透水砖项目工作总结报告

1、透水砖项目工作总结报告一、透水砖宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入17358.52万元，同比增长32.98%。其中，主营业业务透水砖生产及销售收入为15604.51万元，占营业总收入的89.90%。

2、一、透水砖宏观环境分析（一）产业背景分析透水砖是以建筑废料或者砂石等原料，进行粘合或者烧制而成的具有透水性能的产品。如今在城市建设过程中，越来越多的人开始认识到混凝土路面对于城市水循环造成的影响，进而导致的热岛效应，更是让城市居民苦不堪言。一方面是混凝福覆盖下的“人造沙漠”，一方面是暴雨带来的洪涝灾害，如何实现这两者的平衡，成为透水砖行业发展的初衷。我国人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4，水资源分布不均、污染严重等因素进一步加剧了水资源的短缺。此外，水资源短缺制约了许多城市的发展，节约用水和控制污染是关系到国计民生和可持续发展的两大问题。透水砖作为一种新型建筑装饰材料，具有节水和控制污染

3、的双重功能，受到各方的关注和青睐。透水砖是一种具有透水砖的性能、符合透水砖标准的建筑装饰材料，由固体工业废料、生活垃圾和建筑废料经破碎、成形、烧结而成。通过铺装透水路面，雨水可以渗透到地下，补充地下水，解决地下水日益短缺的问题，解决洪涝问题；同时，透水铺装还可起到过滤净化雨水的作用，节省污水处理成本；融雪防滑，保水降温。透水路面材料具有较大的孔隙率，有利于调节城市地表温湿度。透水砖的强度不仅能满足国家步道砖标准要求，而且还具有其他路面砖无法比拟的透水、防滑及保水等性能。采用陶瓷透水砖铺贴人行道、公园、花园、住宅等处，可以补充地下水，调节空气温湿度，吸收城市噪声污染，方便行人。陶瓷透水砖铺装还能

4、改善人们的生活环境和生活质量。同时，以固体工业废弃物和生活垃圾为主要原料的陶瓷透水砖，减少了工业废弃物和生活垃圾对环境的污染，使资源得以再利用，节约了矿产资源。目前市场上的透水砖产品与传统的建筑材料相比已经具有明显优势，不管是硬度还是防滑性能都极为优越。但是与发达国家相比，我国现有的透水砖产品仍旧不具有市场竞争力。市面上的透水砖大多采用的原材料与混凝土较为相似，然而要知道透水砖需要保持一定的气孔率才能具有透水功能，但这样过一来就会降低产品的机械强度。这也成为制约我国透水砖大规模普及的主要障碍。而且，尽管透水砖厂商在生产的过程中能够消耗大量的建筑垃圾，但是在烧制的过程中，需要在窑炉与能耗上的投资

5、规模较大，因此产品价格也较高，这样一来就限制了其市场拓展。另一方面，透水砖在铺制的过程由于工序较为复杂，对于土质、平整度都有较高的要求，因此，透水砖厂家在生产产品的时候，如果能够够提供更具操作优势的解决方案，势必能在同类竞争者中脱颖而出。透水砖的使用为工业废弃物的资源化利用提供了有效途径。同时，由于陶瓷透水砖的功能特点，可滞洪蓄雨、涵养甘霖、透水透气、降尘减噪，平衡城市生态系统，保护自然环境。这将是生态城市建设和发展的必然趋势。（二）工业绿色发展规划推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工

6、程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程；要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。（三）xxx十三五发展规划坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。（四）鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企

7、业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。（五）产业环境分析生态透水砖作为“海绵城市建设”透水道路铺装的重要组成部分，在国家相关部门的大力推广下迅速发展起来，在当今生态透水砖在透水铺装行业仍有非常广阔的发展前景。根据国务院2015年印发的关于推进海绵城市建设的指导

8、意见规定，“生态透水砖”成为国家相关部门大力推广道路铺装的新型生态建材。相关文件表示”至2020年，我国城市建成区20%以上的面积要达到降雨就地消纳和利用的目标要求，到2030年、城市80%以上的面积要达到降雨就地消纳和利用的目标要求“同时，按当今的推广程度看，我国东部地区地步早，但城市多、面积大，城市改造费时费力，所以生态透水砖的需求量仍很大。中西部地区由于距离遥远、城市发展水平弱，对于生态透水砖仍处于空白期，因此从而进行估算，作为海绵城市地面铺装主力军的生态透水砖市场预计容量惊人生态透水砖的性能优势：生态透水砖这种产品本身对于“海绵城市的建设”发展而言具有重要的作用，其产品自身不仅具有透水

9、强、保水效果好、梯度结构及装饰等功能，其砖体孔隙率高达20%-30%，而且具有较高的微孔透水效果，路面年雨水截留量达45%，部分优质透水砖产品甚至可以承受60公斤水每平方米。在雨水天气，雨水可快速经透水砖渗入地下，有效补充日趋紧缺的地下水资源，轻松应付60mmh的降雨量，可以减轻下水道的负荷量，有效缓解城市排水系统的泄洪压力，防止城市内涝。在晴朗的天气下，蓄积在透水砖砖体中的水分通过蒸发作用，有效平衡地表温度，改善植被的生态环境，净化空气，消除雾霾，恢复地表水循环系统，缓解城市“热岛效应”。透水砖路面在冬季与其他路面相比有较高的温度和相对湿度，具有减轻温室效应的效果，从而具有较高的环保性能。生

10、态透水砖表面粗糙，保水性、透水性高，其防滑值BPN达70以上，即使是雨天，行人也不会因此而滑倒，而且还能在一定程度上减缓道路原本的噪音。尤其陶瓷透水砖的孔隙结构能有效降低路面噪声610分贝。生态透水砖抗压强度达到50Mpa以上。耐寒性极高，抗冻值达25，透水砖还具有较强的耐风化耐腐蚀性，即使遇到强酸强碱也不易遭到腐蚀。生态透水砖色彩丰富而耐久，装饰效果极佳，具有非常好的视觉效果，可铺设出格调高雅的城市道路。并且减少施工建设中的资源浪费的同时产生良好的经济效益和社会效益。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入17358.52万元，同比增长32.98%（4304.

11、64万元）。其中，主营业业务透水砖生产及销售收入为15604.51万元，占营业总收入的89.90%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3645.294860.394513.224339.6317358.522主营业务收入3276.954369.264057.173901.1315604.512.1透水砖(A)1081.391441.861338.871287.375149.492.2透水砖(B)753.701004.93933.15897.263589.042.3透水砖(C)557.08742.77689.72663.192652.772.4透水砖(

12、D)393.23524.31486.86468.141872.542.5透水砖(E)262.16349.54324.57312.091248.362.6透水砖(F)163.85218.46202.86195.06780.232.7透水砖(.)65.5487.3981.1478.02312.093其他业务收入368.34491.12456.04438.501754.01根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3589.64万元，较去年同期相比增长686.08万元，增长率23.63%；实现净利润2692.23万元，较去年同期相比增长584.17万元，增长率27.71%。2018年度主要经济指标

13、项目单位指标完成营业收入万元17358.52完成主营业务收入万元15604.51主营业务收入占比89.90%营业收入增长率（同比）32.98%营业收入增长量（同比）万元4304.64利润总额万元3589.64利润总额增长率23.63%利润总额增长量万元686.08净利润万元2692.23净利润增长率27.71%净利润增长量万元584.17投资利润率35.16%投资回报率26.37%财务内部收益率21.43%企业总资产万元18248.39流动资产总额占比万元34.47%流动资产总额万元6290.74资产负债率35.41%三、行业及市场分析（一）行业分析透水砖是以建筑废料或者砂石等原料，进行粘合或

14、者烧制而成的具有透水性能的产品。如今在城市建设过程中，越来越多的人开始认识到混凝土路面对于城市水循环造成的影响，进而导致的热岛效应，更是让城市居民苦不堪言。一方面是混凝福覆盖下的“人造沙漠”，一方面是暴雨带来的洪涝灾害，如何实现这两者的平衡，成为透水砖行业发展的初衷。透水砖作为一种功能型产品，已经成为建筑材料领域的发展新动向。目前国内不少企业与机构都投入到了研发队伍中去，试图抢占这一火爆的市场。在基础设施建设各个领域，都能看到透水砖的身影：防洪专用的水泥透水砖、绿化专用的彩石透水砖、具有自洁功能的“智能透水砖”等。目前市场上的透水砖产品与传统的建筑材料相比已经具有明显优势，不管是硬度还是防滑性

15、能都极为优越。但是与发达国家相比，我国现有的透水砖产品仍旧不具有市场竞争力。市面上的透水砖大多采用的原材料与混凝土较为相似，然而要知道透水砖需要保持一定的气孔率才能具有透水功能，但这样过一来就会降低产品的机械强度。这也成为制约我国透水砖大规模普及的主要障碍。而且，尽管透水砖厂商在生产的过程中能够消耗大量的建筑垃圾，但是在烧制的过程中，需要在窑炉与能耗上的投资规模较大，因此产品价格也较高，这样一来就限制了其市场拓展。另一方面，透水砖在铺制的过程由于工序较为复杂，对于土质、平整度都有较高的要求，因此，透水砖厂家在生产产品的时候，如果能够够提供更具操作优势的解决方案，势必能在同类竞争者中脱颖而出。（

16、一）市场预测市面上最普通的透水砖，是通过碎石用混凝土压制而成。除此之外，透水砖还有很多材质，可分为：聚合物纤维混凝土土透水砖、彩石复合混凝土透水砖、彩石环氧通体透水砖及混凝土透水砖等。透水砖在使用时具有良好透水、透气性能，雨水可以迅速渗入地下，对土壤水和地下水进行及时的补充，从而保持土壤湿度，改善城市地面植物、土壤微生物等的生存条件。透水砖使用可以起到调节地表局部空间温湿度，对城市小气候、缓解城市热岛效应等起着较大作用。透水砖在一定程度上可有限减轻城市排水和防洪压力。透水砖表面呈微出众多细小凹凸状态，可以有效防止路面反光，吸收车辆行驶过程中产生的噪音，提高车辆通行舒适性和安全性。由于透水砖使用

17、范围和功能有所不同，透水砖价格上也存在一些差异，比较常见的透水砖价格有，烧结砖价格为：2.5元/块，比较多的运用于公园、马路、广场等地。水泥彩砖价格为：1.1元/块，比较多的属于釉面水泥彩砖，多用于马路、人行道、花园、广场等地使用。陶侧石价格为：23元/块，陶土材料的透水砖价格比较贵，在款式上多以方正外观为主，表面洁净，在园林建设中被大量使用，具极强的观赏性。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少

18、困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。生态透水砖作为“海绵城市建设”透水道

19、路铺装的重要组成部分，在国家相关部门的大力推广下迅速发展起来，在当今生态透水砖在透水铺装行业仍有非常广阔的发展前景。（二）进一步促进节能清洁发展绿色低碳发展，就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业，提升能源和资源利用效率，降低生产过程能耗和物耗，从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必然选择，发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平，同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长，给全球生态环境带来巨大威胁，而绿色经济注重

20、实现经济发展与生态环境保护的协调统一，是实现可持续发展的重要路径，携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程；要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。（三）抓住机遇实现产业转型升级建立起规模、质量、效益相统一的先进

21、制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。透水砖是以建筑废料或者砂石等原料，进行粘合或者烧制而成的具有透水性能的产品。如今在城市建设过程中，越来越多的人开始认识到混凝土路面对于城市水循环造成的影响，进而导致的热岛效应，更是让城市居民苦不堪言。一方面是混凝福覆盖下的“人造沙漠”，一方面是暴雨带来的洪涝灾害，如何实现这两者的平衡，成为透水砖行业发展的初衷。五、2019主要经

22、营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入3471.704万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进透水砖项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“透水砖项目”主要从事透水砖项目开发投资，符合产业政策要求。透水砖是以建筑废料或者砂石等原料，进行粘合或者烧制而成的具有透水性能的产品。如今在城市建设过程中，越来越多的人开始认识到混凝土路面对于城市水循环造成的影响，进而导致的热岛效应，更是让城市居民苦不堪言。一方面是混凝福覆盖下的“人造沙漠”，一方面是暴雨带来的洪涝灾害，如何实现这两者的平衡，成为透水砖行业发展的初衷。（二）项目选址与用地

23、规划相容性透水砖项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：透水砖项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求

24、。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某产业集聚区（四）项目用地规模项目总用地面积33863.59平方米（折合约50.77亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.90%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度184.88万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积33863.59平方米，建筑物基底占地面积18252.4

25、8平方米，总建筑面积37927.22平方米，其中：规划建设主体工程28640.50平方米，项目规划绿化面积2563.84平方米。（七）节能分析1、项目年用电量897060.15千瓦时，折合110.25吨标准煤。2、项目年总用水量6916.06立方米，折合0.59吨标准煤。3、“透水砖项目投资建设项目”，年用电量897060.15千瓦时，年总用水量6916.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.84吨标准煤/年。达产年综合节能量36.95吨标准煤/年，项目总节能率22.02%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业

26、发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11514.31万元，其中：固定资产投资9386.36万元，占项目总投资的81.52%；流动资金2127.95万元，占项目总投资的18.48%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17930.00万元，总成本费用14249.83万元，税金及附加196.37万元，利润总额3680.17万元，利税总额4384.15万元，税后净利润2760.13万元，达产年纳税总额1624.

27、02万元；达产年投资利润率31.96%，投资利税率38.08%，投资回报率23.97%，全部投资回收期5.67年，提供就业职位259个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33863.5950.77亩1.1容积率1.121.2建筑系数53.90%1.3投资强度万元/亩184.881.4基底面积平方米18252.481.5总建筑面积平方米37927.221.6绿化面积平方米2563.84绿化率6.76%2总投资万元11514.312.1固定资产投资万元9386.362.1.1土建工程投资万元2879.932.

28、1.1.1土建工程投资占比万元25.01%2.1.2设备投资万元2823.242.1.2.1设备投资占比24.52%2.1.3其它投资万元3683.192.1.3.1其它投资占比31.99%2.1.4固定资产投资占比81.52%2.2流动资金万元2127.952.2.1流动资金占比18.48%3收入万元17930.004总成本万元14249.835利润总额万元3680.176净利润万元2760.137所得税万元1.128增值税万元507.619税金及附加万元196.3710纳税总额万元1624.0211利税总额万元4384.1512投资利润率31.96%13投资利税率38.08%14投资回报率23.97%15回收期年5.6716设备数量台（套）10617年用电量千瓦时897060.1518年用水量立方米6916.0619总能耗吨标准煤110.8420节能率22.02%21节能量吨标准煤36.9522员工数量人259七、总结及展望1、工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年)，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境