流程的基本技术知识.ppt

1、有关流程的基本技术知识,流程四要素 流程符号 流程描述,流程四要素,1、执行人:,2、动作:,3、逻辑关系:,4、时限:,行为的发起者,流程过程中的具体行为和步骤,动作与动作之间的先后关系；也代表信息流 物流、资金流的流向,执行该流程的动作所要求的时间期限,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,

2、记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,执行人,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,财务部,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之二:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位

3、,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之三:逻辑关系以药品采购流程为例,采购员生成

4、电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,逻辑关系,采购部,质量管理部,财务部,储运部

5、,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之四:时限以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1

6、天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,时限,1天,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述,流程符号,是,否,动作,可选动作,单个文件/表单,多个文件/表单,子流程,存档,判断/决策,逻辑关系线,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验

7、收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,动作,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:可选动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要

8、求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,可选动作,药品入库,药品入库,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号

9、:表单以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,表单:,

10、验收报告单,待记应付申请单, 增值税发票,单表单 多表单,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:子流程以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单,

11、 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,子流程,药品付款流程,采购部,财务部,药品付款流程,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑,增值税发票、付款 贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,1天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,3天,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:存档以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购

12、预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,存档,文件存档,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采

13、购合同,流程符号:判断以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,

14、30天,判断,是否属急调 不备库存品种,是,否,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:逻辑关系以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临

15、时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7天,1天,1天,2天,7天,1天,1天,3天,2天,3天,3天,30天,30天,逻辑关系,流程图基本知识介绍,流程四要素 流程符号 流程描述,流程描述,为了便于记忆给流程取的名称,流程名称,流程编号,公司名称部门名称流程的序列号（GKBJBGS001）,建立此流程要达到的目标,目的,原则,建立和执行该流程所必须遵守的基本准则,流程适用于那些事情的运作,适用范围,流程说明,流程步骤的具体描述,该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤,关键控制点,流程相关表单,流程涉及的相关的文档和表格,流程描述,流程名称：药品采购流程 流程编号：GKBJ-CG-001 一、目的：加快药品的采购速度，提高存货周转率，降低成本 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：适用于公司药品的采购 四、流程说明： 五、关键控制点 合同洽谈、签订 六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,药品采购流程,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报