房地产公司KPI考核指标

1、1 / 97 文档可自由编辑 ZZZZ 考核指标考核指标 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 I / 97 文档可自由编辑 目目 录录 第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标.1 1 常务副总经理考核指标.1 行政副总经理考核指标.2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3 销售副总经理考核指标.4 总经济师考核指标.5 总会计师考核指标.6 总建筑师考核指标.7 总工程师考核指标.8 分公司经理考核指标.9 第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标.1010 一、市场部考核指标 .10 市场部部长考核指标.10 项目研究考核指标.11 计划统计考核指标.12 二、规划部考核指

2、标 .13 规划部部长考核指标.13 技术审核考核指标.14 规划管理考核指标.15 市政管理考核指标.16 II / 97 文档可自由编辑 三、预算合同部考核指标 .17 预算合同部部长考核指标.17 材料设备管理考核指标.18 工程合同预结算考核指标.19 四、总工办考核指标 .20 总工办主任考核指标.20 技术管理考核指标.21 五、分公司考核指标 .22 分公司管理副经理考核指标.22 分公司生产副经理考核指标.23 分公司工程技术专责考核指标.24 分公司项目工程管理考核指标.25 分公司市政管理考核指标.26 分公司财务会计考核指标.27 分公司出纳考核指标.28 分公司生产计划

3、统计考核指标.29 分公司预算合同考核指标.30 销售主管考核指标.31 分公司办公室管理考核指标.32 分公司办公室行政事务考核指标.33 六、销售中心考核指标 .34 销售中心主任考核指标.34 III / 97 文档可自由编辑 销售中心副主任考核指标.35 销售中心销售策划考核指标.36 销售中心销售管理考核指标.37 销售中心代办专员考核指标.38 销售中心前期管理考核指标.39 销售中心财务会计考核指标.40 销售中心出纳考核指标.41 第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标.4242 一、党委办公室考核指标 .42 党委办公室主任考核指标.42 党委办公室干事考核指标.

4、43 工会主席考核指标.44 二、总经理办公室考核指标 .45 总经理办公室主任考核指标.45 文秘考核指标.46 档案管理考核指标.47 公共关系管理考核指标.48 三、人力资源部考核指标 .49 人力资源部部长考核指标.49 薪酬管理考核指标.50 人事管理考核指标.51 培训发展管理考核指标.52 IV / 97 文档可自由编辑 四、战略发展部考核指标 .53 战略发展部部长考核指标.53 战略发展部副部长考核指标.54 战略计划考核指标.55 法律事务考核指标.56 资产管理考核指标.57 五、信息中心考核指标 .58 信息中心主任考核指标.58 计算机应用开发考核指标.59 房库管理

5、考核指标.60 六、行政后勤部考核指标 .61 行政后勤部部长考核指标.61 后勤管理考核指标.62 食堂/资产管理考核指标.63 医务管理考核指标.64 司机班班长考核指标.65 司机考核指标.66 保卫管理考核指标.67 维修工考核指标.68 炊事员考核指标.69 七、审计室考核指标 .70 审计室主任考核指标.70 V / 97 文档可自由编辑 审计人员考核指标.71 八、财务部考核指标 .72 财务部部长考核指标.72 财务部副部长考核指标.73 记账会计考核指标.74 银行出纳考核指标.75 现金出纳考核指标.76 税务管理考核指标.77 融资管理考核指标.78 资金管理考核指标.7

6、9 成本管理考核指标.80 1 / 97 文档可自由编辑 第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标 常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 公司经营运 作效果 保证公司日 常工作有序 开展 在公司日常经营运作中 是否充分发挥组织力、 协调力、调度力 直属部门的 计划完成情 况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计 划执行效果 公司发展战 略的合理性 确保公司持 续、健康发 展 公司发展战略是否与企 业内部资源相匹配，是 否适应外部环境的发展 和变化 合资合作项 目执行情况 保证公司资

7、金按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良 好的法律运 行环境，使 企业经济利 益损失最小 化 解决年度经济纠纷、法 律事务的效果 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 网络化发展 提高公司办 公室自动化 和信息化服 务水平 公司实现办公室自动化 程度；内部局域网信息 化服务水平 总总 经经 理理 备注：备注： 2 / 97 文档可自由编辑 行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计 划执行效果 人力资源规 划效果 保证人力资

8、 源满足公司 发展要求 公司的人力资源能否满 足公司的发展要求，其 中关键岗位人员的空缺 率不高于目标值，关键 人员流失率不高于目标 值 人力资源管 理体系的系 统化水平 保证人力资 源体系的良 性循环 人力资源体系标准化、 规范化程度；人力资源 管理的实施效果 行政后勤保 障体系的运 行效率 确保行政后 勤保障体系 的完备性和 高效性 公司的安全、生活物资、 业务运行后勤保障体系 的完备性、高效性；部 门或员工对后勤服务的 满意度 固定资产管 理状况 公司资产的 使用情况 年度固定资产的盘亏盘 盈，非正常损坏对公司 资产所造成的影响 员工对行政 服务满意度 保证行政后 勤系统高效 运作，提供

9、 优质的服务 是否有部门投诉发生， 是否发生过重大的事故， 员工满意度调查与上年 对比情况 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 行政后勤费 用 保证行政后 勤费用合理 有效 行政后勤费用支出，实 际行政后勤费用与计划 预算费用的偏差，费用 的增长速度与业务发展 速度比较是否合理 总总 经经 理理 备注：备注： 3 / 97 文档可自由编辑 4 / 97 文档可自由编辑 副总经理副总经理( (租赁、拆迁租赁、拆迁) )考核指标考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计

10、划执行效果 拆迁计划目 标完成情况 保证拆迁计 划目标的完 成率和满意 度 拆迁计划目标完成率； 拆迁实际费用支出与预 算费用的偏差量；拆迁 任务完成质量 租赁业务发 展情况 保证租赁业 务发展的经 济效益最大 化 营业收入、费用是否完 成目标 下属公司预 算执行偏差 率 保证合理的 支出，加强 财务控制 拆迁租赁公司的预算执 行情况 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 对公司重大 投资决策的 支持程度 保证公司相 关多元化业 务发展的快 速成长和规 范化管理 提出相关多元化（拆迁、 租赁、物业管理）业务 发展规划；业务发展规 划方案是否具有科学性、 前瞻性、客观性、可行 性 总总 经经 理

11、理 备注：备注： 5 / 97 文档可自由编辑 销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 营销战略方 案的质量 保证营销战略 和总体战略一 致 对市场需求结构分析 的客观性、合理性； 市场容量预测与实际 销售情况的绝对偏差 量；营销策略的可行 性 年度销售目 标完成情况 保证公司的销 售目标能够按 计划完成 销售收入完成百分比、 销售计划执行情况 营销策划方 案的质量 保证营销策划 方案的市场投 放效果与开发 公司的销售经 营目标的连贯 性和一致性 编制营销策划方案的 合理性、可行性；营 销策划方案实施的效 果；营销策划方案创 造的

12、经济价值分析 企业品牌知 名度 保证提升公司 品牌形象，增 强公司竞争力 品牌宣传的力度、品 牌被市场的认可程度 销售费用预 算执行偏差 率 整体上加强销 售费用规模和 效果控制，提 高利润率 销售费用是否合理有 效，销售费用预算执 行偏差率 销售费用收 入比率 保证销售费用 的高效使用 投入的销售费用和销 售收入的比值与目标 值的偏差程度 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 销售管理体 系的规范化 程度 保证建立健全 规范化的销售 管理体系，同 时使销售管理 体系发挥最大 的效能 销售管理制度建设的 标准化程度；销售管 理体系运营的规范化 程度；销售管理体系 运行的经济价值分析 总总 经经

13、 理理 6 / 97 文档可自由编辑 客户满意度 保证对客户的 服务质量，提 高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量，客 户投诉是否及时、有 效得到解决，是否积 极服务客户 备注备注 销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年 度销售费用| / 销售费用年度预算 7 / 97 文档可自由编辑 总经济师考核指标总经济师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 主管部门业 务计划及执 行情况 保证业务计 划制定的严 肃性，执行 的高效、有 序性 计划是否按时完成，计 划执行的效果 预算体系管 理的规范度 保证充分发 挥预算体系 的职能，控 制公司费用、 成本

14、 是否制定并落实了预算 的规范及操作办法等， 制度体系是否完整 招投标制度 体系的有效 性 确保招投标 事件的高效、 合理、有序 的进行 招投标规章制度的系统 性、全面性、合理性、 操作性、有效性；招投 标规章制度完善程度 项目成本控 制的有效性 控制项目成 本 项目成本控制流程是否 合理； 项目成本监控是否合理、 到位； 项目计划成本和实际成 本的偏差度 综合计划的 有效性 充分发挥综 合计划的综 合管理作用 公司综合计划对各部门 业务运作的指导效果如 何，部门之间的协同度 如何，是否发挥了监控 作用；综合计划的权威 性、可行性 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 立项比率 提高可行性 分

15、析的质量 和效率 通过了高层决策立项的 项目相对于可行性分析 项目的比率 总总 经经 理理 8 / 97 文档可自由编辑 土地储备的 经济效益 保证土地储 备的经济价 值的最大化 土地储备的科学性、价 值性；土地谈判的计划 性、有效性；土地储备 经济价值分析报告的科 学性、客观性 项目前期研 究的质量 确保项目研 究的经济价 值可行性、 技术水平的 先进性 项目研究经济分析是否 全面、技术方案阐述是 否明确；项目实施的可 行性 费用控制情 况 保证下属部 门费用按预 算进行控制 下属部门实际费用与预 算差异比较 备注：备注： 9 / 97 文档可自由编辑 总会计师考核指标总会计师考核指标 指标

16、项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 财务计划完 成情况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 财务计划是否按时完成； 实际财务收益与预期财 务收益的偏差值 财务法律法 规的贯彻效 果 提高财务人 员的业务素 质，规避财 务风险 财务法律、法规的贯彻 执行效果 财务规章制 度的规范性 确保财务系 统规范化管 理 财务管理制度是否系统、 规范、有没有操作性 财务管理效 果 加强公司财 务管理和财 务审计能力， 规避财务风 险 财务资金的预算计划是 否科学、有效；财务资 金的周转率、利用率； 应收账款周转率；资产 占有资金周转率；财务 审计制度是否健全；审

17、 计工作是否有效 融资效果 扩展财务融 资渠道，提 高资金筹措 能力，满足 企业业务发 展的资金需 求 财务融资渠道、筹措资 金的额度等是否满足企 业业务发展的需要；财 务管理费用是否科学、 合理、经济；资金调度 和协调能力是否满足资 金预算要求 财务信息有 效性 为管理决策 提供依据 定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 税务处理效 果 合理税务筹 划 充分利用国家政策享受 的税收优惠数（未发生 税务纠纷） 总总 经经 理理 10 / 97 文档可自由编辑 公司重大投 资决策的支 持程度 保证公司重 大投资财务 风险 提出重大投资的财务

18、分 析和方案实施的财务可 行性论证 备注备注 11 / 97 文档可自由编辑 总建筑师考核指标总建筑师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成； 计划执行效果 项目设计技 术标准、相 关法令、法 规的贯彻效 果 提高规划部技术 人员的业务素质 项目设计技术标准、 相关法令、法规的贯 彻效果 技术管理规 章制度的完 备性 保证项目设计技 术标准的科学性、 合理性 技术管理制度是否系 统、合理、规范 项目设计质 量 保证项目设计满 足项目开发组织 总设计的设计思 想，在设计质量

19、 上满足项目开发 组织总设计的技 术要求 对项目设计的技术支 持程度、技术审核力 度；项目设计过程出 现的重大技术的预见 性；项目设计质量水 平带来的经济效益分 析 重大技术审 核 保证技术审批的 正确性和完整性 项目总规划方案、单 体/市政重大技术决策、 重大的技术变更等技 术处理是否及时、有 效；技术方案是否科 学、合理、全面、经 济 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 对公司重大 项目投资决 策的技术支 持程度 保证公司重大项 目投资的科学化， 规避技术风险 提出技术方案的科学 性、前瞻性、客观性、 经济性；技术方案创 造的经济价值分析 总总 经经 理理 备注备注 12 / 97 文档

20、可自由编辑 总工程师考核指标总工程师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成； 计划执行效果 施工技术标 准、相关法 令、法规的 实施效果 提高施工技术人 员的业务素质 施工技术标准、相关 法令、法规的贯彻和 实施效果 技术管理规 章制度的完 备性 保证工程建设技 术标准的科学性、 合理性 技术管理规章制度是 否系统、合理、规范 重大技术的 审批质量 保证技术审批的 正确性和完整性 施工组织总设计、监 理大纲、重大项目的 招投标等技术文件或 技术处理的审批是否 及时、有效；

21、技术方 案是否科学、合理、 全面、经济 对工程建设 质量的监督 力度 保证分公司满足 质量要求，避免 重大质量事故 发生重大适量事故的 次数和影响范围，事 故原因 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 对公司重大 项目投资决 策的技术支 持程度 保证公司重大项 目投资的科学化， 规避技术风险 提出技术方案的科学 性、前瞻性、客观性、 经济性；技术方案创 造的经济价值分析 总总 经经 理理 备注：备注： 13 / 97 文档可自由编辑 分公司经理考核指标分公司经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 年度销售收 入 保证分公司按时 或超额完成开发 公司下达的年度

22、 销售收入计划 年度总销售额；年度 销售任务完成率 工程质量 确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求 工程建设过程质量验 收合格率；工程最终 交接质量验收合格率 工程交用时 间 保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务 工程交用时间；年度 工程建设任务完成率 工程安全 保证工程建设安 全生产，降低事 故发生率 工程事故发生率低于 目标值 任任 务务 绩绩 效效 100%100% 费用控制 在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提下， 使项目工程建设 费用、综合管理 费用最小化或合 理化 工程建设费用总额， 综合管理费用总额； 工程建设成本控制率， 综合管理费用控制率 总总

23、经经 理理 备注备注 14 / 97 文档可自由编辑 第二部分第二部分 业务部门业务部门考核指标考核指标 一、市场部一、市场部考核指标考核指标 市场部部长考核指标市场部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划完 成情况 保证部门计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序 计划是否按时完成，计 划执行的效果 综合计划的 质量 确保公司综合 计划的严肃性、 客观性、具备 可操作性 公司综合计划制定的及 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比 研究报告的 数量、质量 充分发挥市场 部的项目研究 职能，定期或 不定期对公司 房地产业务进 行专题研究

24、 每年项目研究或专题研 究报告的数量、质量 综合统计资 料的收集和 利用情况 确保公司综合 统计资料收集 的及时性和利 用的合理性 公司综合统计的全面性、 及时性、准确性；统计 报告分析的数量、质量 分公司经理 业绩合同管 理情况 确保上级能够 及时了解分公 司经理业绩合 同完成情况 分公司经理业绩指标完 成情况统计的及时性和 准确性 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 部门费用控 制情况 控制部门费用 合理支出 部门实际费用与预算费 用的偏差 总总 经经 济济 师师 备注备注 15 / 97 文档可自由编辑 项目研究考核指标项目研究考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考

25、核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 信息数据库 的更新 保证项目研究所 需要的信息更加 全面、准确 数据库信息收集的全 面性、及时性、准确 性、动态变化性； 房地产行业 发展研究报 告的质量 要求每年度对房 地产行业作一定 数量的高质量专 题研究 土地市场研究报告、 项目可行性研究报告、 房地产市场需求研究 报告的数量；相关研 究报告的被高层领导 采纳的数量或对高层 领导决策的支持程度 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 编制项目成 本计划的质 量 保证项目成本计 划的制定的合理 性和实施效果 项目成本计划制定的 准确性、

26、操作性、及 时性；计划的实际效 果与预期效果的对比 性 市市 场场 部部 部部 长长 备注备注 16 / 97 文档可自由编辑 计划统计考核指标计划统计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 综合计划的 质量 保证公司综 合计划的严 肃性、客观 性、操作性 公司综合计划制定的及 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比性；计划实施效 果分析 综合统计的 质量 保证综合统 计的权威性 统计数据的全面性、及 时性、准确性 综合统计资 料的利用 确保公司综 合统计资

27、料 收集的及时 性和利用的 合理性 统计资料分析的及时性、 合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 分公司经理 业绩合同管 理情况 保证分公司 经理经营承 包完成 分公司经理是否按业绩 合同完成任务 市市 场场 部部 部部 长长 备注备注 17 / 97 文档可自由编辑 二、规划部二、规划部考核指标考核指标 规划部部长考核指标规划部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划完 成情况 保证部门计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序性 计划是否按时完成，计 划执行的效果 项目设计思 想的完美性 保证项目规划 设

28、计完全体现 公司对项目的 总体定位以及 项目设计方案 的创新性、前 瞻性 项目设计思想的实现程 度；项目规划设计方案 的创新水平 项目设计方 案的可行性 项目设计方案 的经济价值、 技术水平、并 能满足市场需 求 项目的客户定位与市场 需求定位是否一致 项目设计质 量 保证项目设计 一次性完成设 计任务 项目设计是否出现重大 技术问题；项目设计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 项目设计完 成的及时性 保证项目设计 在确定的时间 内，实现设计 思想，完成总 体项目设计方 案 项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间的 绝对量对比 总总

29、 建建 筑筑 师师 18 / 97 文档可自由编辑 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项目 设计的顺利进 行，在规定的 时间内办理好 相关证件或手 续 是否在规定的时间内办 理好相关手续（申报规 划设计要点、申报规划 设计条件等） ；是否及 时办理工程建设规划许 可证；办理证件/手续 的实际完成时间与与计 划完成时间绝对量对比 部门费用控 制情况 保证部门费用 按计划预算进 行控制 部门实际费用与计划预 算费用的偏差 备注备注 19 / 97 文档可自由编辑 技术审核考核指标技术审核考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计划目 标与部

30、门计划目 标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 技术审核质 量 保证规划设计图 纸的严谨性、准 确性 与设计院进行技术沟 通的次数、技术修改 的情况；施工图技术 交底的成功率 技术审核的 及时性 为保证项目委托 设计的质量和技 术交接的计划性， 技术审核应在规 定的时间内完成 技术审核任务 技术审核实际完成时 间与计划完成时间的 偏差 技术审核工 作量 为保证技术审核 的质量，应投入 的总体工作量 完成技术审核所花费 的作业时间 技术标准的 贯彻效果 为了提高部门的 技术水平和作业 质量，定期或不 定期对相关人员 进行技术培训 技术标准的发放次数； 相关人员的培训次数； 标准的贯标效果

31、任任 务务 绩绩 效效 70%70% 技术服务/ 支持程度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 技术服务信息的反馈 速度；提出技术处理 方案的合理性；技术 处理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 20 / 97 文档可自由编辑 规划管理考核指标规划管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 项目委托设 计完成情况 确保项目委 托设计在预 计的时间内 完成 项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间的 绝对量对比 项目设计

32、质 量 保证项目设 计一次性完 成设计任务 项目设计是否出现重大 技术问题；项目设计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 是否在规定的时间内办 理好相关手续（申报规 划设计要点、申报规划 设计条件等） ；是否及时 办理工程建设规划许可 证；办理证件/手续的实 际完成时间与与计划完 成时间绝对量对比 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 技术服务/支 持程度 为保证公司 施工组织总 设计方案的 良好运行， 对相关部门 提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速 度；提出技术

33、处理方案 的合理性；技术处理效 果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 21 / 97 文档可自由编辑 市政管理考核指标市政管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 项目委托设 计完成情况 确保项目委 托设计在预 计的时间内 完成 项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间绝 对量对比 项目设计质 量 保证项目设 计一次性完 成设计任务 项目设计是否出现重大 技术问题；项目设计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性 相关证件或 手续完成情 况 为了

34、保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件/手续的实际完 成时间与与计划完成时 间绝对量对比 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 技术服务/支 持程度 为保证公司 施工组织总 设计方案的 良好运行， 对相关部门 提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速 度；提出技术处理方案 的合理性；技术处理效 果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 22 / 97 文档可自由编辑 三、预算合同部三、预算合同部考核指标考核指标 预算合同部部长考核指标预算合同部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划完 成情况 保证部门计

35、划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序性 计划是否按时完成，计 划执行的效果 招投标规章 制度的质量 确保招投标事 件的高效、合 理、有序的进 行 招投标规章制度的系统 性、全面性、合理性、 操作性、有效性；招投 标规章制度完善的程度、 更新的及时性 项目预结算 审核质量 保证招投标或 非招投标项目 成本的公证、 合理、有效性 项目预结算审核程序的 合理性；预结算审核的 频次、参与的程度 项目成本控 制的有效性 确保项目成本 控制与项目成 本计划的协同 性，以及项目 成本控制的合 理性、有效性 项目成本控制流程是否 合理；项目成本监控是 否合理、到位；项目成 本数据/资料统计以及 分析报告是否

36、及时 材料设备数 据库的质量 保证材料设备 招投标的合理 性 材料设备数据库信息的 全面性、及时性、准确 性；数据库信息的更新 速度 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 项目经济合 同库的完善 程度 保证项目经济 合同的同一管 理 项目经济合同数据统计 的全面性、及时性；相 关数据上网的时间、授 权范围等 总总 经经 济济 师师 23 / 97 文档可自由编辑 对分公司的 技术支持程 度 保证分公司招 投标、预结算 工作顺利、有 序的进行 国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训 的频次 部门费用控 制情况 保证部门费用 按预算进行控 制 部门实际费用与预算费 用偏差

37、 备注备注 24 / 97 文档可自由编辑 材料设备管理考核指标材料设备管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 招投标规章 制度的质量 确保招投标事件 的合理、有序的 进行 招投标规章制度的系 统性、全面性、合理 性、操作性、有效性； 招投标规章制度的更 新和完善程度 材料设备数 据库的质量 保证材料设备招 投标的合理性 材料设备数据库信息 的全面性、及时性、 准确性；数据库信息 的更新速度、频次 材料设备合 同审核质量 保证材料设备合 同的合法性、公 证、有效性 材

38、料设备合同审核程 序的合理性、审核频 次、参与的程度 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 项目成本控 制的有效性 确保项目成本控 制的合理、有效 性与项目成本计 划的同一性 项目成本控制流程是 否合理；项目成本监 控是否合理、到位； 项目成本数据资料的 统计、分析报告是否 及时 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 备注备注 25 / 97 文档可自由编辑 工程合同预结算考核指标工程合同预结算考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 项目合同库 的完善程度 保证项目

39、经 济合同的同 一管理 项目经济合同数据统计 的全面性、及时性；相 关数据上网的时间、授 权范围等 项目预结算 审核质量 保证招投标 或非招投标 项目成本的 公证、合理、 有效性 项目预结算审核程序的 合理性，审核频次、参 与的程度；经济分析审 核的合理性、及时性 项目预结算 资料统计 确保对项目 预结算资料 的系统管理 和成本分析 统计资料分析的及时性、 合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 对分公司的 技术支持程 度 保证分公司 预结算工作 顺利、有序 进行 国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训 的次数 预预 算算 合

40、合 同同 部部 部部 长长 备注备注 26 / 97 文档可自由编辑 四、总工办四、总工办考核指标考核指标 总工办主任考核指标总工办主任考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划及 执行情况 保证部门内部 工作有序开展 部门计划制定的是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果 工程建设法 令、法规、 规范等落实 情况 确保监督落实 国家的制度文 件 是否有效监督分公司、 总工办等部门落实国 家的政策制度文件 工程技术管 理规范制定、 落实情况 确保技术规范 体系完整、真 正落实 是否制定了完整的技 术规范体系，是否监 督技术规范落实，对 于不合规范的情况

41、是 否提出纠正和向上级 汇报 对分公司技 术支持的程 度 为分公司提供 科学、合理的 解决方案，确 保工程建设质 量 对分公司技术支持的 及时性；提出解决方 案的可行性 技术审核的 质量 保证技术审核 的质量，避免 技术上风险 技术审核的及时性； 技术要求实现的可行 性审查；工程建设中 出现技术差错、遗漏 率 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 部门费用控 制 保证部门费用 的有效控制 部门实际费用与预算 费用偏差值 总总 工工 程程 师师 备注备注 27 / 97 文档可自由编辑 技术管理考核指标技术管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划及执行 情

42、况 保证工作有序 开展 个人计划的制定是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果 技术审核的 质量 保证技术审核 的质量，避免 技术上风险 技术审核的及时性； 技术要求实现的可行 性审查；工程建设中 出现技术差错、遗漏 率 技术审核的 及时性 保证在规定的 时间内完成技 术审核任务 技术审核计划时间与 实际完成时间的偏差 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 对分公司技 术支持情况 确保完成对分 公司的具体技 术支持 对分公司技术支持是 否及时、有效；重大 技术的解决方案是否 科学、合理 总总 工工 办办 主主 任任 备注备注 28 / 97 文档可自由编辑 五、分公司五、分公司考核指标考核

43、指标 分公司管理副经理考核指标分公司管理副经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 综合计划完 成情况 保证分公司 成本计划/资 金使用计划/ 销售收入计 划目标与开 发公司的综 合计划目标 相一致 综合计划是否按时完成； 综合计划执行效果 销售收入 保证按时或 超额完成分 公司下达的 年度销售收 入计划 季度销售额；季度销售 任务完成率；年度总销 售额；年度销售任务完 成率 资金利用的 合理性 保证分公司 资金的合理 使用和调度， 使资金使用 率达到最大 化 资金的调度/使用合理性 综合统计完 成情况 确保分公司 综合统计资 料上报的及 时性、全面 性、真实

44、性 分公司季度/年度综合统 计数据上报的的及时性、 全面性、真实性 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 招投标工作 质量 保证招投标 工作的公平、 合法、合理 性 招标文件/标底编制的合 格率；招投标事件组织 的有序性 分分 公公 司司 经经 理理 29 / 97 文档可自由编辑 费用控制 在保证工程 建设质量和 经济效能最 大化的前提 下，使项目 工程建设费 用、综合管 理费用最小 化或合理化 工程建设费用总额；综 合管理费用总额；工程 建设成本控制率；综合 管理费用控制率 备注备注 30 / 97 文档可自由编辑 分公司生产副经理考核指标分公司生产副经理考核指标 指标项指标项考核目的考核

45、目的考核内容考核内容 考核考核 人人 生产计划完 成情况 保证分公司 生产计划目 标与开发公 司计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件/手续的数量、 时间与相应计划的偏差 值 编制施工组 织总设计方 案的质量 确保施工组 织总设计方 案满足项目 组织总设计 方案的技术 要求，同时 达到工程建 设施工要求 编制施工组织总设计方 案的及时性、结构的合 理性、内容的全面性 办理市政工 程建设的及 时性 在保证市政 工程建设质 量的前提下， 让专业公司 提供一条龙 服务 办理市

46、政委托服务条件 （代办工程前期的全部 报装、报批、审核手续 及后期工程的报竣、验 收、开建手续）的及时 性 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 工程建设监 控质量 确保工程建 设过程控制 质量 现场技术解决方案的次 数；巡视监理单位、施 工单位的频次；预防工 程建设出现不良事故的 次数 分分 公公 司司 经经 理理 31 / 97 文档可自由编辑 工程质量 确保工程建 设质量符合 项目设计技 术要求 工程建设过程质量验收 合格率；工程最终交接 质量验收合格率 工程交用时 间 保证分公司 按时完成开 发公司下达 的年度工程 建设任务 工程交用时间；年度工 程建设任务完成率 备注备注 32 /

47、97 文档可自由编辑 分公司工程技术专责考核指标分公司工程技术专责考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计划目 标与分公司计划 目标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 编制施工组 织总设计方 案的质量 保证施工组织总 设计真正成为工 程建设的指导纲 要 施工组织总设计方案 的可行性、指导性、 经济性、技术性 技术审核质 量 严格确保工程建 设与图纸设计的 高度一致性，并 对现场技术问题 提出合理解决方 案 对设计图纸的理解程 度，对设计图纸技术 的掌握程度；现场技 术问题解决的及时性， 解决方案的合理性 技术标准的 贯彻情况 为了

48、提高部门的 技术水平和作业 质量，定期或不 定期对相关人员 进行技术标准化 培训 技术标准的发放次数； 相关人员的培训次数； 贯标的实施效果 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 技术服务/ 支持程度 为保证分公司良 好的生产运行， 对工程建设提供 的技术服务程度 “四新技术”的贯彻 实施效果；现场技术 服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的 合理性、技术处理效 果、技术服务的次数 生生 产产 副副 经经 理理 备注备注 33 / 97 文档可自由编辑 分公司项目工程管理考核指标分公司项目工程管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 相关证件或 手续完成情

49、况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件/手续的数量、 时间与相应计划的偏差 值 工程建设质 量 保证工程建 设质量达到 设计要求 对施工单位工程建设质 量监督的及时性；对监 理单位工作监控的频次； 工程验收的合格率 现场技术服 务 保证工程建 设顺利、有 序的进行 现场技术服务的及时性， 重大技术问题上报、处 理的时间；现场技术方 案处理的合理性，技术 处理效果，技术服务的 次数 备注备注 34 / 97 文档可自由编辑 分公司市政管理考核指标分公司市政管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 办理市政工 程建设的及 时性 在保证市政 工程建设质 量的前提下， 让专业公司 提供一条龙 服务 办理市政委托服务条件 （代办工程前期的全部 报装、报批、审核手续 及后期工程的报竣、验 收、开建手续）的及时 性 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件和相关手续实 际完成时间与计划完成 时间的偏差值 市政建设质 量 保证市政建 设质量达到 设计