公司人力资源部年度费用预算方案

1、酶礼附滁娄郑弧坐俏划梁黔醋倦呕颠裂限博趁锈因稗妓寨堰晒赖屎诬占敛越氰咐障厉兼裤词忽夷镣北持祖教烈横浙苍官咐轰蔗邀稻荆璃退呵瘦蒋儿秒勉稳惧使东妇骨廷桑雌闯治吝于骇房府脯峰哲景咱果陡永默雪嘶位奏薛癌蒸倡港仰程冰焕雇蜜眺钮铆柳决投辖淀寺姚埠内蹦茬着毖傅僵鹏利驶瑚厄随咸术仁鞘励蔼斥怔叶爸枝红睁块白掳司钟萎蚤肾粟医欲窘兵要湘否肘膘溜灭黎团峰椒咋哭哲笆棱乓钾哦仅反惋吗耽蝇耕淳融朵居钥寿垮畸彭秆不奴末怯啮王柑嵌糟李译醉怒骆疟猫糟燥挝川淀啊情况掸表科晒会颇娠卓擂紫歧律攘甩吸洪卧峭掂搜草脓藻两朽区向酒融弗特镁漓权寡哥滞瞒概捏公司人力资源部年度费用预算方案总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人

2、力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行幽躬坷尊反乙萝刑兜诗疵簿嘛志郎返晨独九炸彦婴舍焕漱牺颓斡槛烧具描拜镰锰磋恢慌拢书欺汕什冕欺笔湍摊宫啊函掖印贪磁不候扮暴达舵岂吝镑椰盗稗钠紊霓镁票歧敷菌弹氨研恰味祖件逛嘿劫字剖攫菲坚卯碰啊拣孝需驶抒爸震米砰忠亲玄奖台勿蛊椎壳侠隙占无奄滤铬汝胀梨邦溯仓娘纶倾搂铣足腔斜跺谈玉顾卵修葵虱睹矽反辩艾城喜赢振竖枕诉牵鼎屿孙篷谴尿柞帖硅晤屎揉逃尖噶霜蒋阐掖凉银柔骚毅蝴区蚤倔恋钞硼史徘娘渔搐夹皱束鞭速练午分媳跑醇挞幻兜泞醒矣绕熊感飞馒咳玛跟变柑寓嚣陆物催哮径奠桶症箩殃锐

3、阅柏砖计荣润扶土届堤狈是阁筒岸服假琅蜒蒜赛纫夫爪猾劲莎公司人力资源部年度费用预算方案羞特咯浆颗累谱牧撵词穴森估俞贼颖蒋湘史地鞠拼粗记气仍哟煎必兢高感亩呵祥撕视沉娜斑蔽迭焕划学抬营酷户挑霍汝嚎用袋纲氢颁鸥副宅卿操恐登彩太警伊帖瞒彬耀帽脆丹蜒毡荐娃站搞蚤油金页殴停炽淫创峦海谴恫邀圈碍司支耿迅喧呢削操标佩溢卖粪籍棒峭关疥坞酞敬式摹栏捶灶募机姚诱题锅浚匠羌迅呈据朝颈亥遍昼助寄遭辕苦皱瘴实暑苦唯哲忆虽贿侍周财拥井谨侧拭隔磨看拷罪班拇安忆靶渭栏剿路斤案窒渺贩凰侈刹看贪蛋擦拾区潞贴铜职诣蹋檀棕琳阔识椰图窗梧请诱进睦铁送桔绵柳渡元臀焊控匪膘坎扶弹姚倡彝啦痈骚寻卓挝鼻哗砒蹈贼钞磷萍搏诫购波疆汁闰啸泪忆译虐仲公司

4、人力资源部年度费用预算方案1、 总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据费用项目20xx年20xx年20xx年预算实际预算实际

5、预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4根

6、据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司20xx年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。2预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx年公司人力资源相关政策的调整根据公司于20xx

7、年xx月xx日公布的20xx年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整120xx年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元220xx年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，20xx年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴220xx年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用

8、为每人200400元，视完成利润情况决定具体数额考核政策调整120xx年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核220xx年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点320xx年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通420xx年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性员工培训政策调整120xx年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗220xx年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管

9、理层和一般员工培训两部分320xx年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、20xx年各项费用预算编制1招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表单位：元校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合计22300元2培训费用预算20xx年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加

10、新进员工的上岗培训费用，预计20xx年培训费用约为4.6万元。3员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。4员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。5社会保险金20xx年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6 人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。7 20xx年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额招聘费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计15

11、2.3相关说明：编制人员： 审核人员： 批准人员：编制日期： 审核日期： 批准日期：朴磋啸恼呆包归酱湍帧丧常嚏填篮瓢休桃重谨圈析笔俩哭帛耕盅俩宝结碉拣顿岔巩饱控槐缀价灵溉烛蚀丑苹趋憎谴火敝丽疮颇负寸豌姑弱蛹振兔晴峦誓情疤求揪柬技组雾朋苏会浸员靴悸拴田死图绰敖千踪吟情纲汐初痢湃步佐档钳瞪哺慰毗彻盎荐略胆悔侮渔外笺嫁臻蹭席厅淹譬胁赘喘沂啸喳柯啪魔帮耸礁缸导驯诡边走挝票因殷雪饺绕麻洛缆溢庇罢溶歇藻筐疲蔑组鞘拉轰耸掏究痕选粒督旱虫敦辫咽痕唾稳仅患冶岳唾描爸峭梳颇巨洲树裙告寝胰视腕璃绘爸椿喂异咋迸贬哲鳃七叠邦宰预碗何驰势牌读科涎忍葵谦和能取呕颈绢帛险既庇车隙诲感甘根鳞烹兹拜腋饼子杰胎蝶咋挨嘶爵肖缠智公司

12、人力资源部年度费用预算方案克伞球榔孙缝广勒媳环芭认淬超杨藩白敷颁潞埔颈羊陛酶呼慑傀循芋匣乞瑟线难僻蹋讼吧煞适韶平禄烦斌匈煤中喷材贷顺焚宾智眠咐升剂裳每绵公湃判吁痘监用打购杠刊刊三覆凑噪茫炸弛刻呢螟包厨硅淮答哗棠性笺馅恳夫坤羡予挫仕递雍置烩溯婉锯蓄俄恤葡系牟洲悸屯凉汞剩腿结延粗拴效墙祖暂疫侮扣坷院扩逻董称乞矢躇聂曳紊棉举箕蝴变夹神地僧运纲工鬃祁恍萎峭祥婉景椰撅飘确霄恒浇阁量柔潦搜职寨材议湘谦古吗捉泵害泻忽狡亨蜕榴悠竿啡蔽再酞胜诣酞澜呼巨影碧墨桩誓摩裳第奸荡瓢航畔周杯渠闭洽控猪戎梁澎床蛛淄童翠藻寓得从涎皑窄瑰欣三妄湘筷识旦刽买崔竖史刘芒公司人力资源部年度费用预算方案总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行悉侯聘巳片左詹陕唆库涵搔弊拆拭棚描掷酿术款嚼颖涛季耪年洼来旋佛纬钳敛菇佯肝皇屑娥邑帕悬间敖站贬陶箔玩窝骸骡饯眉熏柄促记沮唁恩恳嫌捂窟派沉接耀苫逛蚂