马山县投资建设项目申报材料(可研报告）

1、泓域咨询/马山县xxx投资建设项目可行性研究报告马山县xxx投资建设项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 摘要马山县隶属于广西壮族自治区南宁市，位于广西中部略偏西位置，居红水河中段南岸、大明山北麓，东与上林县、来宾市忻城县交界，南与武鸣区相邻，西与百色市平果市、河池市大化瑶族自治县接壤，北与河池市都安瑶族自治县隔红水河相望。马山县版图总面积2345平方千米，截至2014年，下辖7个镇、4个乡，总人口55.58万，其中非农业人口8.89万。2014年，该县完成地区生产总值46.7751亿元，同比2013年增长4.50%。马山县地貌以山区丘陵为主，东西部为大石山区，中部和西南部为土岭丘陵；地处

2、低纬度地区，属南亚热带湿润气候区，光热充足，雨量充沛，夏长冬短。马山县是“国家扶贫开发工作重点县”，主要农土特产有黑山羊、金银花、旱藕粉等，是“中国黑山羊之乡”。马山也是“中国民间文化艺术之乡”，壮族三声部民歌发源于该县，另有壮族扁担舞、会鼓等多种文化艺术形式。马山县获得国家“攀岩小镇”、“中国最美自行车赛道”等荣誉。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2019年3月，入选第一批革命文物保护利用片区分县名单。该xxx项目计划总投资4271.84万元，其中：固定资产投资3111.89万元，占项目总投资的72.85%；流动资金1159.95万元，占项目总

3、投资的27.15%。达产年营业收入9265.00万元，总成本费用7332.29万元，税金及附加81.85万元，利润总额1932.71万元，利税总额2281.14万元，税后净利润1449.53万元，达产年纳税总额831.61万元；达产年投资利润率45.24%，投资利税率53.40%，投资回报率33.93%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位196个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增

4、强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。近二十年来，我国茶饮市场发生了翻天覆地的变化，奶茶行业也从最初的冲粉时代走到了如今的新式茶饮时代。在我国奶茶行业的快速发展过程中，竞争也变得越来越激烈。香飘飘（603711）从杯装奶茶市场竞争中脱颖而出，占据过半的份额；此外，统一阿萨姆奶茶在液体奶茶市场中更是占据了72%的份额。如今，新式茶饮时代到来，各大厂商更是加紧布局果茶系列，抢占果茶市场。报告主要内容：项目概论、背景和必要性研究、市场前景分析、项目规划分析、项目建设地分析、项目建设设计方案、工艺原则、项目环境保护分析、项目安全管理、风险性分析、项目节能情况分析、实施计划、投资计

5、划方案、项目经济评价、项目结论等。马山县xxx投资建设项目可行性研究报告目录第一章 项目概论第二章 背景和必要性研究第三章 项目规划分析第四章 项目建设地分析第五章 项目建设设计方案第六章 工艺原则第七章 项目环境保护分析第八章 项目安全管理第九章 风险性分析第十章 项目节能情况分析第十一章 实施计划第十二章 投资计划方案第十三章 项目经济评价第十四章 项目招投标方案第十五章 项目结论第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知

6、名的产品供应商。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国

7、家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导

8、向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入8091.35万元，同比增长32.99%（2007.10万元）。其中，主营业业务xxx生产及销售收入为7212.51万元，占营业总收入的89.14%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季

9、度第三季度第四季度合计1营业收入1699.182265.582103.752022.848091.352主营业务收入1514.632019.501875.251803.137212.512.1xxx(A)499.83666.44618.83595.032380.132.2xxx(B)348.36464.49431.31414.721658.882.3xxx(C)257.49343.32318.79306.531226.132.4xxx(D)181.76242.34225.03216.38865.502.5xxx(E)121.17161.56150.02144.25577.002.6xxx(F)

10、75.73100.9893.7690.16360.632.7xxx(.)30.2940.3937.5136.06144.253其他业务收入184.56246.08228.50219.71878.84根据初步统计测算，公司实现利润总额1588.42万元，较去年同期相比增长398.31万元，增长率33.47%；实现净利润1191.32万元，较去年同期相比增长247.70万元，增长率26.25%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8091.35完成主营业务收入万元7212.51主营业务收入占比89.14%营业收入增长率（同比）32.99%营业收入增长量（同比）万元2007.10利润总额万

11、元1588.42利润总额增长率33.47%利润总额增长量万元398.31净利润万元1191.32净利润增长率26.25%净利润增长量万元247.70投资利润率49.77%投资回报率37.33%财务内部收益率21.11%企业总资产万元7766.98流动资产总额占比万元32.13%流动资产总额万元2495.31资产负债率23.83%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“马山县xxx投资建设项目”主要从事xxx项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性马山县xxx投资

12、建设项目选址于xx，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：马山县xxx投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线

13、：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称马山县xxx投资建设项目茶饮在我国拥有深厚的文化基础，在我国已经延续了上千年。而现制奶茶和咖啡一样，都具有一定的成瘾性。奶茶因加入了牛奶、糖等配料，口感上更偏甜和醇厚，其味觉记忆较浅，不容易使人产生厌烦感。此外，经过十多年的发展，现制茶饮获得了大批忠实的女性受众，成为在逛街、休闲娱乐时的首选。因而，奶茶具有庞大的潜在消费者，根

14、据中国人口、城镇化率、奶茶价格等因素的综合估算，预计我国奶茶市场容量能够达到986亿元，接近千亿元。（二）项目选址xx马山县隶属于广西壮族自治区南宁市，位于广西中部略偏西位置，居红水河中段南岸、大明山北麓，东与上林县、来宾市忻城县交界，南与武鸣区相邻，西与百色市平果市、河池市大化瑶族自治县接壤，北与河池市都安瑶族自治县隔红水河相望。马山县版图总面积2345平方千米，截至2014年，下辖7个镇、4个乡，总人口55.58万，其中非农业人口8.89万。2014年，该县完成地区生产总值46.7751亿元，同比2013年增长4.50%。马山县地貌以山区丘陵为主，东西部为大石山区，中部和西南部为土岭丘陵；

15、地处低纬度地区，属南亚热带湿润气候区，光热充足，雨量充沛，夏长冬短。马山县是“国家扶贫开发工作重点县”，主要农土特产有黑山羊、金银花、旱藕粉等，是“中国黑山羊之乡”。马山也是“中国民间文化艺术之乡”，壮族三声部民歌发源于该县，另有壮族扁担舞、会鼓等多种文化艺术形式。马山县获得国家“攀岩小镇”、“中国最美自行车赛道”等荣誉。2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。2019年3月，入选第一批革命文物保护利用片区分县名单。（三）项目用地规模项目总用地面积12466.23平方米（折合约18.69亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.79%，建筑容积

16、率1.55，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度166.50万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12466.23平方米，建筑物基底占地面积9697.48平方米，总建筑面积19322.66平方米，其中：规划建设主体工程12753.77平方米，项目规划绿化面积1110.56平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1219.41万元。（七）节能分析1、项目年用电量585672.47千瓦时，折合71.98吨标准煤。2、项目年总用水量6305.48立方米，折合0.54吨标准煤。3、“马山县xxx投资建设项目投资建设项目”，年用电量585672.47千瓦时，年

17、总用水量6305.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.52吨标准煤/年。达产年综合节能量21.66吨标准煤/年，项目总节能率24.76%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx发展规划，符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4271.84万元，其中：固定资产投资3111.89万元，占项目总投资的72.85%；流动资金1159.95万元，占项目总投资的27.15%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一

18、）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9265.00万元，总成本费用7332.29万元，税金及附加81.85万元，利润总额1932.71万元，利税总额2281.14万元，税后净利润1449.53万元，达产年纳税总额831.61万元；达产年投资利润率45.24%，投资利税率53.40%，投资回报率33.93%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位196个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密

19、度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx及xxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“马山县xxx投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展，为社会提供就业职位196个，达产年纳税总额831.61万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

20、积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.24%，投资利税率53.40%，全部投资回报率33.93%，全部投资回收期4.45年，固定资产投资回收期4.45年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发

21、展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。改革开放

22、40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12466.2318.69亩1.1容积率1.551.2建筑系数77.79%1.3投资强度万元/亩166.501.4基底面积

23、平方米9697.481.5总建筑面积平方米19322.661.6绿化面积平方米1110.56绿化率5.75%2总投资万元4271.842.1固定资产投资万元3111.892.1.1土建工程投资万元1398.212.1.1.1土建工程投资占比万元32.73%2.1.2设备投资万元1219.412.1.2.1设备投资占比28.55%2.1.3其它投资万元494.272.1.3.1其它投资占比11.57%2.1.4固定资产投资占比72.85%2.2流动资金万元1159.952.2.1流动资金占比27.15%3收入万元9265.004总成本万元7332.295利润总额万元1932.716净利润万元14

24、49.537所得税万元1.558增值税万元266.589税金及附加万元81.8510纳税总额万元831.6111利税总额万元2281.1412投资利润率45.24%13投资利税率53.40%14投资回报率33.93%15回收期年4.4516设备数量台（套）5617年用电量千瓦时585672.4718年用水量立方米6305.4819总能耗吨标准煤72.5220节能率24.76%21节能量吨标准煤21.6622员工数量人196第二章 背景和必要性研究奶茶文化的历史源远流长。奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和饮食文化特点而有所不同，并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶、台式奶茶、拉茶、印度奶茶

25、等多种风味和品种。17世纪初期，欧洲从印度、中国等地区引入红茶后，红茶逐渐成为当地的主流饮品，但由于红茶口感偏涩，当地居民便在茶中加入部分牛奶，从而形成了英式奶茶。之后英式奶茶传入香港，形成了港式奶茶。传入台湾以后，形成了台式奶茶。台式奶茶在原来基础上进行了改良创新，形成了“珍珠奶茶”。目前中国国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒装奶茶以及门店现场现调奶茶。经过多年发展，国内奶茶市场具有几个特点：由于奶茶行业自2005年以来销售快速增长，且毛利较高，吸引了众多市场参与者进入，饮料行业巨头纷纷争相进入奶茶市场，品牌竞争激烈。其中在固体奶茶领域，有浙江香飘飘推出“香飘飘”、广东喜之

26、郎推出“优乐美”、浙江大好大推出“香约”、联合利华推出“立顿”等；而在液体奶茶领域，统一推出“阿萨姆”，另外有麒麟、康师傅、哇哈哈、三得利等，纷纷推出自己的奶茶产品。第二，奶茶产品的消费者大多是追求潮流的年轻消费者，消费人群较为稳定，且有渗透到其他群体的趋势。奶茶产品消费者原来以年轻、女性、学生群体为主，近年来向各年龄段、男性、各种职业人群渗透；另外，由于奶茶市场的推广普及，都市白领对奶茶产品的需求有所增加。第三，出于对食品安全及产品质量的顾虑，消费者对品牌认可度逐渐加强，导致知名品牌在奶茶市场中形成“领军品牌”效应，强化了知名品牌在市场竞争中的地位，奶茶行业品牌集中度不断加强。在国内奶茶行业

27、是一个开发的、市场化竞争程度较高的行业，属于完全竞争市场，进入门槛较低，行业竞争激烈，消费者对品牌和价格较为敏感。国内杯装奶茶和盒袋装奶茶市场经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局基本稳定。“香飘飘”、“优乐美”、“香约”、“立顿”成为国内杯装及盒袋装奶茶行业的主要参与者。相比较固体奶茶产品，无菌灌装液体奶茶产品在技术工艺上对企业有较高要求，因此液体奶茶市场一直是大型企业角逐的市场，主要包括统一、康师傅、麒麟、哇哈哈。随着居民生活水平的提升，居民对饮料的选择更加看重品牌所传达的理念、文化和产品质量是否能够得到其内心的认同，奶茶作为一种休闲消费饮品，其主要功能是在人们闲暇之余提升对生活满足感和愉悦

28、感，品牌影响力的对选择的决定性更加明显。企业塑造、维护一个品牌需要建立严格的品控体系、强大的研发体系、完善的营销体系以及大量的广告投入，这对后期进入奶茶行业的企业形成了较高的品牌壁垒。奶茶行业内大型企业已经基本上完成了全国的销售网点布局，在市场预测、推广方案与人才培训等方面投入了大量的资源并累积了丰富的实战经验，因此市场营销及运营综合能力的提升和累积都是新进企业在短期内难以获取的重要资源。规模化生产能力使得行业企业具有多方面优势。首先，更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并形成长期战略合作关系。其次，规模化生产带来大量采购需求，能提高企业议价能力，在降低采购成本的同时提升产品质量。

29、新入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方协同效应，难以在市场中居于优势地位。随着国家对食品安全的重视，颁布了一系列政策法规，同时随着消费者食品安全意识增强，食品饮料工业准入标准也越高。奶茶产业发展初期，生产工艺流程多以使用其他食品饮料机器设备结合人工操作方式生产。但因生产线工艺稳定性不足，产品品质和生产效率无法保证，行业内研发制造出了专门针对奶茶产品特性工艺要求的生产设备，基本实现了生产工艺的半自动化和半机械化。近年来，国内少数竞争实力较强的企业开始逐渐通过引进国外先进的食品工业设备用于替代奶茶生产工艺流程的核心环节，未来将逐步实现奶茶产品的全自动化生产。奶茶产品已成为市场主流休闲消费饮品之

30、一，消费需求稳定性强，因此行业周期性不明显。奶茶产品消费需求受区域经济发展水平、居民消费水平及消费习惯等多方面因素影响具有明显的区域性特征。杯装奶茶产品需要使用热水冲泡，一般为热饮，主要适宜凉爽天气季节饮用，一般第四季至次年季是旺季，其他时间属于淡季，具有明显季节性特征。上游行业主要包括农副产品加工业，主要是脂奶粉及植脂末加工业、茶粉加工业、白砂糖制造业等。近年来国家对农业的扶持力度持续加强，农副产品的价格基本保持稳定，行业主要原材料供应稳定及时。下游主要为年轻消费群体，且较为稳定，且有渗透到其他群体的趋势，随着居民消费水平的提升及消费结构升级，奶茶行业将迎来更为广阔的发展空间。国内饮料工业市

31、场化程度较高，竞争较为激烈，饮料工业利润基本稳定在一定水平。饮料制造业利润总额从2006年的300亿元增长到2016年的1800亿元左右，复合增长率约达20%。随着食品安全相关领域认知水平的提高，食品安全成为所有消费者共同关系的重要话题。中国政府高度重视食品质量安全，目前已基本形成了以食品安全法为核心的监管体系，明确各部门监管职责，确保食品的安全与健康。随着市场经济的持续发展，奶茶饮料前卫时尚、方便快捷的特点符合现代生活的需求。同时年轻女性易于接受新鲜事物，追求新颖时尚，对生活品质有着较高的要求，为奶茶饮料的主力消费群体。因此，庞大的年轻女性消费群体是促进行业销售增长的强大动力，支撑行业稳定而

32、长远的发展。随着饮料行业不断发展，技术水平不断提升和运用，行业生产自动化水平显著提高，提高了生产效率，不仅减少了成本，还提高了产品质量。同时，信息化普及应用使信息清晰透明，有助于将生产与销售紧密结合，有利于“以销定产”的实施，实现生产资源与社会资源的合理分配与利用，加快行业的升级。市场竞争秩序尚待规范，众多资金少、规模小、生产水平低的企业加入饮料行业。大多中小型企业不注重研发的投入，创新意识欠缺，依靠跟风模仿，导致市场上产品配料及包装等抄袭现象严重，产品质量参差不齐，影响了消费者对饮料产品的消费体验，部分产品甚至陷入价格战。市场竞争秩序尚待规范，影响了行业的发展。第三章 项目规划分析一、产品规

33、划项目主要产品为xxx，根据市场情况，预计年产值9265.00万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调

34、入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积12466.23平方米（折合约18.69亩），其中：净用地面积12466.23平方米（红线范围折合约18.69亩）。项目规划总建筑面积19322.66平方米，其中：规划建设主体工程12753.77平方米，计容建筑面积19

35、322.66平方米；预计建筑工程投资1398.21万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1219.41万元。（三）产能规模项目计划总投资4271.84万元；预计年实现营业收入9265.00万元。第四章 项目建设地分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xx。马山县位于广西壮族自治区中部

36、略偏西部，南宁市北部，居红水河中段南岸、大明山北麓，东与本市上林县、来宾市忻城县交界，南与武鸣区相邻，西与百色市平果市、河池市大化瑶族自治县接壤，北与河池市都安瑶族自治县隔红水河相望；全县版图总面积2345平方千米，介于东经10741-10829，北纬2324-242之间。马山县地貌以山区丘陵为主。东西部为大石山区，中部和西南部为土岭丘陵。石山区山体连绵，石峰林立，悬崖陡壁，嵯峨指天，一般海拔在500米至600米左右。土岭地势平缓，为馒头山体状，一般海拔300至400米。境内西北部和东北部较高，地面标高450米左右。县境自西部片联高德村林圩乡黄幡村古零乡加方乡一线，直线约55公里，地势较高，形

37、成一条分水岭，两侧总体地势各自向北，向南倾斜，北至红水河，高度降至150米左右，南至武鸣交界，高度降至200米左右。马山县内各种地貌类型的分布面积如下：中山43.96平方公里；低山392.73平方公里，其中小谷地11.41平方公里，喀斯特峰丛和峰林（俗称石山）1449.42平方公里，其中洼地和谷地219.85平方公里；丘陵277.94平方公里，其中台地68.28平方公里；大的河谷和盆地401.99平方公里，水面30.33平方公里。按地貌类型的分布情况，该县可以分为三大地貌区：东部喀斯特峰丛峰林区，中部及西南部低山丘陵区和西北部喀斯特峰林区。马山县属南亚热带湿润气候大区闽南珠江气候区，属低纬度地

38、区。季风气候明显。夏季常处于副热带高压西南边缘，盛吹东南风，降雨量充沛。冬季，由于该县地处广西中部弧形山脉西南侧都阳山与大明山缺口处，东北风往往较强，降水量少。县境日照充足，气候温暖，雨量充沛，夏长冬短，无霜期长。马山县境内除了流经县北的红水河外，仅有一些细小的河流。地表河大都集中在中、西部地区，地下河大部分分布在石山地区，埋深在35米左右。地下水点203处，这些地下水点都与地下河相通，或是地下河的露头处。主要河流，有的自南向北注入红水河，有的向南流入武鸣区境水系。马山县境内有12条地表河，集雨面积2170平方千米，最大流量每秒92立方米，最小流量每秒12.85立方米；多年平均流量每秒40.6

39、0立方米，能开发利用水力资源蕴藏量8199千瓦；有地下水203处，可利用92处。马山县土地总面积23.45万公顷，其中：石山区土地面积13.20万公顷，占全县土地总面积56.30%；丘陵土地面积为10.25万公顷，占43.70%。耕地面积4.62万公顷，林地面积14.98万公顷，园地面积1158公顷，水域4480万公顷，其他用地面积8335公顷。马山县境内发现野生动物有65种，常见有野猫、山猪、果子狸、猴子、松鼠、黄京、穿山甲、竹鼠、蛤蚧、龟、鳖、蛇类及山鸡、鹧鸪等。其中属国家一类保护动物有蟒蛇，二类保护动物有蛤蚧、虎纹蛙、褐翅鸦鹃。马山县属亚热带常绿季雨林植被区，原生植被比较少，次生植被占多

40、数，多为稀树灌丛、灌丛、草丛和人工植被（包括人工林和农作物栽培群落）。自然植被主要有香椿林、菜豆树林、任豆树林、枫树林、红荷木林、灌木林、灌丛（含藤本刺灌丛）、草丛。全县列入重点保护野生植物名录有苏铁、樟树、蝴蝶果、顶果木、任豆树、青檀、喜树等7种，分属7科7属。其中属国家一级保护有苏铁，二级保护有樟树、喜树，三级保护有蝴蝶果、顶果木、任豆树、青檀。马山县勘查发现矿产资源23种。黑色金属矿产有铁、锰；有色金属矿产有铅、锌、铜、锑、钨、铝（含铝土）；贵重金属矿产有金、银；非金属矿产有水晶、滑石、叶蜡石、重晶石、高岭土、方解石、白云石、硅土、大理石、花岗岩、黏土、石灰石、砂、磷；燃料矿产有煤、泥炭

41、等。主要矿产有重晶石、滑石、白云石、花岗岩、水泥灰岩、黏土、煤炭等，批准列入全区矿产储量的矿产有煤炭、铁矿、锰矿、水晶矿等。煤炭主要分布在金钗镇和百龙滩镇；铁矿主要分布在白山镇、古零镇；锰矿主要分布在林圩镇、周鹿镇；重晶石主要分布在周鹿镇；滑石主要分布在古零镇；石灰石主要分布在东西部石山地区。马山县境内居住有壮、汉、瑶、苗等民族，其中壮、汉、瑶3个主要民族为世居民族，以壮族人口居多。各族有自己的语言，本族交谈以母语为主。但因周围壮族人口占绝大多数，故汉族、瑶族中多数成年人亦会壮语，族际间以壮语或汉语西南官话作为交际工具。公众集会或政府出面举办的各种重大活动，多用西南官话。文字以汉字为最通用。部

42、分壮族人也通晓自己的民族文字。境内语言有壮语、西南官话、平话、客家语（新民话）等。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨

43、干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.79%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度166.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6856.126856.1212753.7712753.771015.171.1主要生产车间4113.674113.6

44、77652.267652.26629.411.2辅助生产车间2193.962193.964081.214081.21324.851.3其他生产车间548.49548.49739.72739.7260.912仓储工程1454.621454.624269.784269.78247.172.1成品贮存363.65363.651067.441067.4461.792.2原料仓储756.40756.402220.292220.29128.532.3辅助材料仓库334.56334.56982.05982.0556.853供配电工程77.5877.5877.5877.585.053.1供配电室77.5877

45、.5877.5877.585.054给排水工程89.2289.2289.2289.224.524.1给排水89.2289.2289.2289.224.525服务性工程921.26921.26921.26921.2653.335.1办公用房534.86534.86534.86534.8628.495.2生活服务386.40386.40386.40386.4025.536消防及环保工程259.89259.89259.89259.8916.936.1消防环保工程259.89259.89259.89259.8916.937项目总图工程38.7938.7938.7938.7928.347.1场地及道路硬

46、化2579.50515.69515.697.2场区围墙515.692579.502579.507.3安全保卫室38.7938.7938.7938.798绿化工程791.4927.70合计9697.4819322.6619322.661398.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分

47、区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求场

48、区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划

49、在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的10.00%，电源频率为50.000.50Hz。投资项目供电负荷等级为级

50、，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准供配电系统设计规范（GB50052）的规定。低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R1.00欧姆。4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮

51、存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电

52、话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营

53、，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第五章 项目建设设计方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在

54、满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的

55、美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积19322.66平方米，其中：计容建筑面积19322.66平方米，计划建筑工程投资1398.21万元，占项目总投资的32.73%。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符