寿阳宗艾镇中学校2020部门

1、寿阳县宗艾镇中学校2017年度部门决算说明第一部分 概况一、本部门职责实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、机构设置情况我单位2017年单位部门决算含财政补助事业独立核算机构1个，编制25人，年末实有人数26人（一般公共预算财政拨款（补助）开支人数26人）。第二部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表（1张）二、收入决算表（1张）三、支出决算表（1张）四、财政拨款收入支出决算总表（1张）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（1张）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（1张）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（1张）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（1张）九、

2、部门决算公开相关信息统计表（1张）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计382.3万元，其中：财政拨款收入382.3万元，占比100%；上级补助收入，无；事业收入，无；经营收入，无；附属单位上缴收入，无；其他收入，无。二、支出决算情况说明本年支出合计377.77万元，其中：基本支出319.06万元，占比84.4%；项目支出58.71万元，占比15.6%。三、支出决算具体情况部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，见下表：指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入23,823,30

3、6.133,516,839.75306,466.388.71本年人员工资提高 其中：一般公共预算财政拨款33,823,306.133,516,839.75306,466.388.71本年人员工资提高 政府性基金预算财政拨款40.000.000.000.00 *事业收入50.000.000.000.00 经营收入60.000.000.000.00 *其他收入70.000.000.000.00 2.本年支出83,777,757.983,605,453.46172,304.524.78本年人员工资提高 其中：基本支出93,190,644.133,035,405.75155,238.385.11本年人

4、员工资提高 （1）人员经费103,190,644.133,035,405.75155,238.385.11本年人员工资提高 （2）日常公用经费110.000.000.000.00 项目支出12587,113.85570,047.7117,066.142.99转移支付增加 （1）基本建设类项目130.000.000.000.00 （2）行政事业类项目14587,113.85570,047.7117,066.142.99转移支付增加 经营支出150.000.000.000.00 3.年末结转和结余1645,548.150.0045,548.150.00 其中：一般公共预算财政拨款1745,548.

5、150.0045,548.150.00 政府性基金预算财政拨款180.000.000.000.00二、年末资产负债情况（单位：元）19 1.资产总计204,020,680.203,952,611.0768,069.131.72银行存款增加 其中：固定资产价值213,923,444.183,923,444.180.000.00 2.负债总计2239,691.3017,170.3222,520.98131.16其他应付款增加 其中：*事业单位借款230.000.000.000.00 3.净资产总计243,980,988.903,935,440.7545,548.151.16本年财政结转增加 其中：

6、*结转和结余2545,548.150.0045,548.150.00 *非流动资产基金263,923,444.183,923,444.180.000.00 事业单位事业基金2711,996.5711,996.570.000.00 事业单位专用基金280.000.000.000.00三、年末机构人员情况（单位：个、人）29 1.独立编制机构数301100.00 其中：行政机构310000.00 事业机构321100.00 2.独立核算机构数331100.00 其中：行政机构340000.00 事业机构351100.00 3.年末编制人数36252500.00 行政人员370000.00 其中：行

7、政工勤人员380000.00 事业人员39252500.00 其中：参照公务员法管理人员400000.00 4.年末实有人数412649-23-46.94退休人员2017年10月养老中心管理 在职人员422627-1-3.70本年度调出1人 其中：行政人员430000.00 其中：行政工勤人员440000.00 事业人员452627-1-3.70本年度调出1人 其中：参照公务员法管理人员460000.00 离休人员470000.00 退休人员48022-22-100.00退休人员2017年10月养老中心管理 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数492649-23-46.94退休人员20

8、17年10月养老中心管理 在职人员502627-1-3.70本年度调出1人 其中：行政工勤人员510000.00 离休人员520000.00 退休人员53022-22-100.00退休人员2017年10月养老中心管理 6.年末学生人数54160176-16-9.09本单位服务范围生源减少四、补充资料（单位：元）55 1.固定资产情况56 房屋原值572,955,637.582,955,637.580.000.00 房屋面积（平方米）583,318.003,318.000.000.00 汽车原值590.000.000.000.00 汽车数量（辆）600000.00 2.“三公”经费支出610.0

9、00.000.000.00 其中：因公出国（境）费620.000.000.000.00 公务用车购置及运行维护费630.000.000.000.00 其中：公务用车购置费640.000.000.000.00 公务用车运行维护费650.000.000.000.00 公务接待费660.000.000.000.00 3.培训费6713,340.0015,361.00-2,021.00-13.16节约开支减少培训人员 4.会议费680.000.000.000.00 5.机关运行经费690.000.000.000.00 6.年初预算数70 本年收入合计713,361,153.002,710,098.00

10、651,055.0024.02本年人员工资提高 本年支出合计723,361,153.002,363,675.00997,478.0042.20本年人员工资提高 年末结转和结余730.000.000.000.00 7.调整预算数74 本年收入合计753,823,306.133,516,839.75306,466.388.71本年人员工资提高 本年支出合计763,777,757.982,996,807.04780,950.9426.06本年人员工资提高 年末结转和结余7745,548.150.0045,548.150.00四、关于“三公”经费支出决算情况说明。本部门无三公经费。五、关于机关运行经费

11、支出说明。本部门无机关运行经费。六、关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。房屋295.56万元，其他固定资产96.78万元七、政府采购情况2017年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 元、政府采购工程支出 万元、无政府采购服务支出。八、其他需要说明的情况。2017年度，本部门无实行绩效目标管理的项目，无涉及一般公共预算当年拨款。第四部分 名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维