北大纵横—中国城市设计西南分院—0903工程总承包过程控制程序

1、质 量 体 系 程 序 文 件工程总承包过程控制程序CSWMD B0903-2000版次：A/O受控状态：发放编号：编 写 人：审 核 人：批 准 人：年月日年月日年月日2000-05-15 发布2000-06-01 实施中国市政工程西南设计研究院1 / 11文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人2 / 11工程总承包过程控制程序A/O1. 目的CSWMD B0903-2000版次：第 1 页共 5 页为确保总承包工程的质量，为顾客提供满意的产品，特制定本程序。2. 适用范围适用于本院承接的总承包工程的过程控制。3. 职责3.1 生产经营处是本程序的归口管理部门， 负责本程序

2、执行情况的监督检查工作，填写监督检查记录表 。3.2 本院工程总承包公司是工程总承包的具体实施部门，负责承包工程的管理和过程控制。4. 工作程序4.1 总承包过程包括工程项目设计、施工、分包设备采购和技术交底以及施工过程管理。4.1.1工程签定合同后，组建项目部，任命项目经理，配备相应岗位人员。4.1.2工程项目设计分包按设计分承包控制程序执行。4.1.3 工程项目设计控制、设计过程控制按设计控制程序 、设计 ( 咨询 ) 过程控制程序执行。4.1.4总承包工程项目施工分包及管理4.1.4.1工程项目施工分包按采购控制程序执行。4.1.4.2确定施工方案，明确项目质量要求。4.1.4.3施工组

3、织设计1) 施工组织设计由总公司 / 项目部总工主持编写、 校审，总公司 / 项目部经理批准，经顾客代表（监理工程师）批复后实施，并上报总工办备案。2) 编制依据a) 合同文件；b) 设计图纸；c) 工程所在地的地方政府的法令和法规；d) 国家、行业的施工技术规程、规范及标准要求。3) 主要内容施工组织设计内容主要包括以下几个方面：a) 质量策划后的质量计划；b) 施工前的准备工作；c) 施工过程中的标识；d) 施工过程中半成品的防护施工组织设计编制的内容见工程总承包公司施工组织设计编制指导书。4.1.5技术交底4.1.5.1工程总承包公司 / 项目部准备技术交底的资料、文件，并完整、准确地将

4、顾客（或监理工程师）主持的技术交底的内容向总公司/ 项目部各职能部门人员、技术人员及班组长进行交底。具体交底内容如下：a)工程概况；b)工程特点及设计要求；3 / 11工程总承包过程控制程序A/OCSWMD B0903-2000版次：第 2 页共 5 页c) 施工组织设计内容；d) 与其他专业交叉作业协作关系及注意事项；4.1.5.2 通过技术交底， 使参与施工的所有人员均能熟悉和了解所承担工程的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及施工方法。4.2 施工过程控制包括施工过程控制、工作环境控制、施工工序控制、特殊工序控制。4.2.1施工设备控制按施工设备管理制度执行4.2.2工作环境控制4.2.

5、2.1 总公司 / 项目部应严格按有关规程、规范和施工组织设计，进行施工现场的安全、文明施工、环保等各方面管理。4.2.2.2具体控制措施参照建设部1991 年建设工程施工现场管理规定执行。4.2.3施工工序控制4.2.3.1总公司 / 项目部负责施工工序控制的批准实施和领导。4.2.3.2 总公司 / 项目部总工负责程序在该项目正确有效运行和必要的调整并进行审查 / 校核。4.2.3.3施工工序控制依据1) 合同文件及其技术规范、 规程，以及根据合同文件规定编制的施工组织设计文件、图纸和技术要求；2) 合同规定采用的有关施工规范、规程、操作规程及验收规程；3) 工程中所用的新材料、 新工艺、

6、新技术、 新结构的试验报告和具有资质的技术检验部门或相应部门的技术鉴定书；4) 工程所采用的有关材料和产品的技术标准；5) 有关试验取样的技术标准和试验操作规程。4.2.3.4 总公司 / 项目部按照施工组织设计要求和现场生产性试验确定的施工工艺和参数进行材料加工。4.2.3.5 总公司 / 项目部在材料或关键加工过程中定期对材料或半成品和施工设备工作状态进行检测、修正，以保证其符合设计要求和系统良好的工作状态。4.2.3.6 按照有关施工规范取样、送检，并汇总检测成果，报有关部门和工程监理部门，具体按检验和试验控制程序执行。4.2.3.7 隐蔽工程，项目部应负责组织有关人员对施工过程进行监控

7、，检查、督促作业人员作好各项原始记录。4.2.3.8 施工过程中如发现不合格项目，按勘察、承包、监理不合格品 ( 过程 ) 控制程序进行处理。4.2.3.9 施工过程中，及时对影响施工质量、进度和安全的各项因素进行协调，确保施工过程在受控状态下进行。4.2.3.10施工过程半成品防护1) 项目部制订半成品防护计划，规定防护方法；2) 工序交接应包括防护状态交接；3) 明确半成品防护的质量记录，工序交接时防护记录应随工序转移而移交；4 / 114.2.3.11项目部应定期将完成的工程量、进度、形象面貌、施工质量等情况向工程总承包过程控制程序A/OCSWMD B0903-2000版次：第 3 页共

8、 5 页有关部门上报。4.2.3.12 工程完工后，应按检验和试验控制程序的要求进行检查验收，按照工程竣工防护和交付管理制度进行竣工防护和交付工作。4.2.4特殊工序控制特殊工序具备以下特点：1) 有关性能在后续过程或使用时才能反映出来；2) 过程的功能性指标无法检测或只能破坏性检测；3) 过程结果在以后的检验或试验中不能检测。4.2.4.1 特殊过程包括焊接、灌浆、大体积混凝土浇注、预应力张拉、打桩或灌注桩、大规模水处理构筑物及复杂的冬雨季施工等。4.2.4.2特殊工序控制内容及控制方法1) 特殊过程的内容特殊过程控制内容包括工序作业条件控制、 工序作业效果的检测及工序完工后的控制三部份。重

9、点在工序作业条件的控制。2) 特殊过程控制方法特殊过程控制方法首先需编制特殊过程控制措施。 其控制措施由特殊工序操作规定及特殊工序检验规定组成。按设计文件规定、 施工组织设计、工程所处的自然环境状况、 水文地质资料、新科技成果采用和科技攻关的要求及分承包方施工队伍所具有的施工经验和现实能力，由总公司 / 项目部提出特殊过程控制措施。3) 特殊过程控制措施由总公司 / 项目部总工主持编写审核， 总公司 / 项目部经理批准报业主（监理工程师）批复后实施，并报总工办备案。4) 特殊过程控制措施的内容- 总的技术要求（技术指标要求） 。- 工艺流程及操作要点。- 新材料、新技术、新工艺的技术指标。-

10、对施工环境的要求。- 取样试验、中间控制工序完成检验的规定。- 对有毒、有害、危险作业的注意事项。- 施工设备、工具、试验检验设备、仪表及防护用品的技术参数要求配备。- 对操作人员持证上岗及其合理组合的要求。- 有关注意事项。5) 工序完工后的控制、质量控制点的设立遵照本程序 4.2.3 执行。 4.2.5 特殊过程的重点特殊过程控制的重点是对影响工序质量的“人” 、“料”、“机”、“法”、“环”五个要素进行监控。4.2.5.1 “人”的控制5 / 11五要素中在“料”、“机”、“环”合格，施工方法正确的情况下， “人”是影工程总承包过程控制程序A/OCSWMD B0903-2000版次：第

11、4 页共 5 页响质量最关键的要素， 控制人的行为是致关重要的一环，特别是危险和无法进行中间质量检查的工序，尤为重要。控制方法：1) 必须配有经过培训合格，符合工序要求的持证上岗人员操作。2) 依据作业环境及工艺要求选择思想稳定、身体健康、反应灵敏、积极肯干的操作人员。3) 严格按照作业要求控制人的行为，反对违规、违章。4) 总公司 / 项目部对工序作业有关人员进行专项技术交底， 并认真组织讨论、答疑。4.2.5.2 “料”的控制原材料、成品、半成品、构配件、添加剂等材料是影响质量的先天因素，必须严格控制。控制方法：1) 按施工物资采购管理制度要求进行订货、采购、验收，并分类储存保管。2) 验

12、证材料的出厂技术证明， 按规定要求做使用前的现场检验、试验，保证符合要求的材料用于工程。3) 正确合理地使用材料、添加剂。4.2.5.3 “机”的控制使用符合特殊过程要求的机械、 工具、试验设施是使工序按技术要求正常作业、保证工程质量的重要控制因素。控制方法：1) 按照不同类型的特殊过程特点、 工艺技术及施工进度要求， 配备符合要求及特点的设备、工具，并应具备发生故障的应急措施或设备能力储备。2) 按规定对施工设备、工具、试验设备进行维修、保养和管理。3) 严格执行设备管理制度，操作者持证上岗、正确操作使用。4.2.5.4 “法”的控制工艺流程、工序衔接、施工手段、施工方法是保证质量的重要控制

13、环节。1) 按照特殊过程操作规定的施工方法应逐级认真实施。2) 加强工艺管理，合理使用机具。3) 加强作业相关环节协调，防止人为工艺中断，保证工艺连续运行。4.2.5.5 “环”的控制创造特殊过程所需的特定作业环境是保证工程质量、 操作人员的身心健康的必备条件。控制方法：1) 按特殊过程操作规定对施工作业环境的要求， 选择或创造符合要求的作业环境。2) 配备作业所需的工具、防护用品。6 / 113) 制定排险、撤离、救护办法，做到文明施工。4) 合理安排劳动组合。工程总承包过程控制程序A/OCSWMD B0903-2000版次：第 5 页共 5 页5) 定期对有职业病危害的作业人员进行体检，

14、对已不适合继续在本岗位工作的人员进行及时换岗及调整。5. 质量记录表格(1) 技术交底记录 CSWMDJL0906-2000(2) 工程施工日志 CSWMDJL0907-2000本程序的记录由归口管理部门和任务承担部门负责归档管理。6. 支持文件(1) 施工组织设计编制指导书 CSWMDC018-2000(2) 施工物资采购管理制度 CSWMDC019-2000(3) 施工设备管理制度 CSWMDC020-2000(4) 工程竣工防护和交付管理制度 CSWMDC021-20007 / 118 / 11技术交底记录表CSWMDJL0906-2000记录号：编 号：工程名称建设单位工程编号施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字交底内容：