兰州奶茶生产制造项目总结汇报报告

1、泓域咨询/兰州奶茶生产制造项目总结汇报报告兰州奶茶生产制造项目总结汇报报告一、奶茶宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限公司实现营业收入5667.96万元，同比增长19.13%。其中，主营业业务奶茶生产及销售收入为4846.74万元，

2、占营业总收入的85.51%。一、奶茶宏观环境分析（一）产业背景分析奶茶文化的历史源远流长。奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和饮食文化特点而有所不同，并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶、台式奶茶、拉茶、印度奶茶等多种风味和品种。17世纪初期，欧洲从印度、中国等地区引入红茶后，红茶逐渐成为当地的主流饮品，但由于红茶口感偏涩，当地居民便在茶中加入部分牛奶，从而形成了英式奶茶。之后英式奶茶传入香港，形成了港式奶茶。传入台湾以后，形成了台式奶茶。台式奶茶在原来基础上进行了改良创新，形成了“珍珠奶茶”。目前中国国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒装奶茶以及门店现场现调奶茶。经过多年

3、发展，国内奶茶市场具有几个特点：由于奶茶行业自2005年以来销售快速增长，且毛利较高，吸引了众多市场参与者进入，饮料行业巨头纷纷争相进入奶茶市场，品牌竞争激烈。其中在固体奶茶领域，有浙江香飘飘推出“香飘飘”、广东喜之郎推出“优乐美”、浙江大好大推出“香约”、联合利华推出“立顿”等；而在液体奶茶领域，统一推出“阿萨姆”，另外有麒麟、康师傅、哇哈哈、三得利等，纷纷推出自己的奶茶产品。第二，奶茶产品的消费者大多是追求潮流的年轻消费者，消费人群较为稳定，且有渗透到其他群体的趋势。奶茶产品消费者原来以年轻、女性、学生群体为主，近年来向各年龄段、男性、各种职业人群渗透；另外，由于奶茶市场的推广普及，都市白

4、领对奶茶产品的需求有所增加。第三，出于对食品安全及产品质量的顾虑，消费者对品牌认可度逐渐加强，导致知名品牌在奶茶市场中形成“领军品牌”效应，强化了知名品牌在市场竞争中的地位，奶茶行业品牌集中度不断加强。在国内奶茶行业是一个开发的、市场化竞争程度较高的行业，属于完全竞争市场，进入门槛较低，行业竞争激烈，消费者对品牌和价格较为敏感。国内杯装奶茶和盒袋装奶茶市场经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局基本稳定。“香飘飘”、“优乐美”、“香约”、“立顿”成为国内杯装及盒袋装奶茶行业的主要参与者。相比较固体奶茶产品，无菌灌装液体奶茶产品在技术工艺上对企业有较高要求，因此液体奶茶市场一直是大型企业角逐的市场，

5、主要包括统一、康师傅、麒麟、哇哈哈。随着居民生活水平的提升，居民对饮料的选择更加看重品牌所传达的理念、文化和产品质量是否能够得到其内心的认同，奶茶作为一种休闲消费饮品，其主要功能是在人们闲暇之余提升对生活满足感和愉悦感，品牌影响力的对选择的决定性更加明显。企业塑造、维护一个品牌需要建立严格的品控体系、强大的研发体系、完善的营销体系以及大量的广告投入，这对后期进入奶茶行业的企业形成了较高的品牌壁垒。奶茶行业内大型企业已经基本上完成了全国的销售网点布局，在市场预测、推广方案与人才培训等方面投入了大量的资源并累积了丰富的实战经验，因此市场营销及运营综合能力的提升和累积都是新进企业在短期内难以获取的重

6、要资源。规模化生产能力使得行业企业具有多方面优势。首先，更容易获得产业链上游供应商及下游销售渠道的认同，并形成长期战略合作关系。其次，规模化生产带来大量采购需求，能提高企业议价能力，在降低采购成本的同时提升产品质量。新入者短期内无法形成规模、成本、效率等多方协同效应，难以在市场中居于优势地位。随着国家对食品安全的重视，颁布了一系列政策法规，同时随着消费者食品安全意识增强，食品饮料工业准入标准也越高。奶茶产业发展初期，生产工艺流程多以使用其他食品饮料机器设备结合人工操作方式生产。但因生产线工艺稳定性不足，产品品质和生产效率无法保证，行业内研发制造出了专门针对奶茶产品特性工艺要求的生产设备，基本实

7、现了生产工艺的半自动化和半机械化。近年来，国内少数竞争实力较强的企业开始逐渐通过引进国外先进的食品工业设备用于替代奶茶生产工艺流程的核心环节，未来将逐步实现奶茶产品的全自动化生产。奶茶产品已成为市场主流休闲消费饮品之一，消费需求稳定性强，因此行业周期性不明显。奶茶产品消费需求受区域经济发展水平、居民消费水平及消费习惯等多方面因素影响具有明显的区域性特征。杯装奶茶产品需要使用热水冲泡，一般为热饮，主要适宜凉爽天气季节饮用，一般第四季至次年季是旺季，其他时间属于淡季，具有明显季节性特征。上游行业主要包括农副产品加工业，主要是脂奶粉及植脂末加工业、茶粉加工业、白砂糖制造业等。近年来国家对农业的扶持力

8、度持续加强，农副产品的价格基本保持稳定，行业主要原材料供应稳定及时。下游主要为年轻消费群体，且较为稳定，且有渗透到其他群体的趋势，随着居民消费水平的提升及消费结构升级，奶茶行业将迎来更为广阔的发展空间。国内饮料工业市场化程度较高，竞争较为激烈，饮料工业利润基本稳定在一定水平。饮料制造业利润总额从2006年的300亿元增长到2016年的1800亿元左右，复合增长率约达20%。随着食品安全相关领域认知水平的提高，食品安全成为所有消费者共同关系的重要话题。中国政府高度重视食品质量安全，目前已基本形成了以食品安全法为核心的监管体系，明确各部门监管职责，确保食品的安全与健康。随着市场经济的持续发展，奶茶

9、饮料前卫时尚、方便快捷的特点符合现代生活的需求。同时年轻女性易于接受新鲜事物，追求新颖时尚，对生活品质有着较高的要求，为奶茶饮料的主力消费群体。因此，庞大的年轻女性消费群体是促进行业销售增长的强大动力，支撑行业稳定而长远的发展。随着饮料行业不断发展，技术水平不断提升和运用，行业生产自动化水平显著提高，提高了生产效率，不仅减少了成本，还提高了产品质量。同时，信息化普及应用使信息清晰透明，有助于将生产与销售紧密结合，有利于“以销定产”的实施，实现生产资源与社会资源的合理分配与利用，加快行业的升级。市场竞争秩序尚待规范，众多资金少、规模小、生产水平低的企业加入饮料行业。大多中小型企业不注重研发的投入

10、，创新意识欠缺，依靠跟风模仿，导致市场上产品配料及包装等抄袭现象严重，产品质量参差不齐，影响了消费者对饮料产品的消费体验，部分产品甚至陷入价格战。市场竞争秩序尚待规范，影响了行业的发展。（二）工业绿色发展规划坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各级各

11、类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。中国制造2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此，规划将中国制造2025确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、

12、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。（三）xxx十三五发展规划促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也

13、是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。（四）鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌

14、和知名品牌示范区。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。（五）产业环境分析茶饮在我国拥有深厚的文化基础，在我国已经延续了上千年。而现制奶茶和咖啡一样，都具有一定的成瘾性。奶茶因加入了牛奶、糖等配料，口感上更偏甜和醇厚

15、，其味觉记忆较浅，不容易使人产生厌烦感。此外，经过十多年的发展，现制茶饮获得了大批忠实的女性受众，成为在逛街、休闲娱乐时的首选。因而，奶茶具有庞大的潜在消费者，根据中国人口、城镇化率、奶茶价格等因素的综合估算，预计我国奶茶市场容量能够达到986亿元，接近千亿元。牛奶与茶的融合，就产生了奶气茶香的奶茶。在中国、印度、英国、新加坡、马来西亚、以及台湾、香港、澳门等世界各地都有奶茶的芳香。如印度奶茶，以加入玛萨拉的特殊香料闻名;香港奶茶则以丝袜奶茶著称;台湾的珍珠奶茶也独具特色。奶茶兼具牛奶和茶的双重营养，是家常美食之一，风行世界。在国内市场中奶茶已经发展成年轻消费群体的主流饮品。由多种可口原料配成

16、、现做现卖、口感新鲜、纯正的奶茶味道让众多追求时尚、健康等概念的年轻人对它爱不释手。今天，奶茶就像面包一样，它几乎完全融入了中国的城市生活中，变成一种理所当然的存在渴了，就喝奶茶。固态冲泡奶茶是近年兴起的一个新的休闲食品品类，最早是来自台湾风味的奶茶店现泡的奶茶。香飘飘最早在国内推出杯装冲泡奶茶，让这一产品真正成为了走上货架的商品。随后广东的果冻大王喜之郎、浙江的瓜子大王大好大和河北的果乳大王小洋人跟进，相继推出优乐美奶茶、香约奶茶和妙恋奶茶。随后众厂家把产品进行升级，用木薯为主料做的珍珠取代椰果果粒推出珍珠奶茶，形成珍珠奶茶和椰果奶茶两大系列。从超市的货架陈列和消费层次来看，奶茶这一品类还处

17、在一个成长期，这一品类还是一个窄众的品类，品类尚未充分裂变，市场的竞争仅仅表现在渠道、价格等较为初级的竞争状态。目前奶茶还没法成为和方便面、薯片、饼干等休闲食品并列成为大的休闲食品品类。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入5667.96万元，同比增长19.13%（910.17万元）。其中，主营业业务奶茶生产及销售收入为4846.74万元，占营业总收入的85.51%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1190.271587.031473.671416.995667.962主营业务收入1017.821357.091260.15

18、1211.684846.742.1奶茶(A)335.88447.84415.85399.861599.422.2奶茶(B)234.10312.13289.84278.691114.752.3奶茶(C)173.03230.70214.23205.99823.952.4奶茶(D)122.14162.85151.22145.40581.612.5奶茶(E)81.43108.57100.8196.93387.742.6奶茶(F)50.8967.8563.0160.58242.342.7奶茶(.)20.3627.1425.2024.2396.933其他业务收入172.46229.94213.52205.

19、31821.22根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1161.83万元，较去年同期相比增长256.38万元，增长率28.31%；实现净利润871.37万元，较去年同期相比增长121.25万元，增长率16.16%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5667.96完成主营业务收入万元4846.74主营业务收入占比85.51%营业收入增长率（同比）19.13%营业收入增长量（同比）万元910.17利润总额万元1161.83利润总额增长率28.31%利润总额增长量万元256.38净利润万元871.37净利润增长率16.16%净利润增长量万元121.25投资利润率48.73%投

20、资回报率36.55%财务内部收益率24.10%企业总资产万元7050.69流动资产总额占比万元34.46%流动资产总额万元2429.36资产负债率28.08%三、行业及市场分析（一）行业分析目前杯装奶茶的整体状况是竞争过于集中，基本处在大品牌从渠道到终端分割市场，小品牌依靠价格优势填补流通市场。但在品类的纵向和横向开发拓展上并没有表现的异常激烈。如奶茶横向可以开发杯装冲泡咖啡、杯装冲泡果乳(奶粉+果汁粉)等，纵向可以以奶茶粉为基础，开发不同包装的奶茶，甚至奶茶糖果、奶茶调味料等。整体看奶茶也是品类也如同以前的酸酸乳、小面包、瑞士卷等热销产品的市场状况，产品一火，企业即乱。反映了现状中国诸多企业

21、的浮躁心理，跟进市场热销产品，价格竞争抢夺市场，不去潜心研究市场和开发属于自己的产品。如此以来，市场竞争过度，企业利润微薄，甚至致使企业为降低产品成本而造成产品质量问题，最后消费者没有得到实惠的产品而是遭受假冒伪劣产品之害。2018年，我国的现制茶饮市场无疑是走过了“疯狂”的一年。根据美团点评数据显示，截止到2018年第三季度末，全国现制茶饮门店数量达到了41万家，一年之内增长了74%，扩张速度非常快。新增长主要来自消费者对常规饮料的替代和消费群体对“健康茶饮”的需求。中国奶茶市场在经历了粉末时代、街头时代后，正走向新式茶饮时代。2018年的奶茶投资基本都集中在现制茶饮，在一二级市场资金紧张的

22、背景下，现制奶茶几家明星品牌全年融资仍然超过了10亿元，奈雪茶更是以A+轮60亿估值成为我国现制茶饮行业的第一个独角兽企业，喜茶单轮融资额达到4亿元，众多成立于2014-2016年的现制茶饮品牌在2018年也迎来了集中融资风暴。奶茶原为蒙古高原游牧民族的日常饮品，至今最少已有千年历史。蒙古高原是游牧民族的故乡，也是奶茶的发源地，最初最正宗的就是蒙古奶茶。自元朝起传遍世界各地，目前在大中华地区，中亚国家，印度，阿拉伯，英国，马来西亚，新加坡等地区都有不同种类奶茶流行。蒙古高原和中亚地区的奶茶千百年来从未改变，至今仍然是日常饮用及待客的必备饮料。其他地区则有不同口味的奶茶，如印度奶茶以加入玛萨拉的

23、特殊香料闻名;发源于香港的丝袜奶茶和发源于台湾的珍珠奶茶也独具特色。奶茶兼具牛奶和茶的双重营养，是家常美食之一，风行世界。奶茶品种包括了奶茶粉，冰奶茶，热奶茶，甜奶茶，咸奶茶等。目前平均每个中国人每年的奶茶消费量仅有4杯，北京、全国、杭州等大城市平均每人每年消费量有30杯。与近邻的台湾年均消费200杯、香港年均消费150杯的数量相比。这样算来同样是茶文化国家，我们和台湾之间差了几十倍，所以市场仍然有广阔空间。（一）市场预测近二十年来，我国茶饮市场发生了翻天覆地的变化，奶茶行业也从最初的冲粉时代走到了如今的新式茶饮时代。在我国奶茶行业的快速发展过程中，竞争也变得越来越激烈。香飘飘（603711）

24、从杯装奶茶市场竞争中脱颖而出，占据过半的份额；此外，统一阿萨姆奶茶在液体奶茶市场中更是占据了72%的份额。如今，新式茶饮时代到来，各大厂商更是加紧布局果茶系列，抢占果茶市场。近二十年来，我国茶饮市场发生了翻天覆地的变化，奶茶行业也从最初的冲粉时代走到了如今的新式茶饮时代。我国奶茶行业在不断壮大，同时市场竞争也越来越激烈，这其中有无数品牌的出现，同时也见证了无数品牌的没落。目前，中国的液体奶茶经过几年的发展后，格局已经相对稳定，市场主要被统一、康师傅、麒麟等占据，其中统一阿萨姆奶茶凭借其口味和定位实现迅速放量，占据液体奶茶市场72%的市场份额。虽然香飘飘于2017年4月推出了“MECO”牛乳茶和

25、兰芳园丝袜奶茶两款液体奶茶产品，但仍未能撼动统一阿萨姆奶茶的统领地位，中国液体奶茶市场格局相对稳定。目前市场上主要售卖的液体奶茶有香飘飘的兰芳园和MECO牛乳茶、康师傅的炼乳奶茶、麒麟的午后奶茶、哇哈哈的呦呦奶茶以及统一的阿萨姆奶茶和统一奶茶，定价多在4-5元之间，香飘飘的兰芳园和牛乳茶价格较高，定位高端奶茶。随着食品工业发展和消费升级的推动，软饮料市场越来越受消费者的认可和喜爱。同时，在消费观念改变的背景下，消费者更加追求食品的健康化和年轻化，茶饮料的趋势也在不断地向无糖、天然、零添加等方向转变。近几年各大奶茶品牌也纷纷推出了全新水果茶饮品，顺应消费者对年轻化、健康化的饮品需求。例如香飘飘于

26、2018年7月份正式上市MECO果汁茶，拥有三种口味；元気森林也推出了每日茶，拥有四种口味。在国内市场中，果汁茶仍处在推广初期，市场份额较低，未来发展空间较大。且在喜茶、奈雪茶等定位个性化新式茶饮门店不断扩张的背景下，未来水果茶等顺应现代消费者年轻化、健康化消费需求的产品的竞争力度将会持续加大。现今，随着奶茶行业的发展，已经打破了传统的台式奶茶一家独大的局面。随着人们对于健康饮食理念的重视，港式奶茶越来越受大众的喜欢。目前，国内的奶茶行业呈现出台式奶茶，港式奶茶平分天下的局势。未来，在激烈的市场竞争中，奶茶行业的分层也将越来越精细，产品也会越来越多样化。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高

27、质量发展传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略，加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设，加快形成有效协调的“四基”产业链，实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端，利用互联网的开放、平等、互动等特性，引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节，实现这些环节的大数据分析与整合，以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级，提高创新力和生产力，最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向，实施“智能制造提

28、升工程”，建立机器人自动化示范生产线，打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”，变革传统产业的生产、管理和营销模式，促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐

29、头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重

30、镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。茶饮在我国拥有深厚的文化基础，在我国已经延续了上千年。而现制奶茶和咖啡一样，都具有一定

31、的成瘾性。奶茶因加入了牛奶、糖等配料，口感上更偏甜和醇厚，其味觉记忆较浅，不容易使人产生厌烦感。此外，经过十多年的发展，现制茶饮获得了大批忠实的女性受众，成为在逛街、休闲娱乐时的首选。因而，奶茶具有庞大的潜在消费者，根据中国人口、城镇化率、奶茶价格等因素的综合估算，预计我国奶茶市场容量能够达到986亿元，接近千亿元。（二）进一步促进节能清洁发展按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有园区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。

32、对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各

33、方面，贯彻到各级各类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。中国制造2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此，规划将中国制造2025确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企

34、业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。（三）抓住机遇实现产业转型升级坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。奶茶文化的历史源远流长。奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和饮食文化特点而有所不同，并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶、台式奶茶、拉茶、印度奶茶等多种风味和品种。五、2019主要经营目标2019年

35、xxx有限公司计划实现营业收入1133.592万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限公司将重点推进兰州奶茶生产制造项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“兰州奶茶生产制造项目”主要从事奶茶项目开发投资，符合产业政策要求。目前杯装奶茶的整体状况是竞争过于集中，基本处在大品牌从渠道到终端分割市场，小品牌依靠价格优势填补流通市场。但在品类的纵向和横向开发拓展上并没有表现的异常激烈。如奶茶横向可以开发杯装冲泡咖啡、杯装冲泡果乳(奶粉+果汁粉)等，纵向可以以奶茶粉为基础，开发不同包装的奶茶，甚至奶茶糖果、奶茶调味料等。整体看奶茶也是品类也如同以前的酸酸乳、小

36、面包、瑞士卷等热销产品的市场状况，产品一火，企业即乱。反映了现状中国诸多企业的浮躁心理，跟进市场热销产品，价格竞争抢夺市场，不去潜心研究市场和开发属于自己的产品。如此以来，市场竞争过度，企业利润微薄，甚至致使企业为降低产品成本而造成产品质量问题，最后消费者没有得到实惠的产品而是遭受假冒伪劣产品之害（二）项目选址与用地规划相容性兰州奶茶生产制造项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

37、规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：兰州奶茶生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）

38、项目选址xx工业园兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐

39、、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区兰州新区。文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。（四）项目用地规模项目总用地面积9391.36平方米（折合约14.08亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.69%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率8.00%，固定资产投资强度197.

40、92万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积9391.36平方米，建筑物基底占地面积6544.84平方米，总建筑面积13523.56平方米，其中：规划建设主体工程8407.51平方米，项目规划绿化面积1081.50平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1333344.64千瓦时，折合163.87吨标准煤。2、项目年总用水量7421.37立方米，折合0.63吨标准煤。3、“兰州奶茶生产制造项目投资建设项目”，年用电量1333344.64千瓦时，年总用水量7421.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.50吨标准煤/年。达产年综合节能量41.12吨标准煤/年，项目总节能率22.77%，

41、能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业园发展规划，符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3954.85万元，其中：固定资产投资2786.71万元，占项目总投资的70.46%；流动资金1168.14万元，占项目总投资的29.54%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8355.00万元，总成本费用6603.06万元，税金及附加66.56万元，利润总额1751

42、.94万元，利税总额2060.15万元，税后净利润1313.95万元，达产年纳税总额746.20万元；达产年投资利润率44.30%，投资利税率52.09%，投资回报率33.22%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位174个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9391.3614.08亩1.1容积率1.441.2建筑系数69.69%1.3投资强度万元/亩197.921.4基底面积平方米6544.841.5总建筑面积平方米13523.561.6绿化面积平方米1081.50绿化率8.00%2总投资万元3954.852.1固定资产投资万元2786.712.1.1土建工程投资万元1103.322.1.1.1土建工程投资占比万元27.90%2.1.2设备投资万元1161.032.1.2.1设备投资占比29.36%2.1.3其它投资万元522.3