工艺管理制度考核

1、评估过程管理制度的方法南京江汉信息工程有限公司评估过程管理制度的方法一的范围加强过程管理、严格的过程纪律，确保产品品质满足要求。本制度适用于本厂技术管理工作和技术规律的审查。2责任2.1生产部负责公司技术技能管理工作，制定、修订生产物技术技能文件和生产现场技术规律的日常监督工作。2.2生产车间各班组实行技术规律，按要求进行工序质量管理。3内部的实质意义和要求3.1管理流程技能文件3.1.1技术技能文件包括产物的技术规程和技能标准等。3.1.2生产部提供各生产现场有效版本的技术技能文件，确保其完全性、精准性的同一性。3.1.3程序文件的发行、使用、管理应执行技术文件管理制度。3.1.4各生产工序

2、班组需要地道技术操作规程的有效版。3.1.5生产现场使用的技术技能文件不得随意变更。 发现错误，或者采用新技术、新技能、新要领时，向生产部报告，生产部的技术人员变更原来的技术文件。3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式。 必须用实线画出变更部分，在附近填写修改的内部实质意义。3.1.7在变更处附近加上本次变更时使用的专用标记，在文件变更栏中填写本次变更时使用的专用标记、变更处数、变更通知编号、日期和变更者的签名。3.2生产现场的过程管理3.2.1各生产工序的作业人员必须熟练掌握自各儿车间的技术作业规程。3.2.2加工前按工艺规则调整本工序的加工条件以满足规定的要求。3.2.3各工序的生产作业

3、人员必须认真按照工艺操作规程对生产物进行加工。3.2.4发生生产条件变更或技能障碍时，立即向技术技能人员报告，技术技能人员进行指导或调整后继续加工。3.2.5所有设备和工装应保持良好状态，计量器具应周期性进行鉴赏和校准，不得超期使用。3.2.6生产作业人员必须坚持“三推”生产(根据图纸、化学基、技术化学基)和“三检”制度(最初是中间验收完成的检查)。3.2.7生产现场应做好“三定”工作。3.2.8生产作业人员应当经过培训，按规定配备使用的设备。3.2.9生产作业人员使用的技术文件完整清洁，妥善保管在成品、数量检验器具、工装等中，保持作业场所清洁。3.2.10过程的贯彻率必须达到95%以上，计算

4、公式如下过程贯彻率=贯彻的工序总数/应贯彻的工序总数100%3.3技术纪律检查和审查3.3.1过程纪律检查的内部实质意义见工艺纪律检查记录3.3.2进程纪律评估的组织和实施3.3.2.1对生产车间技术规律的日常监督应当由质量检查人员实施，发现违反技术规律的行为应当责令改正。 否则，不得释放其产物，造成损失的由责任者承担。3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织知情人员的一部分对本法第3.1、3.2条规定的全数要求执行情况进行验收评价，评价分数以8.5分以上为合格，90-95分以上为优良，9.6分以上为优秀。 检查结束后，发行审查总结，对存在的问题提出整改意见和处理措施，对有关

5、部门的整改负责。过程纪律检查评价表表编号：部门：编号：年月日共2页第1页序列号。检查项目主要内容抽样检查方式和扣分方法应该得分扣分备注1技术文件a .技术标准、图纸和工艺文件必须符合完全性要求。1份的扣分不脚丫子1分，3份以上脚丫子不到的人要扣分1.0。 生产现场文件不清楚，有明显错误，擅自变更，发现1处1分，3处以上，1.0点扣分。 技术文件签名不完整，发现1处1分，3处以上，1.0点扣分。15b .程序文件必须准确、完整、统一和澄清。c .技术文件必须按规定程序完全签字后才能执行，不得随意修改。2程序执行a .生产活动按工艺规程化学基操作，要求对技术文件的参数严格执行，编制相关记录。检查各

6、项工程文件的执行，担心工艺规程的操作，扣除一项两点。 提取原始记录，没有原始记录，或者没有检测手段，1个按钮不能脚丫子5点，3点以上的按钮不能脚丫子2.0点。203过程控制特罗尔a .严格执行三检(即自我诊断、相互检查、巡回检查)和初次检查制度，做好记录检查三级检查和最初的检查记录，记录不规范的，各项扣除3分。 没有检查记录(制度规定需要记录)查出本项记录0分。154工艺装备a、生产中的设备、工装模具、仪器、仪表及手工工具必须符合工艺规定，使用方法正确，维护情况良好。所使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。 检查手工工具、量测仪器的配置和防护情况。 检查设备维修记录，看工装模具是否符合工艺

7、要求，验证合格。 过期的未检查和使用不良的量，检查工具检查有木有。 设备有定期检查记录和标识牌，很清楚。 哪里也不适合扣分。20b .把手工工具、量测仪器等放好，放在规定的地方，不要碰，要防腐蚀。c .工装模具、冲压机和其他技术装备应始终保持高精度和良好的技术状态，以满足生产技术的需要。d .计量器具、检测装置应坚持周期检测，精度合格，标志清晰。e .设备必须要求定期检查、保养和保持记录。过程纪律检查评价表表编号：部门：编号：年月日共2页第2页序列号。检查项目主要内容抽样检查方式和扣分方法应该得分扣分备注5现场管理a .生产、工作环境良好，具有方便、安全、清洁的操作平台和空间。一个一个不合算。

8、 发现使用不合格材料、不合格品没有标识或混入的人在本项中填写了0分。15b .技术文件和岗位整齐、清洁、道路畅通。c .等外品或处分品应加以隔离，不得随意摆放或混淆。 然后需要明显的标识牌。d、材料、半成品工艺流程标识牌明确，保护特殊材质产品。6人员管理a、作业人员，特别是重要工序的作业人员，经过培训和审查，在资质要求的岗位有相应的监督证。如果有新员工，是否进行了岗位培训和教育，审查合格，能否满足本职需要。 到生产现场向作业人员了解情况，判断是否符合要求。 检查新员工的实际操作是否满足流程的要求。 各不合格项目扣分两分。15b .操作人员必须明确工艺规程和作业辅导书的要求，熟悉操作规范和日常设备的维护规范。7否决项a .进程彻底率和其他拒绝项目计算流程贯彻率，流程贯彻率低于85%，扣除5分