d001 DJ品管部 流程图及说明【精制材料】

1、流程文件架构： 分流程（图）与流程说明二部分。 编号原则： DJ - - 版次, 按编制顺序A,B,C表示（I、O不用） 文件类别与顺序号,文件类别：L代表流程，LS代表流程说明，z代表（岗位）职责说明书，顺序号用0199表示。 归口部门拼音的各字的第一个字母,如品管部:PG; 生产部:SC；业务部:YW;财务部:CW; 行政部:XZ ;物控部:WK 公司简称（XX） 流程（图）部分： 流程按输入、输出、活动、资源组成，具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性、结构性。 流程整合了信息管理、物流管理、资金管理、人力资源管理（部门）。 流程符号： 流程（图）需相关人员编制、审核、批准。 流程说

2、明部分： 流程说明分以下内容组成： 目的、流程角色、流程说明、附件。 流程说明需相关人员编制、审核、批准。 本部门流程清单： 流程（图）与相应的流程说明有： 1）文件管理流程；P2-3 2）记录管理流程；P4-5 3）检测设备管理流程；P6-7 4）内审管理流程；P8-9 5）质量分析与统计流程；P10-11 6）不合格品管理流程；P12-13 7）管理评审流程；P14-15 8）进料检流程；P16-17 9）制程检流程；P18-19 10）成品检流程；P20-21 11）全检工作规范；P22-23 12）ERP管理流程；P24-25 13）质量纠纷与仲裁流程； P26-27 14) 工艺变更

3、流程P28-29 15）制样流程P30-31 16）QCC活动流程；P32-33 17）工装技改流程；P34-35 18）工艺标准制定/改进流程P36-37 19）体系建立与维护流程； P38-39 20）稽核流程 P40-41 21)外来文件管理流程P42-43,佛山市XX电器实业有限公司 品管部流程文件,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,开始,物流（动作）,信息流（文件、 表格、记录）,审核、通过否： 合格否？,相关 流程,结束,佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程 文件编号：DJ-PG-L01A,品管部,文件发/用/收,文件修改/作废/销毁,开始,结束,职能部门,总经理,权限

4、副总审核,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,权限副总/管代,文件作成,2,登陆相应文件一览表,编制,A： 质量环境手册 （管代组织各部门编制）,B： 程序文件 （各职能部门责任人编制）,C： 基层管理/作业文件 （各职能部门编制）,批准,管代审核,批准,分管副总批准,主管人员审核,文件借阅,各部门受控使用,发文登记（各部门分别管理）,盖“受控章”发行,下次发放新文件时回收旧文件,文件修改作废申请,文件申请表,登陆相应文件一览表,文件重新编号,文件修改实施与 按原权限审批,新文件发放，旧文 件由品管部作废与销毁申请,文件报废销毁实施,分管副总管代批准,文件申请表,文件借阅申

5、请,归口部门批准,借阅后文件归还/收回,文件申请表,结束,结束,结束,修改申请审批,佛山市XX电器实业有限公司 文件管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS01-A,目的 通过对公司ISO19001：2008QMS文件资料和ISO14001：2004EMS文件资料的控制，确保各相关部门适时获得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：生产部 设备科 工艺科 行政部 业务部 参与部门：管理者代表 权限副总 总经理 流程说明 文件作成流程；文件分三个层次，质量环境手册（一层文件）； 程序文件（二层文件）； 基层管理文件与作业文件（三层文件）。 A：质量环境手册

6、（一层文件）： 管代组织各部门编制-权限副总审核-总经理批准； B：程序文件（二层文件）： 各职能部门责任人编制-管理者代表审核-总经理批准； C：基层管理/作业文件（三层文件）：各职能部门编制-主管人员审核-分管副总批准。（批准后此流程结束） 文件发/用/收流程；2.1 登陆相应文件一览表；- 2.2 盖“受控章”受控发行； - 2.3 发文登记（各部门分别管理） - 2.4各部门受控使用权 - 2.5下次发放新文件时回收旧文件并盖章（注意： 分二种章：一种是需保存，盖蓝色的“仅供参考”章，并填写分发日期，对确认报废的旧版文件，加盖蓝色“作废”印章并适时统一进行销毁。）（盖章后此流程结束）

7、文件修改/作废/销毁流程： 3.1 提议人填写文件申请单写明理由及修订内容，同意后；- 3.2 修改申请审批- 3.3登陆相应文件一览表； - 3.4 文件重新编号或修改版本号；- 3.5 文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制、审核、批准；- 3.6新文件发放，旧文件由品管部作废与销毁申请 - 3.7 分管副总或管代批准- 3.8 文件统一报废与销毁实施（注意：销毁时要确保文件是盖有“作废”印章并确保现场有保安在场确保现场消防安全，有人现场监督）。 （受控销毁后此流程结束） 文件借阅流程： 4.1文件申请人借阅时填写文件申请单- 4.2 文件管理归口部门批准；- 4.3借阅后归还或收

8、回（文件归档后此流程结束） 外来文件管理流程：填写外来文件登记表其发/用/收，以及修改/作废/销毁流程参照以上流程执行。 附件 文件一览表 文件发放登记表 文件申请单 外来文件登记表,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,佛山市XX电器实业有限公司 记录管理流程 文件编号：DJ-PG-L02A,品管部,记录存档,记录作废/销毁,开始,结束,职能部门,总经理,审核,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,管代,记录设计,4,登陆相应记录一览表,编制,批准,记录调阅,各部门受控使用（填写、上交）,A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用； B：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改

9、人校改章或签字确认。,表单修改、重新编号；记录修改要标注,作废表格与过期记录回收整理,作废与销毁申请,报废销毁实施,上级审批,记录销毁登记表,借阅/调阅申请,管理者代表批准,记录归还/收回,记录调阅申请表,体系专员或各职能部门设计编制,各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）,结束,结束,记录修改,结束,结束,佛山市XX电器实业有限公司 记录管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS002A,目的 确保记录于标识、使用、收集、汇总、存档、保护、保留和处置（作废与销毁）等阶段得到适当控制,证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门： 各文件使用职能

10、部门 参与部门: 管代、权限副总、 总经理 流程说明 记录设计流程：1.1 体系专员或各职能部门设计编制表格； -1.2 管理者代表审核； -1.3 总经理批准。（批准后流程结束） 记录存档流程： 2.1 登陆相应记录一览表，调出所需使用的表格； -2.2各使用部门受控使用（按要求填写与上交）； -2.3各部门受控存档（归档、分类、标识、保管） 。（结束） 记录修改流程： 3.1 A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用； B：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改单或签字确认 ； -3.2 表单修改，重新编号； 记录修改要标注。（结束） 记录作废/销毁流程： 4.1作废的空白表格与过期记录

11、回收与整理 ，填写记录销毁申请表-4.2 表格记录作废与销毁申请； -4.3 上级权限主管审批； -4.4 表格记录统一报废与销毁实施（注意：销毁时要确保记录是盖有“作废”印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全，有人现场监督）。 （受控销毁后此流程结束） 记录调阅流程： 5.1 借阅/调阅申请，并填写记录调阅申请表-5.2管理者代表批准； -5.3 记录调阅后按原样如期归还。（结束） 附件 记录一览表 记录销毁申请表 记录调阅申请表,5,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,佛山市XX电器实业有限公司 检测设备管理流程 文件编号：DJ-PG-L003A,物控部,开始,申购/ 领用编号,

12、外校,点检/维护,报废管理,总经理室,6,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部,设备申购,采购单,外校申请,权限高管批准,部长审核,采购人员购买设备,设备入库/出库,采购单,领用设备并编号,检测设备一览表,检测设备履历表,顺德区技术 监督检测所,权限高管批准,部长审核,检定/校正,品管验证，保存外校报告/标志,标识并上报处理,设备点检,N,检测设备点检记录表,内（外）部联络单,副总确认,检定/校正,可修,建议报废,设备报废申请,设备设施报废申请单,总经理批准,开始,开始,设备报废实施,结束,检测设备一览表,检测设备履历表,同意,结束,结束,部长审核,佛山市XX电器实业

13、有限公司 检测设备管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS003A,目的：保证使用的检验、测量设备（量具、计量仪表）的检测能力满足产品的测量精度要求，以及对检测设备的购置、控制、校验、维修、报废等进行有效的管控 。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：物控部 参与部门: 财务部 总经理室 佛山市顺德区技术监督检测所（法定检测机构） 流程说明 申购/领用编号流程：1.1品管部根据需求，提出设备申购，并填写采购单- 1.2 采购单经品管部部长审核后，交总经理室批准- 1.3总经理室权限高管批准 - 1.4 采购单转物控部，采购人员按要求购买检测设备，采购单一式三联，一联是需求部门采购部留底，一联

14、是物控部，一联是财务部。 - 1.5设备到厂后，先进仓，办理入库手续， - 1.6需求部门（品管部）领用设备，做好验收与确认，包括产品质量，附件与备品备件是否齐全，是否达到采购前的需求要求，确认后填写检测设备一览表、检测设备履历表。（结束） 外校流程：2.1品管部根据 年度检测设备外校计划表提出外校申请； - -2.2品管部长审核 - 2.3 管代或生产副总批准- 2.4 批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校； - 2.5外校回厂后，品管员进行验证，外校报告由品管部保存，是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供，并作为台帐与设备履历表的重要附件，并保管好相关的标志（外校机构顺德技术

15、监督检测所专制的合格证标志。）（结束） 点检/维护流程：3.1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检，填写检测设备点检表 - 3.2 点检中发现异常，不合格的情况下，须加贴暂停使用、限制使用标签；并以内部联络单报生产副总； - 3.3 生产副总裁决是否建议报废或可修； - 3.4 可修，转第三方资质机构维修/检定/校正；校正后进入2。5环节； - 2.5 如建议报废，则转下一个分流程报废管理流程 报废管理流程： 3.4 - 4。1接到副总审批中建议报废的要求后，做出检测设备的报废申请，填写设备设施报废申请单 - 4.2品管部部长审核 - 4.3总经理批准 - 4.4 设备报废实施，

16、品管部做好“设备报废”的标识 ，并在检测设备一览表、检测设备履历表做更新。（结束） 附件 检测设备一览表、检测设备履历表 年度检测设备外校计划表 检测设备点检表 暂停使用、限制使用标签 设备设施报废申请单,7,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,佛山市XX电器实业有限公司 内审管理流程 文件编号：DJ-PG-L004A,管理者代表,内审实施,内审组,开始,结束,内审报告,总经理室,内审计划,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,8,各受审部门,编制内审报告及附件,内审跟踪/验证,年度内审策划,组建内审组，任命 内审组长与内审员,编制内审检查表,内审检查表,编制内审实施计

17、划,总经理批准,发至内审组成员与各受审部门,Y,内审实施计划,首次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加）,内审实施计划,现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具报表）,现场审核总结（内审组长召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项）,纠正/预防措施报告,末次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论）,内审实施计划,内审报告,内审不符合项一览表,管代审核,总经理批准,内审组长将审批后的内审报告发到各相关部门,各内审员内审跟踪与验证,管代再验证,各种内审资料归 档保管（3年以上）,佛山市XX电器实业有限公司 内审管理

18、流程说明 文件编号：DJ-PG-LS004A,目的 确定质量环境管理体系与标准的符合性并得到有效实施与保持,消除所发现的不合格及其原因,采取纠正措施或预防措施来进一步提高质量环境管理体系的符合性和有效性 。 流程角色 主导部门：管理者代表 配合部门：内审组 各职能部门 总经理室 流程说明 内审计划流程：1. 1年度内审策划，内审策划时要考虑相关因素，每年至少内审一次，必要时可增加内审次数- 1.2组建内审组，任命内审组长与内审员；-1.3A安排内审组在首次会议前编制内审检查表/1.4B管理者代表编制内审实施计划- 1.5总经理批准内审实施计划- 1.6由内审组长将已审批完毕的内审实施计划发至内

19、审组成员与各受审部门。 内审实施流程： 2.1首次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加），与会者并在内审实施计划上签名； - 2.2现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具纠正/预防措施报告） - 2.3现场审核总结（内审组长召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项） - 2.4末次会议，与会者并在内审实施计划上签名； （内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论） 内审报告流程： 3.1编制内审报告及附件，填写内审报告、内审不符合项一览表- 3.2 管理者代表审核内审报告与附件- 3.3 总经理批准- 3.4内审组长将

20、审批后的内审报告与附件发到各相关部门。 内审跟踪与验证：4.1各内审员对审核区域或部门发现的不符合项进行跟踪与验证- 4.2管代再验证不符合项的纠正与预防措施- 4.3各种内审资料归档保管，文件包括内审实施计划、内审检查表、内审组长任命书，内审员任命书，发至各部门的 纠正预防措施报告内审报告、内审不符合项一览表- （3年以上）（整个流程结束） 附件 内审检查表 内审实施计划 纠正预防措施报告 内审报告 内审不符合项一览表,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,9,佛山市XX电器实业有限公司 数据分析与统计流程 文件编号：DJ-PG-L005A,品管部,职能部门,结束,1 数据来源/收集/汇

21、总,2 数据分析/处理/评价,3 数据统计检查/验证,总经理室,分析数据 是否异常,权限高管审批,Y,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,10,Y,4 数据调整/数据应用,顾客/供应 商/相关方,外部数据来源,内部数据来源与收集,外部数据收集,数据分类/汇总/统计,开始,QE信息报表/信息库,数据定期分析,质量（环境）分析报告,数据评价与提供信息,制订改进计划,实施改进计划,品管部对各部门统计检 查，验证应用方法与效果,数据分析与方针目标 指标方案管理相结合应用,数据分析内容由 品管部部长调查,方针、经营目标、重大 应用上报副总、总经理,QE信息报表/信息库,N,N,数据初

22、步分类/统计,开始,佛山市XX电器实业有限公司 数据分析与统计流程说明 文件编号：DJ-PG-LS-005A,目的 对应用统计技术收集和分析适当的数据，并对数据统计检查与验证，以及数据调整与应用，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，以完善部门接口，促数据分析统计工作的条理化、程序化和规范化的需要。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：各职能部门 参与部门: 顾客/供应商/各相关方 总经理室 流程说明 数据来流/收集/汇总流程：1.1各种外部数据来源；- 1.2a外部数据收集； -1.3数据分类/统计，填写质量/环境信息报表/信息库）； 或 1.2b内部数据来源与收集；

23、-1.3数据分类/统计，填写质量/环境信息报表/信息库） 数据分析/处理/评价流程：2.1数据定期分析，填写质量/环境分析报告；-2.2分析数据是否异常； -2.3是异常时：制订改进计划，-2.4实施改进计划； -2.5数据评价与提供信息； 2.1数据定期分析，填写质量/环境分析报告； -2.2 2.2分析数据是否异常； -2.5不是异常时（即正常时），数据评价（评价各过程的运行情况）与提供信息（分四种：顾客满意信息； 产品与顾客要求的符合性信息； 过程、产品的特性及其趋势信息； 供方与相关方的信息）。 数据统计检查/验证流程：3.1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查，每个月应有一次验证应

24、用方法与效果； -3.2总经理室：权限高管审批-4.1 Y进行下一个环节； 3.1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查，每个月应有一次验证应用方法与效果； -3.2总经理室：权限高管审批- 2.5 审批NG时，退回数据评价与提供信息环节。 数据调整/数据应用流程：4.1数据分析内容由品管部部长做调整； -4.2数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用； -4.3方针、公司级质量环境目标以及经营目标，以及重大应用上报总经理室副总和（或）总经理。 附件 质量/环境分析报告 质量/环境信息报表/信息库）,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,11,佛山市XX电器实业有限公司 不合格品管理流程

25、文件编号：DJ-PG-L006A,物控部/业务部,过程/成品不合格品 管理,开始,总经理室,物控部接收质量信息,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部,供应商/顾客,进货不合品管理,N,检验报告,结束4,12,生产部,呆滞品管理,顾客财产 不合格管理,顾客处不合格品管理,IQC发现不良品,部长审批,退货供应商,质量异常信息单,物控部做让步申请,让步放行申请单,部长审批(必要时 征求顾客意见）,总经理审批 （必要时）,让步放行,让步放行或退货,N,Y,开始,首检发现不良品,操作工纠正/返工/报废,返工返修/他用 /让步/报废,巡检、成品检 发现不良品,开始,组织评审,副总

26、审批 （必要时）,质量异常通知单,检验发现不良品,开始,对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格,顾客：接收反馈 意见/协商结果,按“协商结果”对不良品与不合格软件/硬件处理,顾客处发现 不良品,结束2,结束3,A派员去顾客年返工返修，经检验合格/交付顾客使用； B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用。,PMC或品管部填写客诉报告，品管部组织处理改善， 经责任部门处理后品管部回传顾客 ，并经客户确认,顾客确认 /验证,N,开始,结束1,成品检测报告,业务部接收质量信息,部长审核,目的:本流程明确了对不合格品的评审、记录、处理的流程，以其达到防止不良品的非预期使用或交付之目的，对已交付

27、以及顾客财产的不良品之管理流程也做了要求，以完善部门接口，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化的需要。 。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：生产部 物控部 参与部门: 总经理室 供应商 财务部 顾客 流程说明 进货不合格品管理流程： 1.1进货检验员发现不良品，应向部长报告； -1.2部长审批后，将检验报告的副联发物控部；-1.3物控部的采购员接收信息-1.4采购员组织退货至供应商，并要求供应商三个工作日内回复异常原因。 1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写不合格品让步放行申请单；- -1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见

28、； -1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1） 1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写不合格品让步放行申请单；- -1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见； -1.7（必要时）总经理审批 -1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1） 过程/成品不合格品管理流程： 2.1制程首件生产，首检发现不良品； -2.2操作工立即纠正，当首检合格后方可批量生产； 对于首检的不良品则返则返，不能返的报废。 2.3制程批量生产，巡检发现不良品以及成品检发现不合格品； -2.4品管部组织工艺科进行评审，评审决定填于质量 异常通知

29、单成品检测报告（2。5必要时，副总经理审批）-2.6按评审决定执行返工返修让步或报废。 呆滞品管理流程：不合格品的管理参照过程不合格品管理流程执行。 顾客财产不合格管理： 3.1A检验发现构成产品的零部件/组件或原材料不合格； -3.2业务部接收质量信息； -3.3业务部将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，业务部与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给相关部门-3.4按协商结果对不良品处理。 3.1B对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格（包括顾客提供的工艺文件、工装、检测设备、生产设备等）-3.2业务部接收质量信息； -3.3对口部门及时将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，对口部门与顾客

30、对不合格品的处置方法，且将信息反馈给对相关部门-3.4对口部门与相关部让按协商结果对非构成产品的软件/硬件不合格处理。 顾客处不合格品管理：4.1顾客处发现不良品； -4.2我公司收到信息后（由业务部或品管部接收信息）第一时间做出决定： A派员去顾客年返工返修，经检验合格/交付顾客使用；B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用； -4.3品管部填写客户投诉处理报告将副联交给责任部门处理；组织各责任部门处理不良品，分析原因，制定改善措施，跟进改善结果。并将责任部门回复整理成客户投诉处理报告传给顾客作验证；必要时发8D报告。 -4.4顾客确认与验证。 附件 检验报告 让步放行申请单 质量异

31、常通知单 成品检测报告 客户投诉处理报告,佛山市XX电器实业有限公司 不合格品管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS006A,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,13,佛山市XX电器实业有限公司 管理评审流程 文件编号：DJ-PG-L007A,总经理,1管理评审计划,2管理评审 输入,结束,管理者代表,各职能部门,Y,开始,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,管评时机：计划或 管理/发展的需要,编制计划,管理评审计划,批准计划,14,3管理评审 会议,管理评审 输出,4管理评审 整改实施验证,管理评审计划,受控发放计划,管理评审计划,N,N,准备评审所需资料,管理评

32、审输入,组织管理评审会议,总结并编写报告,主持管理评审会议,各项工作分析/总结,（策划）改进决议事项,管理评审报告,批准报告,发放报告,管理评审报告,管理评审报告,决议事项执行； 采取纠正/预防措施,跟踪/验证/确认,5管理评审 后续管理,纳入标准化,持续改善,文件资料管理,佛山市XX电器实业有限公司 管理评审流程说明 文件编号：DJ-PG-LS007A,目的 按策划的时间间隔评审QMS，以期通过管理评审，发现重点薄弱环节，进行调整与充实，以确认QMS持续的适宜性、充分性和有效性。 流程角色 主导部门：总经理（主持） 配合部门：管理者代表（组织） 参与部门: 各职能部门 流程说明 管理评审计划

33、：开始）1.1每年至少一次内审，根据计划进行，或根据管理/发展的需要进行； -1.2管理者代表编制计划，填写管理评审计划； -1.3总经理批准管理评审计划； -1.4 管理者代表将总经理评审后的管理评审报告受控发放各职能部门。 管理评审输入：2.1各职能部门准备评审所需资料；-2.2管理者代表 整理各部门以及自己提供的准备资料，作为管理评审输入。 管理评审会议/评审输出：3.1管理者代表组织管理评审会议； -3.2总经理主持管理评审会议，到会人员在会议记录表上签到- 3.3-各部门作各项工作分析/总结； - 3.4各职能部门通过管理评审会议，策划出改进决议事项； - 3.5管理者代表总结并编写

34、报告，组织编制管理评审报告； - 3.6总经理批准管理评审报告；- 3.7管理者代表组织将管理评审报告发放给各职能部门； 管理评审整改验证：4.1各职能部门收到管理评审报告后，要报告中的要求，结合本部门各项工作分析/总结，决议事项执行并采取纠正/预防措施； - 4.2 管理者代表跟踪/验证/确认，如OK，转入下一环节，如NG，则退各职能部门办理与处理。 管理评审后续管理：5.1 管理者代表组织管理评审活动与文件资料标准化； - 5.2 管理者代表确认是否持续改善； - -5.3管理者代表对管理评审的各种记录、文件、资料做好受控管理，保存期限至少是三年。 附件 管理评审计划 管理评审报告 会议记

35、录表 管理评审输入资料 管理评审输出资料 各部门评审会议后进行整改与纠正预防的相关资料与记录,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,15,佛山市XX电器实业有限公司 进料检验流程 文件编号：DJ-PG-L008A,供应商,验货、ERP审单,开始,品管部,不合格品 管理流程,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,物控部（仓库）,来料送检,Y,N,结束,IQC按相关标准检验,16,入库,采购计划 流程,供应商按单送货,确认暂收并通知IQC,进货报检/检验通知书,不良品标识 隔离记录处理,入库,ERP审核 （IQC）,N,来料入库 流程,结束,入库单,佛山市XX电器实业有限公司

36、 进料检验流程说明 文件编号：DJ-PG-LL008A,目的 为了有效控制来料产品的质量，完善部门接口，促进质量管理工作的条理化，程序化和规范化的需要。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：物控部（仓库） 参与部门: 供应商 流程说明 来料送检流程： (开始） 1.1接采购计划流程，供应商按单按质按量按时送货至我公司- 1.2物控部（仓库）确认后暂收并通知IQC； - 1.3IQC接到信息后，按规定的程序按相关标准检验，并填写进货报检/检验通知书 验货、ERP审单流程：2.1IQC检验合格后，转入ERP审核（IQC），审核合格后转入入库环节。 2.1IQC检验合格后，转入ERP审核（IQC）

37、，审核不合格，退单给IQC处理。 2.2 IQC检验不合格后， -2.3不良品标识、隔离、记录、处理进入不合格品管理流程（结束） 入库流程：3.1 入库后，填写入库单，按来料入库流程管理。（结束） 附件 入库单 进货报检/检验通知单,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,17,情况严重的班组确认后生产,佛山市XX电器实业有限公司 制程检流程 文件编号：DJ-PG-L09A,首检确认,巡检异常处理 至量产,开始,首次提交首检,结束,生产部,巡检过程中发现异常,品管部（检验组）,巡检员首件确认,Y,N,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,18,量产通知,车间量产,报告部长,

38、质量异常通知单,确认与处理,Y,N,量产通知,A：分析原因，采取措施； B：再次提交首检，确认合格为止。,处理意见通知 责任部门处理,佛山市XX电器实业有限公司 制程检流程说明 文件编号：DJ-PG-LS09A,目的 为了规范品管人员对制程产品的有效的检测与控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程产品质量并降低制程不良率，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：生产部 流程说明 首检确认至量产流程：1.1开始: 生产部首次提交首检-1.2品管部巡检员首件确认(首件确认,是第一次做出的3至5件产品,对之进行产品质量合格与否的确认) - 2.

39、5品管部确认合格,则由品管部转入对生产部量产通知； -2.6 车间接到通知后,转入批量生产; (结束) 1.1开始: 生产部首次提交首检-1.2品管部巡检员首件确认(首件确认,是第一次做出的3至5件产品,对之进行产品质量合格与否的确认) -品管部确认不合格,则仍交生产部分析并转入再次首检,直到符合要求为止. 巡检异常处理至量产流程：1） 2.1质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）； -2.2a情况严重的情况下，应班组确认后再生产-2.3a并报告部长，填写质量异常通知单-2.4a按处理意见通知责任部门处理- 2.6 责任部门处理好后,转入批量生产; (

40、结束) 巡检异常处理至量产流程：2） 2.1-质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）； -2.2b确认； -2.3b A分析原因，采取措施； B再次提交首检，确认合格为止。-1.2巡检员首件确认（环节） 巡检异常处理至量产流程：3） 2.1质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）； -2.2b-确认； -2.5品管部确认合格,则由品管部转入对生产部量产通知； -2.6 车间接到通知后,转入批量生产; (结束) 附件 首件确认书 质量异常通知单 量产通知,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,19,申检/ 抽检

41、,开始,包装填单,结束,品管部（抽检）,成品抽检（三按）,佛山市XX电器实业有限公司 成品检流程 文件编号：DJ-PG-L010A,生产部（包装）,对包装外观检,Y,Y,N,N,Y,N,异常处理/ 至入库,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,20,入库单,成品检验报告,不合格品 管理流程,品管部（全检）,生产作业 流程,成品全检； 申请并转抽检,成品包装,ERP过数,入库单,包装入库,成品入库 流程,结束,N,佛山市XX电器实业有限公司 成品检流程说明 文件编号：DJ-PG-LL010A,目的 对公司的成品全检后按成品检验标准进行抽检，严格把关，以有效控制成品质量，降低不良

42、率，最大限度的避免或减少不良成品流至成品仓，流向客户。是我厂出厂前的最后一个把关控制点，以促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化。 流程角色 主导部门：品管部（抽检） 配合部门：品管部（全检） 生产部（包装） 流程说明 定义：全检：对产品进行全数检验，即100%检验； 抽检：对产品进行部分数量的抽样检验，即按成品检验标准中的抽样要求（包括检验项目、抽样比例、检验工具、检验方法）进行检验。 申检抽检流程：1.1品管部全检人员对成品按检验标准和作业指导书全检，全检后按一定的量申请抽检并转抽检； - 1.2 品管部抽检人员（QA）对已转抽检的成品按成品检验标准作业指导书以及客户提供的样品和相关资料

43、实施抽检并做出判定； - 1.3 抽检判定合格后生产部包装组对产品包装，包装后转品管部再确认； - 1.4 品管部抽检人员对包装外观（包括标识等）进行最终确认并转下一个环节（ 2.1 环节）。 1.2 品管部抽检人员（QA）对已转抽检的成品按成品检验标准作业指导书以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出判定； -抽检判定不合格后，品管部识别产品做好标识、隔离、记录并转入另一个流程不合格品管理流程。（完成） 异常处理至入库流程：2.1生产部包装组收到外观已确认的信息后，包装组填写入库单 - 2.2 品管部抽检人员（QA）对入库单办理ERP系统过数 - 2.3过数通过后，包装入库。并转入另一个流

44、程成品入库流程（完成） 附件 入库单 成品检验标准 作业指导书,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,21,佛山市XX电器实业有限公司 全检流程 文件编号：DJ-PG-L011A,开始,结束,生产部,抽查与首检,Y,N,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部,22,申检/ 全检,异常处理/ 转抽检,生产作业 流程,按单生产的 产品待全检,查卡备表单,加工工序标识卡,QC日报表,全检,返工返修,N,状态标识与报表,QC日报表,1、良品转成品抽检；2、 检验中发现的批量 不合格品与部分不良品通知巡检与组长,质量异常通知单,不合格品 管理流程,成品检 流程,结束,佛山市X

45、X电器实业有限公司 全检流程说明 文件编号：DJ-PG-LL011A,目的 提高产品质量，确保产品满足客户要求，控制内部加工产品质量 ，对生产对间打端子工序，锡锡工序以及装配所有工序进行全检的流程规范化标准化。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：生产部 流程说明 申检全检流程： 1.1（开始）由生产作业流程生产部生产出来的各种成品交品管部全检； -1.2品管部查卡与备表单，所查的卡是加工工序标识卡准备好的表单是QC日报表； -1.3品管部按要求抽查与首检：首先看加工工序标识卡 是否符合要求，是否有巡检员签名确认，再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例，若发现问题，则批量退货（转1.5

46、生产部返工返修）； -1.4上环节确认合格后，则品管部组织质检员全检。 异常处理/转全检流程： 品管部按要求抽查与首检： 1.3首先看加工工序标识卡 是否符合要求，是否有巡检员签名确认，再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例，若发现问题，则批量退货-1.5生产部组织返工返修-1.3（返工返修结束后）再转品管部抽检与首检确认。 1.4品管部抽查与首检确认合格后，则组织质检员全检-1.5生产部组织返工返修；-1.4 （返工返修结束后）再转品管部组织质检员全检； - 1.6 品管部做好产品状态标识与报表，填写QC日报表；-1.7检验中发现的批量 不合格品与部分不良品通知巡检与组长，并填写质量

47、异常通知单； -转入下一个流程不合格品管理流程 1.4品管部抽查与首检确认合格后，则组织质检员全检-1.5生产部组织返工返修；-1.4 （返工返修结束后）再转品管部组织质检员全检； - 1.6 品管部做好产品状态标识与报表，填写QC日报表；-1.7检验中发现确认后的符合要求的产品，做好标识与记录，转抽检； -成品检流程 附件 QC日报表 加工工序标识卡 质量异常通知单 不合格品管理流程 成品检流程 ,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,23,退仓记账,佛山市XX电器实业有限公司 ERP管理流程 文件编号：DJ-PG-L012A,物控部（仓库）,退仓,记帐,开始,退仓单,账务处理,结束,生

48、产部,财务部,退仓单,确认品质,是,否,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部,退仓单,标识与存卡更新,24,佛山市XX电器实业有限公司 ERP管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LL012A,目的 对生产现场多余物料与品质不符合要求的物料进行控制，确保现场5S达到要求，现场物料有效控制，现场不良品及时处理无误。 流程角色 主导部门：物控部（仓库） 配合部门：物控部 财务部 参与部门: 物控部 财务部 品管部 生产部 流程说明 使用部门（生产部）根据使用情况与质量情况填写退库单； 如果是多余物料，包括计划原因，客户原因，或其他非品质原因，经上级车间主管确认审核后退仓；

49、由于质量原因，由品管部确认质量是否符合要求，并不良比例超标，应分析原因，明确责任，并按不合格品控制流程处理。 仓库对达到手续要求的物料办理退仓手续，并记帐与定期不定期将信息反馈至财务部。 仓库对退货做好定置与标识工作 附件 退仓单 标识卡 存卡,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,25,佛山市XX电器实业有限公司 质量纠纷与仲裁流程 文件编号：DJ-PG-L013A,被诉方,2 纠纷 仲裁处理,开始,填单申诉,3 纠正 预防,结束,申诉方,填单报体系专员,Y,N,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部,1 事由/ 受理纠纷,26,质量纠纷处理申请单,质量问题和质量

50、纠纷,质检员审单做帐并报部长,部长审核 是否受理,结束,质检通知被诉方出具证据,提供证据（规定时限内）,质量纠纷处理台帐,质检独立调查取证并加以检检,质检能否 判定最终原因,质量纠纷处理单,部长组织召开评审会（3天内）,体系专员初审,管代终审,Y,N,Y,N,调解报告书,当事双方签字、盖单,调解报告书,品管部长审核签字,下单/报告书至当事双方，是否需实施纠正预防,实施纠正预防,纠正预防措施报告,Y,N,结束,调解报告书,质量纠纷处理单,N,Y,佛山市XX电器实业有限公司 质量纠纷与仲裁流程说明 文件编号：DJ-PG-LL013A,目的 对质量纠纷与仲裁作出明确的流程规定，包括事由/受理纠纷；

51、纠纷仲裁处理； 纠正预防三个部分的接口与流程做出明确的规定，以促进质量纠纷仲裁管理工作的条理化、程序化和规范化。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：被诉方 申诉方 流程说明 事由/受理纠纷流程：1.1质量问题和质量纠纷-1.2填单申诉，填写质量纠纷处理申请单； -1.3质检员审单做帐并报部长； -填写质量纠纷处理台帐； -1.4品管部部长审核是否受理，如不受理，此流程结束。如受理，则进入纠纷仲裁处理环节。 纠纷仲裁处理流程：2.1部长审核受理，质检通知被诉方出具证据； -2.2被诉方在规定的时限下提供有效的足够的证据； -2.3质检独立调查取证并加以检验； -2.4质检能否判定最终原因；

52、-2.5如不能判断最终原因，品管部部长组织召开评审会，并填写调解报告书； -2.6被诉方与申诉方当事双方或代表在调解报告书上签字、盖章确认；-2.7品管部部长审核签字-； 2.4如能判断最终原因，转入2.8环节； -2.8质检填单报体系专员，填写质量纠纷处理单； -2.9体系专员对质检员所做的质量纠纷处理是否准确、明确进行审核，对审核通过的报管理者代表，如审核未通过的退2.4环节； -2.10 管代终审，如通过，则进入3。1环节，如没有通过，如审核未通过的退2.4环节； 纠正预防流程：3.1，上接2。7或2。10下单或报告书至当事双方，是否需实施纠正预防； -3.2，Y，实施纠正预防（结束），

53、如是N，则结束。 附件 调解报告书 质量纠纷处理单 质量纠纷处理台帐,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,27,佛山市XX电器实业有限公司 工艺变更流程 文件编号：DJ-PG-L014A,职能部门,开始,结束,客户/业务部（PMC）,变更申请（联络单）,内（外）部联络单,是,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部（工艺）,1变更识别,28,2变更评审,3变更验证,提供客户变更信息,变更确认,相应按要求更改指导书（临） 受控收发,开始,初评变更 必要性/合理性,会议评审/ 签核评审,BOM/作业指导书跟踪单,工艺变更通知单,文件受控发放,工艺变更通知单,是,工艺是否

54、能有效指导生产/ 产品是否符合客户要求。,工艺标准化/ 定型/备案（样板台帐）,试产/量产 客户确认（文字/ 样板确认）,工艺正式有效 指导生产（量产）,（新）BOM/作业指导书,佛山市XX电器实业有限公司 工艺变更流程说明 文件编号：DJ-PG-CL014A,目的 强化与提高工艺变更的控制，减少或避免工艺变更给生产与品质带来的负面影响，使变更识别，变更评审、变更验证与确认等的流程规范化标准化。 流程角色 主导部门：品管部 配合部门：业务部 参与部门: 客户、各职能部门 流程说明 变更流别流程：1.1（开始）业务部提供客户变更信息； -1.2 品管部对客户变更信息的识别，包括其必要性与合理性；

55、 1.2 （开始）各职能部门变更申请，填写内（外）部联络单 -1.3-品管部对内部变更申请信息的识别，包括其必要性与合理性。 变更评审流程：2.1品管部组织工艺科与相关部门以会议评审或以工艺变更通知单会签的形式对工艺变更进行评审；并填写BOM/作业指导书跟踪单 -2.2对各方评审后的工艺变更通知单以文件受控发放各需求部门。 变更验证/确认流程：3.1品管部工艺科按要求更改指导书（临），填写文件发放登记表受控收发； -3.2各需求部门与使用部门应对工艺是否能有效指导生产/产品是否符合客户要求进行验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保持-3.3试产/量产需客户确认（文字或样板的形式）； -3.4

56、客户确认后，品管部工艺科对工艺标准化，定型/备案，建立样板台帐受控管理； -3.5工艺正式有效且台指导生产（量产）时，填写与受控发放（新）BOM/作业指导书）（结束） 附件 内（外）部联络单 -标识卡 文件发放登记表 工艺变更通知单 BOM/作业指导书跟踪单,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,29,佛山市XX电器实业有限公司 制样流程 文件编号：DJ-PG-L015A,顾客/业务部（PMC）,2采购物料支持,开始,结束,部长确认,Y,编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：,部门- 活动,品管部（工艺）,1业务下单,30,生产部,物控部（采购/仓库）,3前期管理,4制样过程管理,5后期管理,PMC样品系统下单 与现场跟踪,采购员：寻料/材料拿样,工艺员：图纸转换,主管审核,工艺员：交期回复,工艺员：制样下单,生产部样板生产,N,质量主管确认,工艺员确认,样板员：样板进仓,进仓单,工艺员：ERP送审与维护,入库单,成品入库 流程,工艺员：建立新客户样品规划书； 新客户样品留样与文件归档；,工艺员：对样板员、质检员、部分 关联管