桃冲安全标准化系统管理制度程序文件最终稿

1、马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-1-2008程序文件 第一版 安全生产方针目标管理制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9安全生产方针目标管理制度1目的为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。根据安全生产法、安全生产管理条例、金属非金属矿山安全标准化实施指南及上级有关加强安全生产工作要求，逐步推行现代安全管理，特制订本制度。2范围本制度适用于矿业公

2、司范围内安全生产方针、目标管理3术语3.1安全生产方针：是矿业公司对安全生产工作所提出的一个总的要求和指导原则，它为安全生产指明了方向。3.2安全目标管理：是指矿业公司内部各个单位、部门以至每个职工,从上到下围绕矿业公司安全生产的总目标,层层展开各自的目标,确定行动方案,安排安全工作进度,制定实施有效组织措施,并对安全成果严格考核的一种管理制度。4主要职责4.1矿业公司最高管理者负责审批安全生产方针、目标。4.2矿业公司管理者代表负责审核安全生产方针、目标。4.3安全环保科负责制定矿业公司安全生产方针和年度总目标，并对安全生产方针的实施情况和目标的完成情况实施监督和管理，每年对方针、目标的实施

3、和完成情况进行评审、修订。4.4各单位根据矿业公司安全总目标，制定本单位的安全目标，并对安全目标进行逐层分解，制定完成安全目标的措施和考核办法，对本单位安全目标完成情况进行检查和考核，以确保矿业公司安全总目标的顺利实现。5工作程序5.1方针、目标制定的依据5.1.1相关法律法规与其他要求。5.1.2矿业公司安全生产的风险与特点。5.1.3预防伤害和疾病。5.1.4预防财产损失。5.1.5单位、部门的业务职能。5.1.6以往安全生产目标的完成情况及持续改进。5.1.7相关方的意见、建议和要求等。5.2方针、目标制定的原则5.2.1突出重点,分清主次。安全生产方针应符合国家安全生产方针要求，同时体

4、现矿业公司安全生产的风险与特点，为安全生产指明了方向。安全目标应突出重大事故,负伤频率,作业标准合格率等方面指标。同时注意次要目标对重点目标的有效配合。5.2.2安全目标具有先进性,即目标的适用性和挑战性。制定的目标一般略高于实施者的能力和水平，使之经过努力可以完成。但不能高不可攀，令人望目标兴叹，也不能低而不费力，容易达到。5.2.3安全目标的预期结果做到具体化、定量化、数据化。以利于进行同期比较，易于检查和评价。5.2.4目标要有综合性,又有实现的可能性。制定的安全管理目标,既要保证上级下达指标的完成,又要考虑矿业公司各单位、部门及每个职工的承担目标能力,目标的高低要有针对性和实现的可能性

5、,以利各单位、部门及每个职工都能接受,努力去完成。5.3方针、目标的制定与审批5.3.1矿业公司安全生产方针和安全总目标由安全环保科组织制定，经管理者代表审核后报最高管理者批准，以年度安全工作计划形式下达，以便各部门和全体员工学习传达。5.3.2各单位、部门的安全生产目标，结合矿业公司安全总目标由各单位、部门制定，经安全环保科审核后报本单位行政负责人批准。5.4安全生产方针和目标的实施5.4.1矿业公司最高管理者对安全生产方针、目标、管理方案的实施提供资源保证。5.4.2各单位、部门通过制定管理方案或控制措施，严格控制其生产运行活动，加强培训、监督检查、协商和沟通等工作，以确保安全生产方针、目

6、标的实现。5.5安全目标的检查与考核5.5.1安全环保科按照绩效测量与评价控制程序每季度对矿业公司职业健康安全目标、指标的分解以及贯彻实施情况进行监督检查，并将结果汇总报告给管理者代表。5.5.2各单位、部门应指定专人按照绩效测量与评价控制程序组织对本单位安全目标的实施情况进行检查，并将完成情况汇总报告给行政负责人。5.5.3矿业公司对各单位安全目标完成情况，按照矿业公司安全生产专项考核办法进行考核。5.6安全生产方针和目标的评审修订和更新5.6.1根据安全生产方针和目标实施情况的检查结果和年度管理评审情况，确定对安全生产方针和目标是否进行修订。当出现以下特殊情况时，必须对总目标进行修订。5.

7、6.1.1国家法律法规发生变化时；5.6.1.2矿业公司生产工艺发生重大变化时；5.6.1.3矿业公司新项目投产时；5.6.1.4最高管理者认为必要时；5.6.1.5其他。5.6.2当安全生产方针、目标需要修订时，由安全环保科组织有关部门和单位对安全生产方针和目标进行修订。5.6.3安全生产方针和目标修订后报管理者代表，管理者代表组织专门评审，评审方式可以为会议评审、会签评审等，矿业公司最高管理者批准后实施。在管理评审时，应对安全目标完成情况进行评审。5.7安全生产方针和目标应形成文件，并向所有相关职能部门、各单位和全体员工进行传达。6相关文件6.1安全绩效监测和测量制度。马钢（集团）控股有限

8、公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-2-2008程序文件 第一版 安全生产法律法规与其他要求获取、识别、融入与更新管理制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9安全生产法律法规与其他要求获取、识别、融入与更新管理制度1目的1.1为建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道，获取、识别、融入与更新矿业公司适用的安全生产法律法规与其他要求，并传达给员工及其其他相关方，从而实现方针中守法的承诺。2适用范围2.1本制度适用于矿业公司获取、识别、融入与更

9、新安全生产法律、法规和其他要求以及适用性确认。3术语3.1其他要求：指安全生产的国际公约、标准、上级文件等。4职责4.1矿业公司经理负责对安全生产法律、法规与其他要求适用性的审批。4.2安全环保科负责制定和监督实施本制度；负责整理、汇总安全生产法律、法规与其他要求，并形成矿业公司适用的安全生产法律、法规与其他要求清单；及时组织职能部门和相关单位对矿业公司适用的安全生产法律、法规与其他要求清单进行评审与更新。4.3矿业公司各单位、部门对本专业管理范围内适用的安全生产法律、法规与其他要求进行识别、获取、评价、融入和更新，对矿业公司适用的安全生产法律、法规与其他要求清单中没有的安全生产法律、法规及其

10、他要求进行补充识别、获取、评价、融入和更新，制定本单位、部门适用的安全生产法律、法规与其他要求清单，经单位、部门领导审批后传递到安全环保科。5工作程序5.1各单位、部门要与国家、地方及行业主管部门和机构建立有效的联络渠道，并从法律法规文件汇编、公共出版物、专业报刊杂志及计算机网络上收集获取相关适用的安全生产法律、法规和其他要求。5.2 各单位、部门对本专业管理范围内的安全生产法律、法规和其他要求及时进行收集、识别、获取、融入、更新和评价工作，形成本单位、部门适用的安全生产法律、法规和其他要求清单，经单位、部门领导审核后，在每年9月底前上报安全环保科。5.3 各单位、部门对所获取的安全生产法律、

11、法规和其他要求，必须明确适用的岗位及条款。5.4 安全环保科负责跟踪矿业公司适用的安全生产法律、法规和其他要求的最新变化，并根据各单位、部门上报的评审清单，每年对适用的安全生产法律、法规和其他要求进行评审，形成矿业公司适用的安全生产法律、法规和其他要求清单，在每年10月份报矿业公司办公室，经经理批准后，以公司有效文件清单的形式在矿业公司网上办公自动化系统发布。5.5 安全环保科组织各单位、部门及时收集矿业公司适用的安全生产法律、法规和其他要求文本，并将收集到的文本挂在网上办公自动化系统中，供各单位、部门使用。安全环保科根据跟踪适用的安全生产法律、法规和其他要求文本的变化，及时对网上的电子文本进

12、行更新。5.6 各单位、部门根据新颁布实施的安全生产法律、法规和其他要求对有关管理文件进行融入、修订，确保文件符合要求。5.7 各单位、部门应对废止的安全生产法律、法规和其他要求进行处理。5.8 各单位、部门要将本单位、部门适用的安全生产法律、法规和其他要求向相关人员传达，并将安全生产法律法规培训作为安全教育培训的一项内容，法律法规培训执行桃冲矿业公司安全教育培训制度。5.9 涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全生产法律、法规及其他要求传达给相关方。6 考核6.1 各单位、部门对本专业管理范围内适用的安全生产法律、法规和其他要求未按2.2.2.4.3、2.2.2.5.4要求上报安全环保科的

13、，按照年度经济责任制及专业管理考核办法，由安全环保科对相关单位、部门出具考核清单报企业管理科进行考核。6.2 各单位、部门对本专业管理范围内适用的安全生产法律、法规和其他要求的修订、废止、新增等情况自颁布之日起一个月内上报安全环保科，对于未能按要求上报的，按照年度经济责任制及专业管理考核办法，由安全环保科对相关单位、部门出具考核清单报企业管理科进行考核。7 相关文件7.1 桃冲矿业公司年度经济责任制考核办法7.2 桃冲矿业公司安全教育培训制度7.3 桃冲矿业公司安全生产专项考核办法7.4 桃冲矿业公司安全生产责任行政追究制度8 相关记录8.1 矿业公司适用的安全生产法律、法规和其他要求清单8.

14、2 各单位、部门适用的安全生产法律、法规和其他要求清单马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-3.1-2008程序文件 第一版 安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度1目的为了认真贯彻执行党和国家的安全生产方针政策和法律法规，确保矿业公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理有效开展，从而实现安全生产。2范

15、围本程序适用于矿业公司范围内安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理。3术语安全生产责任制：是指企业的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在生产工作过程中对安全生产工作应负责任的一种制度，是企业的一项基本管理制度。4主要职责1矿业公司最高管理者负责审批安全生产责任制。2矿业公司管理者代表负责审核安全生产责任制。3安全环保科负责组织矿业公司安全生产责任制的修订，并对安全生产责任制的执行情况实施监督和考核。4各单位要将矿业公司安全责任制进行层层传达，组织学习掌握本部门、本岗位的安全职责，并对本部门各岗位人员的安全生产责任制的执行情况进行检查和考核，以确保矿业公司安全生产责任制

16、的贯彻执行。5工作程序5.1安全生产责任制制定的依据、原则：5.1.1相关法律法规与其他要求；5.1.2各单位、部门的业务职能；5.1.3各岗位人员的工作职责；5.1.4应覆盖矿业公司各部门及所有岗位；5.1.5安全生产责任应具体、简明、界定清晰并能考核。5.2安全生产责任制的制定与审批5.2.1矿业公司安全生产责任制由安全环保科组织有关单位人员制定，经管理者代表审核后报最高管理者批准，汇编成册，下发各部门和全体员工学习传达。5.3安全生产责任制的实施5.3.1矿业公司最高管理者对安全生产责任制的实施提供资源保证。5.3.2各单位、部门要将矿业公司安全生产责任制进行层层传达，组织学习掌握本部门

17、、本岗位的安全职责，按照“谁主管，谁负责”的原则，层层落实安全生产责任。5.4安全生产责任制的检查与考核5.4.1安全环保科按照桃冲矿业公司安全生产责任事故行政追究制度、桃冲矿业公司安全生产专项考核办法对矿业公司安全生产责任的贯彻实施情况进行监督检查与考核。5.4.2各单位、部门应指定专人按照桃冲矿业公司安全生产责任事故行政追究制度、桃冲矿业公司安全生产专项考核办法组织对对本部门各岗位人员的安全生产责任制的执行情况进行检查和考核，以确保矿业公司安全生产责任制的贯彻执行。5.5安全生产责任制的评审修订和更新5.5.1根据安全生产责任制落实情况的检查结果和年度管理评审情况，确定对安全生产责任制是否

18、进行修订。当出现以下特殊情况时，必须对责任制进行修订。5.5.1.1国家法律法规发生变化时；5.5.1.2矿业公司机构发生变化时；5.5.1.3各单位、部门的业务职能发生变化时；5.5.1.4各岗位人员的工作职责发生变化时；5.5.1.5最高管理者认为必要时；5.5.2当安全生产责任制需要修订时，由安全环保科组织有关部门和单位对安全生产责任制进行修订。5.5.3安全生产责任制修订后报管理者代表，管理者代表组织专门评审，评审方式可以为会议评审、会签评审等，矿业公司最高管理者批准后实施。在管理评审时，应对安全生产责任制落实情况进行评审。5.5.4安全生产责任制形成文件并汇编成册，向所有职能部门、各

19、单位和全体员工进行传达学习。6相关文件6.1桃冲矿业公司安全生产专项考核办法6.2桃冲矿业公司安全生产责任事故行政追究制度马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-3.2-2008程序文件 第一版 安全生产例会制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9安全生产例会制度1目的为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本公司的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的问

20、题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据矿业公司实际，特制定安全例会制度。2范围本制度适用于矿业公司范围内的安委会、车间（厂、矿）安全领导组会、各科室、部门安全工作会及班组安全会。3主要职责3.1矿业公司安委会主任负责主持召开安委会。3.2车间（厂、矿）安全领导组组长负责主持召开安全领导组会。3.3班组长负责主持召开班组安全会。4工作程序4.1例会周期4.1.1矿业公司安委会会议，由安委会主任主持召开，每月至少一次，由安环科负责记录并形成会议纪要。4.1.2车间（厂、矿）安全领导组会由安全领导组组长负责主持召开，每月至少一次，并在专用安全记录中进行会议记录。4.1.3班组安全会由班组长负责主持

21、召开，每周至少一次，做到“时间、人员、内容”三落实，并在班组安全记录本中进行会议记录。4.2会议内容4.2.1传达、学习上级关于安全工作的文件精神。4.2.2认真总结前一段时期本单位安全生产状况，研究分析当前安全管理工作情况，制定下一步安全工作重点。4.2.3通报违章违纪、不良现象和不安全行为；表彰安全生产中涌现的好人好事。4.3例会要求4.3.1每次会议应填写会议签到表，实行与会人员签到制，统计到会人数。4.3.2按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意，不得无故缺席。4.3.3会议纪要员应认真记录会议内容，按照管理体系规定要求进行保存和传递。4.3.4会

22、议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。 4.4对安全例会制度执行情况，矿业公司将进行检查，并按桃冲矿业公司安全生产专项考核办法进行考核。5相关文件5.1桃冲矿业公司安全生产专项考核办法5.2桃冲矿业公司安全生产检查制度6记录6.1会议签到簿6.2会议记录马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-3.4.1-2008程序文件 第一版 安全记录控制制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9安全记录控制制度1

23、目的通过对记录的控制，加强对矿业公司安全工作的管理，提供符合要求和安全标准化系统有效运行的证据。2适用范围适用于矿业公司安全标准化系统内所有相关的记录。3术语记录：指有关安全方面的所有记录4 职责4.1安全环保科负责全面贯彻国家、省、市及上级主管部门和矿业公司的职业健康安全有关记录的控制和管理。4.2各单位、各部门负责本单位、本部门记录的控制和管理。5工作程序5.1确立记录需求5.1.1记录包括法律法规要求的记录标准要求的记录手册程序文件和作业指导书要求记录5.2确立记录的种类、样式的原则为：能够反映实际情况适合管理和控制的需要便于数据统计和分析方便填写5.3记录类型：5.3.1与安全生产、环

24、境和职业健康安全运行控制有关的各类记录表格。如安全会议记录本、安全整改记录本、安全检查记录本等。5.3.2各类安全管理台帐、报表。特种设备台帐安全教育台帐外来人员、单位管理台帐防暑降温台帐违章违制台帐三违台帐职业卫生管理台帐隐患管理台帐事故管理台帐重大危险源监控台帐5.3.4记录形式：纸质记录、电子记录5.3.5记录的建立与评审5.3.5.1安全控制过程中的记录表格由使用部门编制；安全运行控制台帐如特种设备台帐等由专业管理部门审核制订。5.3.5.2各类安全管理台帐由安全环保科编制，部门负责人审核。5.3.5.3文字类记录无格式要求，各使用单位自行建立。5.3.6记录填写：5.3.6.1记录的

25、填写要及时、真实、逐项填写。5.3.6.2记录填写除特殊要求，一律使用碳素或蓝黑钢笔、中性圆珠笔或者签字笔，字迹应清晰，能够准确识别，签名须签全称。5.3.6.3记录所填写的内容一律不允许更改，如因笔误等原因需要更正时，应用单杠划去原内容，在适宜的地方更正内容，并签更正人的姓名或印章及日期。5.3.6.4电子记录应由专人填写，应保存至少一份纸质记录。5.3.7记录的储存5.3.7.1安全运行过程中的记录按月收集由使用单位保管。5.3.7.2各类安全管理用台帐、报表、文字类记录由使用部门保管。5.3.7.3记录均应按类别、时间（月、年）整理，保存于文件柜中，保持干燥、整洁，防止记录损坏或缺失。5

26、.3.8记录的保护5.3.8.1电子类记录应及时备份，防止丢失。5.3.8.2记录的借阅应采取登记等措施，防止泄密、丢失，借阅重要的安全记录，须经主管领导批准。5.3.8记录的检索5.3.8.1安全生产、职业健康安全运行过程中的记录应建立记录（表格）清单，便于检索。5.3.8.2各类安全管理用台帐、报表以表格名称及日期检索，也可建立记录清单。5.3.8.3各使用部门和安全记录管理部门均应建立记录（表格）清单，便于记录的查找。记录（表格）清单应包括记录的编号、名称、保存地点和保存期限等。5.3.8.4对于须归档的记录，按照档案管理制度要求移交档案室。5.3.9保存期限5.3.9.1安全生产、职业

27、健康安全运行过程中的记录，按记录的重要程度确定保存期限，如交接班本记录，保存期限一年；安全控制记录保存期3年至5年。5.3.9.2各类安全管理用台帐保存期一般为二年至三年，各类年度报表由档案室长期保存。5.3.9.3文字类记录一般为一年，如月度记录；重要的记录保存期为三年或移交档案室长期保存，如重大事故的分析、处理报告。5.3.10对于超过保存期限的记录，由保管部门负责销毁。6相关文件档案管理制度马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-3.4.2-2008程序文件 第一版 安全生产档案管理制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二

28、日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9安全生产档案管理制度1目的为贯彻执行党和国家有关安全生产档案工作的有关规定及马钢档案管理标准的要求，为更好地加强矿业公司安全生产管理档案管理工作，特制定本制度。2范围本制度适用于矿业公司范围内的各车间、辅助部门及相关单位的安全生产档案管理。3术语安全档案：是指矿业公司过去和现在安全生产活动中直接形成的对安全生产工作有保存价值（或国家和上级有关安全生产管理要求保存）的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。4主要职责4.1安环科负责矿业公司安全档案的建立、收集和归档工作。4.2机动科负责矿

29、业公司特种设备及其防护装置的原始资料、定期检查、维修记录档案的建立、收集和归档工作。4.3劳培科负责矿业公司职工培训资料建立、收集和归档工作。4.4档案室负责矿业公司永久性安全档案、资料收集和归档工作。4.5各单位负责本单位安全档案的建立、收集和归档工作。5工作程序5.1文件的形成、积累与归档5.1.1文件材料的形成要符合国家规定及马钢公司规定的公文格式和书写标准，禁用不利于档案长期保存的书写材料（如纯蓝墨水、复写纸、圆珠笔、铅笔等）。5.1.2档案的文件材料必须遵循其形成规律，保持其成套性和完整性，准确反映各项安全生产活动的真实面貌。各有关部门应协助做好文件材料的收集、整理和归档工作。5.2

30、归档内容5.2.1新建、改建、扩建项目的“三同时”材料，包括安全预评价、职业危害因素预评价、环境评价、安全验收评价、安全专篇及各系统安全生产现状评价等，按档案的分类管理要求，交档案室归档。5.2.2由矿部下发的关于安全生产的各类文件。5.2.3矿部规定的各类安全生产管理台帐。5.2.4安委会会议纪要及记录。5.2.5特种作业人员的培训、持证和上岗情况。5.2.6特种设备原始资料、日常检查、维护与检测情况。5.2.7接触职业性危害因素的职工健康体检和诊断情况。5.2.8具有资质的单位对我矿有职业性危害因素的场所及岗位的检测报告。5.2.9工伤事故登记表及相关工伤事故材料。5.2.10现场隐患的检

31、查与整改情况（包括上级部门的检查和自查）。5.2.11重大危险源（点）的监控情况。5.2.12各车间及相关部门、单位的安全生产月报表。5.3档案的整理与保管5.3.1档案的分类按马钢档案分类标准执行。5.3.2归档文件和材料等要做好防火、防盗、防虫、防光、防潮、防高温、防鼠等工作。5.3.3安全生产档案工作要做好防止失泄密等工作。5.3.4相关人员要定期开展安全生产档案的清理、核对工作，确保各类安全生产档案的准确率达100%。5.4档案的借阅5.4.1借阅人员须凭各单位主管领导介绍信方能办理借阅手续。5.4.2借阅档案应严格遵守保密制度。5.4.3借出档案应妥善保管，借阅者不得在档案上涂改、污

32、损、剪裁、勾划等，不得随意复制和转借，否则按有关定给予处罚。5.4.4借出的档案应按规定归还；对逾期尚未归还的档案，借阅者应办理续借手续。5.4.5凡调离原单位和离退休的职工，必须将借阅的档案归还，否则有关部门不予办理调转或离退休手续。5.5要求复制档案者，须持单位介绍信，申明理由、复制范围，经主管领导负责人审批后方能复印，复印时要办理复印登记。5.6在档案的管理和利用过程中有违反档案法及本制度规定的，按档案法及相关法律、法规、规定追究责任。马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-3.5-2008程序文件 第一版 信息交流与内部沟通制度编制部门：安全环保科审 核 人：批

33、 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9信息交流与沟通控制制度1目的为使矿业公司内、外部安全信息交流与沟通活动规范化，及时、准确地收集、传递及反馈有关方面的安全信息，同时做好安全信息的管理，特制订本制度。2适用范围适用于矿业公司外部与相关方及内部所进行的协商和沟通及相关安全信息传递和处理活动。3职责3.1办公室负责矿业公司外部文件、会议等安全生产方面信息的管理工作；负责会同有关单位、部门收集、处理矿业公司内部安全生产管理、会议、重要活动等方面的信息，包括内部安全生产信息交流及外部相关信

34、息的接收、成文和答复等。3.2安全环保科负责矿业公司职业健康安全等目标、指标和管理方案实现情况的信息交流和沟通。3.3安全环保科负责与政府相关部门的信息联络和对外职业健康等安全信息交流、沟通，并对处理的效果进行评价。3.4安全环保科负责矿业公司职业健康安全等运行控制及监视与测量信息的传递、交流和沟通。3.5安全环保科负责将矿业公司重大职业健康安全等事故上报给政府相关部门。3.5各单位（科室）负责各单位（科室）内外部安全信息的收集、交流和安全信息定期上报工作；负责业务范围内的协商和沟通工作，重大问题应及时通知办公室，并向最高管理者或管理者代表汇报。4工作内容及程序4.1信息的分类4.1.1外部信

35、息上级管理部门涉及安全内容的文件、会议、活动等方面的信息。安监部门、卫生部门、地方检测部门等政府专业主管部门检查矿业公司安全的结果及反馈的信息。政策、法律、法规、标准类信息。相关方反馈的信息及投诉。其他外部安全信息。4.1.2内部信息安全标准化运行方面的信息。员工及其代表的意见及合理化建议。生产经营及管理中涉及到安全标准化管理方面的信息。安全事故、事件不符合、纠正和预防措施信息。培训信息。监测和监控信息。紧急事态及应急的响应信息。相关的法律、法规及其他要求的传达信息。4.2交流与沟通的形式信息可采用面谈、会议、书面文字沟通、网络沟通、通讯沟通、报纸沟通、宣传栏等方式予以沟通与传递。4.3信息的

36、收集、交流与沟通的实施4.3.1外部信息的收集、交流与沟通的实施a） 安全环保科会同相关部门配合安监部门、卫生部门、监测部门、消防部门等政府专业主管部门及上级单位对矿业公司进行的安全检查或监测等工作，并将收集的安全方面信息迅速传递到矿业公司各相关部门，当监测或检查结果出现不符合时，按照相关文件的要求进行处理。b） 各部门按照其业务范围将收到的上级主管部门的安全信息呈报矿业公司分管领导，根据领导批示做出相应的处理，其中文件信息统一由办公室按照矿业公司公文处理工作细则、矿业公司办公自动化管理办法（试行）的文件控制管理制度进行处理；各部门直接从外部获取的有关法律、法规、标准等安全管理方面信息汇总至安

37、全生产管理科，由安全生产管理科对其做出适用性确认，并下发到相关部门。c） 政府主管部门及上级单位对矿业公司安全生产管理范围内的检查、参观、访问原则上由安全环保科负责安排，同时向分管领导汇报。d） 外部新闻媒体对矿业公司安全管理系统内的采访、宣传报道，由办公室负责向其提供矿业公司允许对外公布的有关信息。e） 当相关方提出有关安全的意见或者申诉时，由接待部门将内容填写在信息交流记录上，传递给安全环保科，需要作出处理的，由安全环保科提出处理意见或建议，报矿业公司分管领导批准后实施，并将处理结果向相关方反馈；当对方有要求时，应尽快给予解决或答复。4.3.2内部信息的收集、交流与沟通的实施a） 管理者代

38、表通过各种会议或其他各种形式向全体员工宣传解释矿业公司安全标准化系统方针、目标和管理方案等信息。b） 安全环保科负责将矿业公司职业健康安全方针、目标与指标、管理方案、监视与监测结果、运行控制绩效方面的信息及时传递到矿业公司相关单位和部门，及时通报职业健康安全管理方面的重要信息，并做好相关记录。c） 安全环保科会同有关部门对职代会上通过的有关劳动保护措施方案提出处理意见，提交矿业公司分管领导批准后实施，并将处理结果反馈给工会。d） 所有员工发现异常的危险因素时，可直接向安全环保科反馈，也可向所在部门反映，由所在部门传递给安全环保科，由安全环保科组织有关部门处理。e） 紧急信息由发现部门采用电话、

39、直接汇报等方式迅速传递给安全环保科，由安全环保科组织有关部门进行处理，参见应急管理制度和事故和事件管理制度。4.3.3矿业公司与员工之间交流与沟通的实施a） 矿业公司所属各单位、部门在进行危险辨识、风险评价和制定控制措施时要通过与操作人员的交谈、询问，充分发表员工的意见，发现存在的危险，评估危险级别。b） 所有事故、事件的调查、分析都要向现场作业人员询问、了解事故、事件发生经过，矿业公司处理结果和纠正措施贯彻传达到员工。c） 重大信息必须立即通知矿业公司办公室，并向管理者代表汇报。5相关文件5.1安全生产法律法规及其他要求获取、识别与更新制度5.2应急管理及响应制度5.3事故和事件管理制度6相

40、关记录信息交流记录马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业公司编号：tcky/aqbzh-3.6-2008程序文件 第一版 管理评审制度编制部门：安全环保科审 核 人：批 准 人：二八年五月九日批准 二八年五月十二日实施更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批 准 人批准日期第一版0发 布马维富2008-05-9管理评审制度1目的为评价矿业公司安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事项，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。2范围适用于矿业公司安全标准化系统的管理评审工作。3职责3.1矿业公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并负责主持安全管理评审会议。3.2矿业公司

41、管理者代表负责审核管理评审计划管理评审报告，并负责向经理报告矿业公司安全标准化系统的运行绩效。3.3安全环保科科负责制定、下发管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，编写并下发管理评审报告，并负责对管理评审决议的实施情况进行跟踪验证。3.4各单位、部门负责准备、提供与本单位、部门安全工作有关的评审所需资料，对本单位、部门负责实施的管理评审决议，制定实施工作计划予以落实和实施，并向安全环保科报告实施情况。4工作程序4.1管理评审策划4.1.1矿业公司每年至少进行一次管理评审，两次评审的时间间隔不超过12个月，管理评审以会议形式进行。4.1.2管理评审一般在年度内部系统评价之后、第三方（外部）

42、评价之前进行，具体时间由安全环保科确定，并经过矿业公司经理及管理者代表同意。4.1.3若出现下列情况之一，由管理者提出，经理批准，在年度任意时间增加管理评审活动：公司组织机构设置和职能分配发生重大变化；国家法律法规和政策有重大调整，公司安全生产环境发生重大变化；公司出现生产和职业健康安全方面的重大事故；其他有关方有严重投诉或投诉连续发生。4.1.4安全环保科根据经理确定的评审时间，在评审会议前15个工作日编制好管理评审计划。管理评审计划的内容包括：管理评审目的、时间、地点、参加人员、评审主要内容、需准备的评审材料等。4.1.5管理评审计划由管理者代表审核，经理批准后在评审会议10天前以电子邮件

43、形式发给各单位有关人员，安全环保科保存计划原件。4.2管理评审准备4.2.1各单位、部门根据安全标准化管理评审计划的要求，准备安全标准化管理评审输入资料，评审输入资料经本单位分管领导审核后在管理评审会议召开前5天以电子邮件的形式发送安全环保科。4.2.2安全环保科需准备的主要评审材料为：4.2.2.1矿业公司安全生产方针执行情况及目标、指标完成情况；法律法规识别的充分性及合规性评价情况；纠正预防措施的实施情况；安全管理评审改进决议措施落实情况；改进建议等。4.2.2.2矿业公司重大危险源控制情况；管理方案实施情况；职业健康安全运行控制情况；重大安全事故的处理过程；职业健康安全不符合纠正和预防措

44、施的实施情况；改进建议等。4.2.2.3其他单位、部门安全标准化系统运行情况（包括目标完成情况及适宜性评价、系统各过程、要素运行取得绩效等）；对矿业公司及本单位内部管理评审改进决议实施情况；改进建议等。4.2.3安全环保科根据各单位评审输入资料，编制矿业公司安全标准化系统运行情况报告，并送管理者代表。报告要包括以下内容：4.2.3.1矿业公司内部评价情况；4.2.3.2矿业公司安全生产方针、目标实施情况；4.2.3.3持续改进、纠正和预防措施的实施情况；4.2.3.4矿业公司安全标准化系统运行绩效，系统的适宜性、充分性、有效性的评价和改进意见。4.3安全管理评审会议4.3.1管理评审会议由矿业

45、公司经理主持，安全环保科组织；4.3.2管理者代表作矿业公司安全标准化系统运行情况报告；4.3.3各单位根据准备的评审输入资料就部门安全标准化系统职能履行情况进行专题汇报，并提出本部门的改进建议；4.3.4 矿业公司经理在听取汇报的基础上，对矿业公司安全标准化系统的适宜性、充分性和有效性作出结论性评价，并对以下内容作出决议：4.3.5.1矿业公司职业健康安全生产方针和目标的符合性的判定；4.3.5.2安全标准化系统过程和要素运行控制有效性改进方面的决定和措施；4.3.5.3与相关方和内部员工要求有关的职业健康安全生产绩效的改进决定与措施；4.3.5.4其他方面的问题和纠正（预防）措施。4.4.1安全环保科根据管理评审会议记录，在会议结束5个工作日内，编制好管理评审报告，评审报告的内容包括评审时间、参加人员、评审内容、评审结论、改进决议等。4.4.2管理评