企业工程项目质量检查作业指导模版

1、工程项目质量检验工作指导1指导书的目的工程项目质量检查是保证工程项目实施质量的重要手段，质量检查结果也是工程项目质量工作评价的重要依据。 公司质量部、各城市事业部质量管理部门及各项目部质量管理部门应当根据质量管理业务制度有规划地开展工程项目质量检查业务。 为规范、体系化xx股份有限公司工程项目的质量检查工作，制定本指导书。 指导书以修复项目的实际情况为基础，对其中工程项目的质量检查工作内容和流程进行了说明。2适用范围本作业指导书适用于公司在施工业污染现场修复、污染农田的管理项目，适用于生态修复项目、填埋建设项目、河道、水体、矿山、非正规垃圾填埋管理等其他项目，其他项目可以参照执行。本作业指导书

2、规定的工作内容适用于公司质量部及各城市事业部质量管理部门的工作开展(公司质量部检查直属项目、提取城市事业部代表项目、城市事业部质量管理部门检查所属项目)。 各城市事业部质量管理部门可以根据本指导书编制本指导书要求的工程项目质量检查作业指导以上。 各项目部品质管理部门参照本作业指导书及公司发行的项目质量管理制度编制标准，制作并执行适用于该项目的项目质量管理制度。3工作开展部门公司质量部负责公司总部直管项目的质量检验，对各城市事业部下属的管辖项目进行质量检验的各城市事业部的质量管理部门负责下属管辖项目的质量检验各项目部的质量管理部门负责本项目的质量检验。4工程项目的质量检查频率为了规范公司工程项目

3、质量管理，不断促进工程项目质量提高，公司质量部、各城市事业部的质量管理部门要对各实施项目进行质量检验、抽检，项目部质量管理部门要对本项目进行质量检验。 质量检验、提取频率规定及相关要求：(1)公司质量部、各城市事业部质量管理部门应当制定本部门的质量检验订正计划，填写质量工作规划及实施计划后执行，以免迟于本年度1月15日(2)各实施项目的关键质量检验流程节点需要开展质量检验工作，具体包括质量规划、施工准备、施工和竣工的修订4个阶段，详见质量管理业务流程管理制度 (jgxfqm201701-07 )的“工程项目质量技术管理业务流程”(3)质量部每季度至少进行一次公司直属项目质量检验，项目竣工自检阶

4、段必须进行一次，遇到关键施工节点可酌情增加。 重要施工节点是指重要隐蔽工程施工、重要检验批检、竣工自诊断等(4)质量部每半年至少对各城市事业部代表项目进行一次质量检查。 代表项目是指采用新技术、新技术的项目、容易发生质量问题的项目、工期严峻的项目等质量部关注的项目(5)城市事业部质量管理部门的质量检查必须复盖管辖范围内的所有项目，每个项目的质量检查每季度至少进行一次，遇到关键施工节点可以适当增加(6)项目部质量管理部门每季度至少进行一次本项目的质量检查，具体按照本项目部项目质量管理制度执行。五工程项目质量检验形式品质检验可采用下列形式或其组合：(一)采访会议；(2)问卷调查(三)要求提供资料；

5、(四)现场调查、检查、测量；(5)进行样品检查(六)委托第三方检查。项目规划阶段的质量检验可以以第(1)、(3)的形式展开，其他阶段可以以第(4)、(5)的形式展开，根据项目情况可以采用第(6)的形式，第(2)的形式的质量检验可以作为日常质量检验工作的补充。6工程项目的质量检验员和责任6.1公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作包括公司质量部、各城市事业部质量管理部门的各成员、专职质量工程师和兼职质量工程师，均有权按质量管理工作安排开展工程项目质量检验工作，各项目部质量管理部门的各成员， 负有质量责任的各项部门成员均禁止根据项部质量管理工作安排开展本项目质量检查工作试用

6、期间的人员单独开展，但可参与工程项目质量检查，实习期间的人员参与任何工程项目质量检查。为工程项目的每个质检建立临时质检组，确定质检负责人和小组成员(如果有的话)，质检组可以对一个或多个项目开展质检工作，质检负责人和小组成员可以获得质检信息(数据、文本、影像等)的真实性、客观性工程项目部有义务接受检验员，积极协助质量检验工作，包括项目部质量管理部门各成员、负责质量责任的各项目部成员及其他项目部成员，负责提供数据、资料的真实性、准确性。 对不积极配合质量检查的项目部、人员，各级质量管理部门按照质量问责管理办法负责说明。6.2项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作项目部质量管理部门对本项目进行

7、的质量检查作业，具体根据本项目部项目质量管理制度执行。7工程项目质检经费原则上，公司质量部、各城市事业部的质量管理部门进行质量检查的差旅费要修订各部门的管理费，样品采集、检查费以及第三方检查费要修订接受检查的项目经费，根据公司的有关规定委托第三方检查，需要在公司采购流程中完成。 项目部质量管理部门将本项目的质量检验发生费用修订为本项目的经费。 最终以公司相关财务管理制度为准。8工程项目质量检查程序工程项目的质量检验工作包括检验准备、检验过程和资料整理三个阶段(1)检验准备：质检负责人负责工程项目相关资料的收集、索取，包括污染现场调查报告书、修复方案、施工组织设置修订、必要的专案等质检相关文件，

8、由质检组成员熟悉，同时确定质检内容。(2)检验过程：公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展质量检验程序的详情，请参照质量管理业务流程管理制度 (jgxfqm201701-07 )的“工程项目质量检验管理流程”，相关程序文件格式及内容见附件1附件检验过程形成工程项目质量检查记录表，具体格式和内容见附件4。(3)资料整理：对工程项目检验结束后的质量检验负责人组织质量检验组，根据检验记录等资料作成质量检查报告，质量检查报告的主要内容，见附件五。9工程项目的质量检查内容工程项目质量检验内容主要包括项目质量行为管理、工程实体质量状况、工程资料状况(与质量有关)、检验和试验四个方面。 在开始检查之前，有

9、必要确定作为对象的工程项目的实际状态的检查内容。(一)项目质量行为管理；1 .质量体系的建立和运行情况项目应当按照质量管理体系架构、职责及岗位设置规定 (jgxf/qm201701-04 )的规定配备适应项目规模和技术难度、业务素质高、有项目质量管理工作实际经验的工程质量管理人员。 质量负责人必须经过各单位的确认手续，使人的出港分离现象为零。 质量管理员建立移动登记册，及时补充空缺部门。 各单位应当备案分包质量组织管理体系，在项目实施过程中有效管理分包工程质量。2 .质量管理制度的制定和执行情况项目应当按规定及时提出项目规划，并根据批准后的质量规划建立质量管理制度。 确保质量管理制度的有效执行

10、。 工程项目部在工程开始时接受上级公司对项目的质量管理的提交，保留相应的记录，提交时间、内容、参加者的签字要齐全。 材料，特别是修复材料成本是工程成本的重要组成部分，材料质量合格是保证项目修复效果的基础，必须申报承包修复材料质量承诺书。3 .质量问题的纠正情况业主、监理、质量管理部门等部门对项目日常施工提出质量问题的整改通知，项目部也要检查施工过程发现质量问题，项目部要及时整改。(二)工程实体质量状况(不包括建设工程质量)1 .技术文件的遵守(品质管理的基础业务)项目施工技术文件(施工组织设置修订、施工图纸、有关项目技术方案)经公司技术部门批准，项目审核施工图纸，实施前与施工组进行技术交流，技

11、术交流必须具有可行性(按批、具体到施工残奥表)，通过测量管理2 .工程质量状况防渗工程符合国家相关规范标准，修复设施工程符合国家相关规范标准。防渗工程、修复设施工程完成后，应当进行质量评价检查。通过收集自检、第三方检验结果，掌握修复工程的质量状况，确认检验批的工程量，根据需要对项目进行抽样检验。所有施工过程(修复运行过程、防渗、修复设施建设、环保设施运行)应当按照施工组织的修订、施工图纸、技术进行施工。(三)工程资料的；有关检验工程修复质量的有关资料，从工程测量资料(确认修复范围和修复方法的量)、施工材料和试验、施工过程记录、证人记录、检验记录等方面重视资料收集的整合度、资料的真实性评价和工程

12、的同步性检验。(四)检验和考试；1 .材料管理的基础工作检查材料试验管理的基础工作、材料供应商、试验机构的资质，动态调整工程材料和试验订划，检查现场试验室的环境。2、材料入场检查及试验材料的入场必须按照材料及施工试验工作管理规定 (jgxf/qm201701-16 )，将委托检查的材料分类进行入场检查。 需要试验的材料在完善制度和方案的同时进行。 做检查和试验台帐。3 .按合同处理不合格材料。10质检文件的流程、保密要求质检文件包括工作中的程序文件、项目质检记录、质检报告以及收集的相关资料等，具体由质量文件编号制度确定。(一)公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作所有质

13、检文件只流入该临时质检组内部，只提交该临时质检组所属部门(公司质量部、各城市事业部质量管理部门)负责人(部长、副部长、部门经理)各城市事业部质量管理部门负责人根据有关制度及公司质量部的要求提交公司质量部文件管理员公司质量部负责人提交质量部质检文件无需书面反馈给项目部. 各级质量管理部门负责人应注意质检文件保密工作，避免部门内部互相传阅，严禁对外出口。(2)项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作项目部质检文件只在项目部质检部门内部流动，根据要求提交上级质检部门，避免扩散，严禁对外输出。 集团、公司的其他部门检查项目时，可以根据需要提供阅览，但不允许以照片、复印或其他方式保存。11质检档案存

14、档公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作，质量检查文件由质量检查负责人组织存档项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作，由项目总工程师(项目技术负责人)负责组织存档。 具体的质检文件的存档按照质量文件存档规定执行。12工程项目的质量问责公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检验工作，如发现质量问题，应按质量问责管理办法展开说明责任或要求整改。 项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查作业，如果发现质量问题，按照本项目部项目质量管理制度执行。附件一：质量管理业务任务书质量管理业务任务书项目负责人完成日期校准水平项目编号审查方式在会议上签字目标工程/项目

15、/城市事业部编号工程/项目/城市事业部名称工作内容相关基础资料参加者专业负责人评审员审定人基础资料审查意见项目负责人：年月日品质部负责人：年月日注：项目负责人是负责质量管理工作的分项项目负责人，质量部负责人是质量部总监。附件二：质量控制工作修订计划表质量管理工作日程项目编号：序列号工作分解具体工作内容负责人参加者提交校阅时间完成时间备考项目/任务负责人品质部总监注：该表格形式可以根据各项目进行调整，也可以用其他项目管理软件制作，但必须包含在内。附件三：质量控制文件校对(审查)票品质管理文件校正(审查)票项目编号：序列号专业阶段校对/审查/审定审查学校的意见修正意见1校对/审查签字：年月日签字：年月日是否可以打印文件是否品质部主管/品质部主管签字：年月日由其