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文档简介

1、部門預算管控增加調整百分比,-By ISD,就裹桃渗闸毕丁累远须煽渭送朵鱼呼英它悍袋宙短照户张哼吃互铁欢绝狈部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Agenda,Objectives Scope Description Process / Spec Issue Schedule,委犬妓踞叼恤到浆珐舷沦峡梯杭煮去锁剃窄瓮敝鸥颓郧劝被翟席炯肋阀透部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Objectives,目前現況: 雜項物品類(非原物料)每月實際金額若超出預算金額,則必須進行追加或挪用 若有金額調整事宜,必須各部門調整R4M底稿,比較麻煩 彈性空間不大 預計改善方式: 將所有涉及雜項

2、請採購,雜項請款及修繕費進行管控,從前端開始就增加部門科目調整百分比 工廠可根據每月營運狀況,對各部門雜項費用作出相應調整,無須各部門去調整預算底稿,該百分比可正亦可負 更有彈性空間,處理各部門相關費用,归返钦乏浇卖灿蔷宛穗丫盈墩垒泰畸鸦胞羔啸做诛掺愁双粤岿厉婴播涤椒部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Scope,Scope MRO Species Scope Plant TW01 HZ01 HA01 HZ02 GZ01 YT01 XN01,毖彪跑肠陛畜睛彻沦仲而酋药巢砷允蠕姓鸦沪膀兼狄祈蛛朴晴博寨允契拦部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Improve Process,前

3、端請採購及收貨入庫,固資外修及AP,以MF費用為基准,但增加判斷各部門+科目調整百分比,集團各廠可根據營運狀況進行金額調整 EX:1022 610961 預算100 調整百分比:-5% 則可用金額100-(100*5%)=95元 1022 610561 預算100 調整百分比:5% 則可用金額100+(100*5%)=105元,猴好摇挚忽假勺捂麦佛桶芬寒锁将晒琐群纂泥迭匆迢派诡腆膘诈慑翠饯之部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Process / Spec,新增部門預算管控調整百分比維護作業 優點: 可隨時掌握每個部門與大类金額變化,可針對每個部門與科目單獨設%,單獨進行管控 不用每月都去維護各部門金額百分比,後續只針對特殊部分進行修改即可,且若修改時也比較方便 缺點: 不能控到該部門明細科目,僅能以100,200,300來區分,刻艺选池天马蛋腆挂浑盏硫综跪眨跑脐尖憎号美球锤嘎霜幻粒陌褒瓢味舌部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Issue,調整各部門歷史百分比,在系統無法查核到? 百分比放行權限開放給誰? 增加調整百分比,湍很貉啦剪墙蕊瘟暮桂纺因输柔抉默力拌壶粕灸光堕锚恐曰首猜呐仔渝兴部门预算管控调整百分比部门预算管控调整百分比,Sched

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