家电项目投资说明 (1)

1、家电项目投资说明一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台， 目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货， 而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战 略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略 性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提

2、升的 重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用， 延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。 通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动 力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加 当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发 展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。8 月 10 日，根据全国家用电器工业信息中心发布的2018 年中国家电行业半年度报告数据显示，尽管 2018 年以来彩

3、电行业持续低迷、厨电类产品整体表现不佳，但在空调、冰箱和洗衣机等基本延续高速增长态势的影响下，2018 年上半年，中国家电市场仍保持稳健增长的态势，市场规模达到 4213 亿元，同比增长 9.7%。预计 2018 年全年市场规模将达到 8586 亿元，同比增长 8.0%。从市场渠道来看，在网络技术进步和互联网普及率不断提高，网购用户规模不断扩大的影响下，家电行业线上市场规模持续保持了高速增长， 2018 年上半年达到 1409 亿元，同比增长 32.8%，占整个家电市场规模的33.44%，较 2017 年上半年 27.63%提高 5.8 个百分点；2018 年上半年，家电行业线下市场规模达到

4、2804 亿元，同比增长 0.9%，占比 66.56%。虽然线上市场呈现快速增长态势，但线下渠道定海神针的作用并未改变，在整个市场的占比较大，具有绝对权重。2018 年以来，尽管厨电市场整体受房产政策影响明显，一改往年的强劲势头，整体增长放缓。但从在个别品类上，洗碗机、集成灶等新兴产品呈现逆势增长态势，市场表现较为突出。数据显示，2018 年上半年，洗碗机市场零售量和零售额分别达到 54 万台和 23.7 亿元，同比增长 27.3%和29.3%。从产品结构内部来看，嵌入式仍为市场主流，线下、线上市场零售额占比分别为 48.2%和 40.8%。2018 年上半年，吸尘器市场零售量和零售额分别达到

5、 231 万台和 26 亿元，同比增长 53.0%和 85.7%；净水器市场零售量和零售额分别达到 178 万台和 48 亿元，同比增长 40.2%和 54.8%。就苏宁易购单渠道，2018 年上半年，净水器销量同比增长 120%，洗碗机销量同比增长 185%，嵌入式增长接近 200%。远高于行业平均水平。此外，伴随着消费升级大潮，健康、绿色、科技、智能、时尚等多元化需求渐趋显著，舒适智能家居的快速发展被驱动。健康牌成为“新中产阶级三宝”，即洗碗机、干衣机和电子坐便器的主打牌。苏宁数据显示， 2018 年上半年智能坐便器环比上升 120%，扫地机器人销售额同比增长207%。整体市场零售量和零售

6、额增幅分别达到 57.68%和 71.57%，均价也在连续两年持平的局面下出现了小幅上涨。从家电市场渠道竞争情况来看，线上渠道已经进入寡头局面，整个线上市场被几大巨头瓜分。其中京东以 585 亿元销售额，41.5%的份额位居第一；其次为苏宁易购，2018 年线上家电市场规模为 411 亿元，线上占比29.2%；天猫则以 22.5%的线上份额位居第三。2018 年上半年，线上渠道中，京东、苏宁易购、天猫三者合计占比达93.2%，行业高度集中。从线下渠道来看，2018 年上半年，电线下市场规模为 2804 亿元，仍然是我国家电的主要市场渠道。从家电线下主要销售渠道市场占有率来看， 苏宁易购以 47

7、7 亿元的销售额，17.0%的份额位居第一；而国美电器则以261 亿元，9.3%为列第二；市场份额位居第三的为五星电器，2018 年上半年为 1.8%。与线上渠道相比，线下渠道的集中度则相对偏低。从线下渠道来看，2018 年上半年，电线下市场规模为 2804 亿元，仍然是我国家电的主要市场渠道。从家电线下主要销售渠道市场占有率来看， 苏宁易购以 477 亿元的销售额，17.0%的份额位居第一；而国美电器则以261 亿元，9.3%为列第二；市场份额位居第三的为五星电器，2018 年上半年为 1.8%。与线上渠道相比，线下渠道的集中度则相对偏低。从全渠道来看，得益于线上线下的双重布局，2018 年

8、上半年，苏宁易购以 889 亿元的销售额，21.1%的整体市场份额位居第一；京东以 13.9%的份额位列第二，其次是天猫 7.5%，国美 7.5%、五星 1.3%。从行业集中度来看，苏宁、京东、天猫、国美四大巨头合计市场份额达 50%，行业总体集中度偏高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx 投资公司（二）项目负责人魏 xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业

9、经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、 技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直 奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品 的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公 司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢 得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理 细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员 绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环

10、境。公司通过 了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了 完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案 1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积 30175.08 平方米（折合约 45.24 亩），其中：净用地面积 30175.08 平方米（红线范围折合约 45.24 亩）。项目规划总建筑面积 36210.

11、10 平方米，其中：规划建设主体工程 25744.46 平方米，计容建筑面积 36210.10 平方米；预计建筑工程投资 2693.10 万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地 势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围 环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程 的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为家电，根据市场情况，预计年产值 12233.00 万元。（二）投资方案1、固定资

12、产投资估算本期项目的固定资产投资 8669.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2693.103733.54191.648669.791.1工程费用万元2693.103733.547557.821.1.1建筑工程费用万元2693.102693.1026.56%1.1.2设备购置及安装费万元3733.543733.5436.82%1.2工程建设其他费用万元2243.152243.1522.12%1.2.1无形资产万元1147.851147.851.3预备费万元1095.301095.301.3.1基本预备费万元629.3

13、6629.361.3.2涨价预备费万元465.94465.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元8669.798669.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金 1469.14 万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7557.825189.356462.937557.827557.827557.821.1应收账款万元2267.351473.771813.882267.352267.352267.351.2存货万元3401.022210.662720.823401.023401.023401.021.2.1原辅材料万元1020.316

14、63.20816.241020.311020.311020.311.2.2燃料动力万元51.0233.1640.8151.0251.0251.021.2.3在产品万元1564.471016.901251.581564.471564.471564.471.2.4产成品万元765.23497.40612.18765.23765.23765.231.3现金万元1889.451228.151511.561889.451889.451889.452流动负债万元6088.683957.644870.946088.686088.686088.682.1应付账款万元6088.683957.644870.946

15、088.686088.686088.683流动资金万元1469.14954.941175.311469.141469.141469.144铺底流动资金万元489.71318.31391.77489.71489.71489.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资 10138.93 万元，其中：固定资产投资 8669.79 万元，占项目总投资的 85.51%；流动资金 1469.14 万元， 占项目总投资的 14.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括： 建筑工程投资 2693.10 万元，占项目总投资的 26.56%；设备购置费3733.54 万

16、元，占项目总投资的 36.82%；其它投资 2243.15 万元，占项目总投资的 22.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8669.79+1469.14=10138.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10138.93116.95%116.95%100.00%2项目建设投资万元8669.79100.00%100.00%85.51%2.1工程费用万元6426.6474.13%74.13%63.39%2.1.1建筑工程费万元2693.1031.06%31.06%26.56%2.1.2设备购

17、置及安装费万元3733.5443.06%43.06%36.82%2.2工程建设其他费用万元1147.8513.24%13.24%11.32%2.2.1无形资产万元1147.8513.24%13.24%11.32%2.3预备费万元1095.3012.63%12.63%10.80%2.3.1基本预备费万元629.367.26%7.26%6.21%2.3.2涨价预备费万元465.945.37%5.37%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8669.79100.00%100.00%85.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1469.1416.95%16.95%14.49%7铺底流动资金万

18、元489.715.65%5.65%4.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数 52.40%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 7.08%，固定资产投资强度 191.64 万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11178.9011178.9025744.4625744.462106.201.1主要生产车间6707.346707.3415446.6815446.681305.841.2辅助生产车间3577.253577.258238.238238.23673.981.3其他生产车间894.31894.3114

19、93.181493.18126.372仓储工程2371.762371.766802.676802.67404.752.1成品贮存592.94592.941700.671700.67101.192.2原料仓储1233.321233.323537.393537.39210.472.3辅助材料仓库545.50545.501564.611564.6193.093供配电工程126.49126.49126.49126.498.473.1供配电室126.49126.49126.49126.498.474给排水工程145.47145.47145.47145.477.574.1给排水145.47145.4714

20、5.47145.477.575服务性工程1502.121502.121502.121502.1289.385.1办公用房781.68781.68781.68781.6842.455.2生活服务720.44720.44720.44720.4439.666消防及环保工程423.75423.75423.75423.7528.366.1消防环保工程423.75423.75423.75423.7528.367项目总图工程63.2563.2563.2563.25-4.297.1场地及道路硬化4380.78810.69810.697.2场区围墙810.694380.784380.787.3安全保卫室63.2563.2563.2563.258绿化工程1504.4952.66合计15811.7436210.1036210.102693.10（四）设备方案项目计划购置设备共计 132 台（套），设备购置费 3733.54 万元。五、节能与环保1、项目年用电量 1171589.03 千瓦时，折合 143.99 吨标准煤。2、项目年总用水量 9890.72 立方米，折合 0.84 吨标准煤。3、“家电项目投资建设项目”，年用电量 1171589.03 千瓦时，年总用水量