公司依职工带薪年休假条例规定职工在本公司连续工作一年以上的，应享受带薪年休假；职工累计工作已满一年不满十年的，享受带薪年休假5天；工作满十年未满二十年者,享受带薪年10天；满二十年者，享受带薪年休假15天；年休假时间按本企业工龄计算；应享受带薪年休假而没休息的按日工资标准300支付工资。472公司依1988年国务院女职工劳动保护规定第八条规定女职工产假为90天，其中产前休假15天，难产的增加产假15天。产假期间按基本工资标准支付工资；473试用期满的男性工作员工在其合法妻子生育第一个孩子时，可享受10个工作日的有薪休假，以照顾他的妻子和关怀他的孩子。474工伤病假按基本工资标准发放。工伤休假以工伤报告作为依据，除支付基本工资外，按工伤保险条例有关规定给予工伤待遇，病假以请假条和病历本作为依据。475职工本人结婚，可享受有薪婚假三天，晚婚者（男年满25周岁，女年满23周岁）增加10天。476职工的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡可给予3天有薪丧假,按基本工资支付。477职工享受国家规定的法定假，法定假按基本工资支付。48紧急业务要求余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码23/42481紧急业务定义紧急业务是指由于自然灾害、战争等不可抗因素导致订单中生产周期偏短或原有生产任务不能按计划执行，担交期又无法推迟情况下的紧急生产活动。482公司若出现紧急业务时，由业务部提出紧急业务处理报告报总经理批准，由总经理组织相关部门评审确定。483公司若出现紧急业务时，可采用适当延长工作时间或增招工人的方式解决。484当采用适当延长工作时间的方式解决紧急业务时，当事先征得工人同意，并保证每天加班不超2小时,加班不超过规定时间，且依法支付加班费。485由综合管理部监督紧急业务过程中的员工权益保障。486紧急业务处理报告和员工意见征询记录应予以保存。49从业人员享有国家规定的社会保险。410年终奖金视公司业绩而定。411员工享有休事假的权利，员工请事假时须写请假条逐级审批办理。各级管理人员不得以生产任务为理由拒绝办理。5相关文件工作时间管理制度6相关记录61工资单余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码24/42十一、人力资源控制程序1、目的为确保招工、用工、提升和离职等人力资源管理过程符合国家法规规定，避免误招童工、囚工、强迫劳动和发生岐视事件，特制定本程序。2、范围本程序适用于人力资源管理全过程。3、职责31各部门负责人力需求的拟定，员工培训和用工管理。32综合管理部根据公开招聘、全面考核、择优录取的招工原则，根据公司需要招聘员工。负责员工考核和提升管理，监督用工过程，处理人力资源管理违规事件，办理员工辞工。4、工作程序41人力需求411当相关部门需要增加人员时,由该部门书面申请，经本部门经理批准（主管级以上人员的招聘需经总经理批准），再通知综合管理部招聘。412综合管理部收到招聘通知后，负责按部门要求制订招工要求，内容包括职位、工作岗位、技术及工作经验等，避免任何歧视性要求。招聘管理人员时应本着先内招再外招的原则，尽可能给内部员工提供晋升的机会。招工广告通过布告栏或媒体或委托第三方的方式发布。42招聘要求421招工时必须采取有效方法查验身份证，鉴别工人的真实年龄，了解工人家庭背景，确保工人入职时至少达到18周岁，防止因提供虚假年龄文件而误招童工。有下列情形者，一定不得任用1）年龄未满十六岁者；2）无有效身份证明者；3）患有恶性传染病者；4）曾在本厂服务因重大违规被开除者；5）有重大犯罪记录者或劳教假释者；6）吸毒者；7）不适合此工作者。422招工面试时，工作人员必须充分向求职者介绍公司大致情，征求求职者意见，确保工人自愿进厂工作。工作人员不得有任何误导或强制员工入厂的行为。工人由综合管理部直接面试，合格时现场填写入职表，并要确保位员工进厂时的余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码25/42员工登记表均为本人自己填写。职员级以上人员交部门主管级以上人员面试，面试合格后,由综合管理部进行新员工登记工作,填写完整的人事档案即员工登记表。每位员工的入职表中须附加身份证复印件。423公司在招聘员工时，不得因种族、社会等级、籍贯、宗教、性别、肤色、年龄残疾等方面的原因采取歧视。禁止以任何形势歧视女工，特别是怀孕女工。不得以任何方式要求工人在入职前验孕。424招工时不得向工人收取任何形式的押金或抵押物（如身份证），也不得通过招工代理机构收取。禁止使用任何形式的强迫劳动，包括监狱劳动、契约劳动、抵债劳动、奴役劳动等。425综合管理部凭新员工所填写的员工登记表的内容，依据电话查询其曾工作的单位及证明人存在的真实性以调查其背景。426员工资历要求公司的质检员、内审员需培训合格后才能上岗；电工、司机等特殊工种的作业人员，要具备国家认可的资格证书才能上岗。保安人员、财务人员要有当地公安机关确认的身份证明方能上岗。43依培训管理制度规定，综合管理部负责对新进员工进行入职培训，采用口试的方式确认培训的效果；各部门对新员工须进行充分的岗前培训，确保员工掌握相应的技能和安全知识方能安排独立上岗。44按照法律、法规和规章的规定，新进员工在入厂30天内,遵循平等自愿、协商一致的原则，与公司签订劳动合约。劳动合同一式两份，公司和员工各一份。本公司无试用期工资规定，前一个月仅为考察期，合格签为期1年劳动合同，期满后双方同意，可以续签。45用工管理451综合管理部根据法规建立未成年工档案，安排上岗前须进行体检并每年定期检查，办理未成年工登记表。不得安排未成年工从事重体力劳动、夜班、高温作业或可能危害身体健康和安全的工作。452公司设立招用工申诉和投诉机制，员工一旦发现工作人员有违反公司政策和法规的行为，可以直接向综合管理部或总经理投诉箱投诉，公司会及时查清事实，采取纠正行动并为投诉员工保密。453综合管理部依工作时间管理制度有关规定监督各部门用工管理，防止一切形式的强迫劳动、歧视或虐待行为发生。46员工提升461员工提升分两种方式，一种为使用部门推荐，由部门提名，综合管理部联合相关部门考核；一种为内部招聘，由使用部门提出要求，综合管理部发布内招信息，统一面试考核。选择何种方式视具体需要而定。462员工提升推荐和考核时，不得因种族、社会等级、籍贯、宗教、性别、肤色、年龄残疾、是否怀孕等方面的原因采取歧视。47离职管理471离职的种类4711辞职因员工个人原因而提出解除劳务合作关系。余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码26/424712辞退员工因各种原因不能胜任其工作岗位者。4713开除员工屡次违反厂规厂纪或严重违反厂规厂纪或有其它违法行为者。4714自动离职员工无故连续旷工15日含以上脱离工作岗位自动生效。4715合同期满离职合同期满不再续签合同。472辞职申请的时间规定进厂一个月内，员工随时辞职随时办理。进厂超过一个月并已签订劳动合同的员工辞职，须提前30天提出申请。473离职人员的面谈、审批权限4731普通员工辞职，经部门主管面谈、审核，综合管理部核实。4732职员以上主管以下人员辞职经理面谈、核实,总经理批准。4733经理级人员需总经理面谈/核准才可生效。474离职办理程序4741员工需辞职应填写“员工离职申请书”，交直属主管审核。4742部门文员将审核后的“员工离职申请书”交综合管理部批准，审批权限不在综合管理部时，由综合管理部相关人员将其呈报上级批准。4743离职到期后，离职员工应将厂证，工卡，工具，钥匙等公司物品交回，对电脑操作人员离职要更改电脑密码，对其他重要人员离职如仓库，财务，写字楼人员离职要更换钥匙，以免公司财物和信息受损。原则上应在一个工作日内办妥，如因特殊原因需推迟的，最迟不得超过3个工作日。4744部门主管应指定人员接替辞职人员的工作移交，如未指定接替人时，应临时指定人员先行接收保管，待人确定后再转交。如无人可派时，暂由其主管接收。4745工作及信息移交A在原职务上期间保管及办理中的帐册、文件以及涉及的相关信息应列明细移交清楚。B工作中已办而未完成的事项应交代清楚。4746各种移交手续办妥后，人事部门核实离职人员出勤记录，调出人事档案、福利，即可结算薪资。同时终止福利和劳动合同。475辞退、开除之特别规定4751公司人员被辞退、开除均以综合管理部通知为准，辞退（含劝退）应以书面提前一个月通知员工。在未接到正式通知以前，任何人不得随意乱猜，撒播谣言，在公司团队中造成不良的影响。4752被开除生效日必须立即停止一切工作，并按照要求即日办理移交，各部门应将其作为急件处理，其它事宜参照辞职手续办理程序之规定。476自动离职办理员工未履行任何手续私自离开工作岗位达成15日者，由部门报至综合管理部，再由综合管理部发出自动离职除名。除名后，员工若再想进厂工作，需按新员工参与应聘考核。477合同期满管理A合同期满前一个月，由公司根据需要与员工面谈是否续签合同。综合管理部将面谈结果上报总经理批准后公布给员工。余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码27/42B公布出来的面谈结果代替续签合同或不再续签而到期办理离职手续的通知。478薪资结算4781依公司规定办理好移交手续者，离职时可以一次性结算并发放其薪资。4782被公司辞退、开除者，按规定办理好移交手续后一次性结算并发放其薪资。若有违法情节，报送司法机关处理。被辞退者视合同履行时间给予12个月工资的补偿。4783自动离职者，可回来领取离职薪资。恶意对公司财物交接不清自离者，视其情节轻重报送司法机关处理。4784离职人员薪资应在离职到期且相关手续办理清楚后，当日发放。479离厂管理规定离职人员领取薪资后，无特殊原因须当日离厂。有特殊情况领取薪资后需要暂留厂内或回厂办理其他事务者，经公司一两名以上的在职正式人员担保，综合管理部批准后方可留厂或回厂，但不得在生产区活动,并且应遵守公司的相关规定。5相关文件51培训管理制度52工作时间管理制度53身份证识别管理制度6相关记录61员工登记表62培训记录表63身份证复印件64未成年工登记表65劳动合约66员工离职申请书余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码28/42十二、管理评审控制程序10目的管理者定期对公司的社会责任管理体系进行有效评审，确保社会责任管理体系持续的适宜性和有效性，以满足社会责任管理标准和社会责任准则的要求。20职责21管理代表负责组织评审活动。22管理代表负责向总经理报告社会责任管理体系的运行情况，准备收集并提供管理评审所需资料，负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作，负责评审后行动的跟踪检查和报告。30工作程序31评审频次和时机311公司的管理评审活动每年不少于一次，一般在内部审核或第二、三方审核后进行。社会责任体系运行过程中如有重大变更或不适应，管理代表根据需要及时增加管理评审会议。32评审准备322管理代表负责组织准备评审所需的各种文件、资料，负责组织相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，包括A）上次评审会议所作的纠正和预防措施验证情况的分析。B）内部审核或第二、三方审核的结果。C）公司的社会责任体系方针与政策的适合性。D）社会责任系统中程序或标准变更的适合性。E）员工投诉情况及其处理。F）供应商对社会责任管理标准和社会责任准则的符合情况。G）重大纠正和预防措施建议报告等。33评审实施331评审会议由总经理或其委托人员主持，各部门负责人参加。332评审内容包括但不仅限于以下内容A）对332条包括的各项内容的评审和结论。B）分析社会责任体系的充分性、适宜性和持续有效性，作出是否需要改进和完善的决议。余姚市成功文具制造有限公司版本/修订10页码29/42C）审批重大的纠正和预防措施。34评审记录和评审报告341评审会议由管理代表组织人员作好会议记录。342管理代表组织编写“管理评审报告”，经总经理或其授权人批准后发至各部门。管理评审报告应包括评审情况概述、评审会议决议、对社会责任体系适宜性的评价结论、纠正和预防措施及其它相关内容