QESB-10与顾客有关的过程控制程序（EPC三标体系-程序文件）3-9

1、QESB-10与顾客有关的过程控制程序（EPC三标体系-程序文件）3-9* QESB*-*发布 *-*-*实施 *-QESB-10 与顾客有关的过程控制程序 版本：A/01、目的 明确顾客对产品的要求并得到确认，通过评审和与顾客的沟通，达到满足顾客要求的目的。2、 适用范围 本程序适用于顾客要求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）和对顾客财产的管理。3、 职责3、1主管院长负责主持大、中型项目评审，对顾客要求做最终识别和确认，并对评审结论予以审批。3、2计划经营处（科）负责对顾客要求的识别，组织有关部门评审，及时与顾客沟通。3、3主管总工、设总

2、、EPC项目经理及有关部门负责人，参与对顾客要求的识别和评审，并对满足顾客要求予以确认。4、 工作程序4、1产品要求的确认 计划经营处（科）负责组织对以下产品要求进行识别、确认，并保留记录。（1）顾客有明示规定的要求(如招标文件及中标通知书、合同草案、协议草案、委托书等)； （2）顾客潜在要求； （3）与产品有关的法律法规和规程规范要求； （4）EPC项目部确定的任何附加要求。4、2产品要求的评审 评审应在投标和合同签订前进行。计划经营处（科）、EPC项目部负责准备产品要求确认的记录及有关材料，作为评审依据。通过评审，明确顾客的要求，确保*能够满足顾客要求。4、2、1评审内容 (1)产品的要求

3、是否明确； (2)与以前表述不一致的合同或委托要求已得到解决； (3)*是否有能力满足要求。4、2、2评审方式 （1）大型综合EPC项目采用会议评审方式。会议由计划经营处组织，主管院长主持，EPC项目负责人参加。会议给出评审结论，计划经营处填写会议评审表（表QESB-10-01），院长或主管院长签字批准。（2）中型综合EPC项目采用会签评审方式。由计划经营处负责将顾客要求文件和会签评审表（表QESB-10-02）送有关部门进行会签，院长或主管院长签字批准。（3）上级主管部门下达的指令性项目、投标项目、小型EPC项目，顾客委托的应急项目采用审批评审方式。由计划经营处填写审批评审表（表QESB-1

4、0-03），经院长或主管院长签字批准。（4）院属各部门（分院、所及公司等）承接的项目采用审批评审方式，各部门项目负责人填写审批评审表（表QESB-10-03），部门负责人签字批准。原件报计划经营处备案。4、2、3若顾客的要求未形成文件，在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。计划经营处（科）执行QESB-07信息沟通控制程序中的有关规定，明确顾客要求，填写电话、口头记录表(表QESB-10-04)，经顾客确认后，执行产品要求的评审程序。4、3 合同签订及修改4、3、1合同经双方协商一致后，由双方法人代表（或授权代理人）签字并加盖院合同专用章后方可生效。（1）院管项目，由计划经营处填写合同会签表，

5、经主管院长审定后报院长批准，计划经营处加盖院合同专用章。（2）所管项目，由部门负责人填写合同会签表，计划经营处审查签字后报院长批准。计划经营处加盖院合同专用章。4、3、2在合同执行中，任何一方提出修改、变更，需经双方协商方可修改。若顾客的产品要求发生重大变更，经双方协商一致，应按4、2重新进行产品要求的评审，签订补充合同（或协议），告知相关人员。4、4 与顾客沟通 执行QESB-07信息沟通控制程序。5、 相关文件和记录5、1相关文件 QESB-07信息沟通控制程序5、2记录 （1）会议评审表 （表QESB-10-01） （2）会签评审表 （表QESB-10-02） （3）审批评审表 （表QESB-10-03） （4）电话、口头记录表 （表QESB-10-04） 会议评审表 表QESB-10-01 项目名称： 设计阶段： 主 持 人 记 录 人 评审主要内容： 评审结论： 计经处（科）/勘测处（签字）： 主管总工（签字）： 主管院（队）长（签字）： 会签评审表 表QESB-10-02 项目名称： 设计阶段： 会签单位： 评审内容： 部 门 签署人 送签 日期 会签 日期 会 签 意 见 结论： 计经处（科）/勘测处： 主管总工： 主管院长： 审批评审表 表QESB-10-03 项目名称： 设计阶段： 责任 部门 主 办 人 （项目负责人） 日期 审批内容： 主办人（签字