设立注塑厂的可行性报告

1、关于投资设立注塑厂项目可行性报告书目的：为了更快捷、方便的给本公司提供塑件外壳配件，同时能够创造价值，达到相应的股东投资回报率。本次投资计划分为初期投入100万，二期投入100万，共投资200万元人民币完成此项目。一、 初期投入：100万人民币作为启动资金，购买设备如下1、 购买主要生产设备注塑机5台，以海天报价估算2、 设备 数量 估计价 耗电/小时 本地行情加工收费标准/台/天90T 1台 8万160T 2台 12万2=24万200T 1台 16万320T 1台 24万3、 附属配套设备设备 数量 估计价 耗电量/小时40T冷却塔 1台 水泵（2000W） 2台粉碎机 2台拌料机 2台冰水

2、机 1台模温机 1台吸料机 1台空压机 1台烘干机 6台2T换模行车 1台4、 办公设备 服务器（监控） 1台 办公电脑 3台 传真机 1台打印机 1台考勤机 1台5、 人力配置：管理人员、仓管、业务、配送员正常班，领班、技术员二班制，操作工三班制作业。岗位设置为： 待遇标准主管 1名 保安 2名清洁工 1名财务兼人事 1名仓库管理员（仓管） 1名生产管理员（生管，负责订单安排、产成品入库、出货、统计） 1名品质管理员（品检，负责生产过程的品质监控，首模封样） 2名领班（换模、调机、操作培训、现场管理调度、机修） 2名换料员（领料、换料、配色、破碎） 2名操作员 15名以上岗位配置岗位职责表，

3、分配完成注塑厂内所有日常事务。6、 产能测算时间标准：每台机器标准工作时间22小时/天，26天/月。二、 固定费用：指不管有没有生产，都要产生的费用1、 折旧费：购买固定资产60个月26天22小时=小时折旧费（附固定资产清单）2、 资金成本：初期投资资金1%=月资金成本3、 管理费用：管理干部、技术员、后勤薪资4、 场地租金：年租金12=月租金三、 营业支出：指有生产运作才会产生的费用1、耗电量：以理想的满负荷状态估算2、耗水量：50吨 元/吨= 元3、运输费用：4、各种税赋：5、人工成本：一线操作员薪资（15名操作员）四、 盈利测算1、 月生产总额-月固定费用-月营业支出=月盈利12月=年盈

4、利2、 年盈利/投资金额（折旧后）=年投资回报率五、 二期投入：在完成初期投入后，能够正常生产并且业务需求增加产能，在市场预期不错的情况下，开始二期投资100万1、 购买主要生产设备注塑机5台，以海天报价估算设备 数量 估计价 耗电/小时 本地行情加工收费标准/台/天90T 1台 8万160T 2台 12万2=24万200T 1台 16万320T 1台 24万2、 附属配套设备设备 数量 估计价 耗电量/小时冰水机 1台模温机 1台烘干机 5台3T换模行车 1台3、 办公设备无增加4、 人力配置增加： 生产管理员（生管） 1名换料员（领料、换料、配色、破碎） 2名操作员 15名以上岗位配置岗位

5、职责表，分配完成注塑厂内所有日常事务。六、 固定费用：指不管有没有生产，都要产生的费用1、 折旧费：（初期+二期）固定资产60个月26天22小时=小时折旧费（附固定资产清单）2、 资金成本：（初期投资资金+二期投资资金）1%=月资金成本3、 管理费用：管理干部、技术员、后勤薪资4、 场地租金：年租金12=月租金七、 营业支出：指有生产运作才会产生的费用1、耗电量：以理想的满负荷状态估算2、耗水量：100吨 元/吨= 元3、运输费用：4、各种税赋：5、人工成本：一线操作员薪资（15名操作员）八、 盈利测算1、 月生产总额-月固定费用-月营业支出=月盈利12月=年盈利2、 年盈利/投资金额（折旧后）=年投资回报率九、 总结：1、 初期投资月固定费用为 元，在设备正常工作满 个工作日/月可