程序文件编写要点

1、.,ISO管理体系程序文件编写要点,技术处 wy 2014年10月30日,.,一、目录,一、定义； 二、总则； 三、编写流程； 四、格式； 五、内容； 六、表单设计； 七、案例。,.,一、定义 1.1程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。 1.2程序文件 含有程序的文件，可称为“程序文件”。 程序文件是提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件中的一种。 程序文件通常描述跨职能的活动，作业指导书则通常适用于某一职能内的活动。 1. 3记录 记录是“为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件”。,.,二、总则 2.1流程宜清晰具有逻辑性、职责明确、要求清楚。明确“5W1H ” 2.2方法科学合理

2、，简单而有效。倡导复杂的事情简单化，简单的事情流程化。,.,三、编写流程 由主导单位，绘制流程，拟定初稿，相关单位检讨修改 ，管代审核、总经理批准。,绘流程图,拟初稿,检讨修改,审核,批准,.,四、结构和格式 4.1目的 4.2范围 4.3职责 4.4总则 4.5流程图 4.6按照流程图对每一步骤进行描述 4.7引用文件； 4.8相关表单； 4.9其他信息；,.,五、内容 5.1目的： 说明为什么要开展这项活动。一般采用的阐述方式为： “（通过）对?，确保?。” “为？，特？等等。 如： 1、对质量、环境、职业健康安全管理体系文件进行有效控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的各个

3、场所使用规范有效的文件版本。 2、有效控制公司QEHS管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。,.,五、内容 3、通过明确公司管理方针及长期、年度管理目标和指标、管理方案的制订、展开、实施、评价、修订及纠正的职责和方法，确保目标指标的达成，以满足公司经营管理需求及顾客需求。 4、为准确辨识公司范围及施工现场内的危险源，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，特制定本程序。,.,五、内容 5、对职业安全健康和环境管理方案的制定、实施等方面进行有效管理，以保证公司职业安全健康和环境目标的实现。 6、对记录进行有效控制，确保记录的真实、有效、完整、规范和可追溯性。为产品质量

4、符合规定要求、环境绩效得到改善、职业健康安全风险得到持续有效控制和体系有效运行提供客观证据。,.,五、内容 7、本文件规定了管理评审的程序和要求，以保证按计划的时间间隔评审管理体系，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 8、对管理评审进行控制，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审的有效性，达成管理评审目的。 9、规范公司内部审核程序，以准确评价公司QHSE管理体系的符合性和有效性，为公司管理层决策提供依据。,.,五、内容 5.2范围 说明活动涉及或适用的部门或活动。 一般采用的阐述方式为：“本程序适用?。” 如： 1、适用于公司QHSE管理体系管理评审的策划和实施的管理。 2

5、、本程序适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内审策划、实施进行管理。,.,五、内容 5.3职责 阐明本程序的主要负责部门/人及其职责、权限、接口及相互关系； 主要说明谁做什么。,.,五、内容 5.4总则 列明总体要求，一般不涉及具体的活动。,.,五、内容 5.5流程图 流程图是由一些图框和流程线组成的，其中图框表示各种操作的类型，图框中的文字和符号表示操作的内容，流程线表示操作的先后次序。 基本结构：顺序结构，分支结构（又称选择结构），循环结构。 逻辑性一般按照时间顺序、空间顺序进行排列。,.,五、内容 5.6按照流程图对每一步骤进行描述。解决怎么做和做到什么程度的问题。 明确工作类

6、别、项目。 按过程发生的逻辑顺序描述每项工作的5W1H，即首先明确应做的工作和工作的标准，确定由谁来做，规定出工作的时间，说明在什么地点做，以及如何去做的方法； 明确输入、转换的各个环节和输出的内容，规定接口及相互关系； 明确资源如人员、设备、设施、技术方法、信息、环境等方面的条件； 明确各环节转换过程中的“5W1H”，依据的作业指导书，以达到的要求，形成的记录和报告； 注明例外和特殊情况； 必要的统计分析和汇报；,.,五、内容 5.7引用文件； 列出执行本程序时所产生的或使用的作业文件的名称和编号；,.,五、内容 5.8相关表单； 列出执行本程序所使用的记录表格的名称和编号。,.,五、内容 5.9其他信息； 明确该程序的编制部门、编写人、审核人、批准人。,.,六、表单 6.1列明记载的项目、填写、审核与批准要求。 6.2力求简洁、适用、高效。需要的信息