采购管理制度大全

1、购买流程图采购管理系统P871采购计划和预算文档编号：GB01版本号：有效日期：同一页1.一般规则1.1开发目的为了制定采购计划和预算编制过程，配合公司预算制度的实施，特别制定本规定。1.2服务范围本公司年度采购数量计划资金预算，除另有规定外，按本规定处理。1.3权限和责任单位(一)总经理办公室负责制定、修改、废除规章的起草工作。(二)总经理负责本规定的制定、修改、废除批准。2.采购计划条款2.1采购计划的作用准备采购计划具有以下作用：(1)预计物料清单数量、提前期、预防破损。(2)避免库存过剩、资金积压、空间浪费。(3)合作完成生产销售计划。(四)配合公司资金使用、周转。(5)指导采购工作。

2、2.2准备采购计划2.2.1销售计划(1)公司每年年末制定下一年的经营目标。(2)业务部门根据年度目标、客户订购意向、市场预测等进行销售预测，并制定第二次年度销售计划。2.2.2生产计划(1)卫生部根据销售预测计划，制定本年度末的预计库存和上一年度末的预计库存数量第二年的预测生产计划。(2)物料控制人员根据生产预测计划、物料清单、库存状态制定第二年的物料需求计划。(3)各单位根据年度目标，生产计划对下一年度各种消费品的需求进行估计，制定估计计划。2.2.3购买计划(1)采购部汇总了各种物料和物料的需求计划。(二)采购部编制第二次年度采购计划。2.2.4准备采购计划的注意事项请注意，采购计划不要

3、过于乐观或保守：(1)公司实现年度目标的可能性。(2)销售计划、生产计划的可行性和预测问题。(3)物料需求信息和物料清单，确定库存状况。(4)物料标准成本的影响。(5)保证生产，减少库存平衡。(6)材料购买价格和市场供求的可能变化。3.采购预算编制规定3.1一般原则(1)采购预算分为物料清单预算和采购预算。(二)财务部门负责提供上一年度材料单价、第二年度汇率、利率等多种预算标准。(3)目前年末，预计库存中的可用物料将产生年度物料清单预算，但不包括采购预算。第二年预计库存不包括在物料清单预算中，但必须包括在采购预算中。(4)除采购单价特殊项目外，还需要年度成本折扣目标(例如，计算上一年度平均采购

4、单价的95%)。3.2物料清单预算(1)物料管理主管负责编制第二年度生产物料清单的每月预算明细。(2)物料清单单位负责编制低消费品、物料间接费用和资本支出预算明细。(3)同类材料的总使用预算，不需要像其他颜色的塑料大米那样细分。(4)物料的损耗率应计入物料清单预算，但应根据年度损耗率目标确定，通常比上一年度平均损耗率稍高，小于或等于年度损耗率目标。(5)财务部负责总结工作。3.3采购预算(1)采购部负责第二年各采购预算明细的编制。(2)购买预算需要考虑购买提前期、付款方法和库存情况。(3)购买预算应以支付月为准。(4)采购预算应考虑符合年度库存周转率目标的安全库存和最大库存。(5)采购预算必须

5、考虑阶段性采购、一次性采购的优缺点和市场单价趋势。4.附件附件GB01-1 材料采购计划附件GB01-2 采购现金预算表物料采购计划材料名称法规晶格单一比特年购买量单一价格黄金金额每月购买计划一月二月3月4月5月6月7月八月九月.数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额.日期：审阅/日期：准备：采购现金预算表序数号码材料类别一月二月三月四月5月6月7月八月九月神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间神购买词典支付直到期间确认：审

6、核：填写表格：采购管理系统P876采购方法文档编号：GB02版本号：有效日期：同一页1.一般规则1.1开发目的规范采购方法，安排询价、协商过程，以此为依据。1.2服务范围凡本公司的材料采购方式，除另有规定外，按本规定处理。1.3权限和责任单位(一)采购部负责本条例的制定、修订、废除。(二)总经理负责本规定的制定、修改、废除批准。2.采购方法规定2.1确定采购方法的标准采购部根据以下因素确定最有利的采购方法：(1)物料用量。(2)物料需求数量。(3)物料需求频率。(4)市场供求现状。(5)经验。(6)价格。2.2购买方法公司的物料采购方法通常包括：(1)集中计划采购本公司以通用性材料集中采购有利

7、，按定时或定量计划采购。(2)合同购买经常使用的材料、采购部要提前选定供应商，协商供应价格和交易条件，进行合同采购，确保材料供应来源，简化采购活动。采购方法根据ibid .计时或定量方法采购。(3)一般采购采购部门对(1)(2)以外的项目按请购单单位进行咨询和协商。3.询价单，议价3.1询价(1)对于一般采购，采购部门必须选择至少三个符合采购条件的供应商作为询价对象。(2)是(1)不适用本条的供应不足、独家代理、垄断商品及其他特殊情况。(3)对于合同购买项目，采购部门按合同价格确认价格，无需单独咨询。合同条款发生重大变化的情况除外。(4)从特约商店购买时，必须附上报价单明细表。如果有多个贸易商

8、，您还必须同时请求报价列表。(5)采购部门应就可用于成本分析的采购项目，请供应商进行协商的成本分析。(6)按直接制造商、代理、经销商的顺序选择询价或购买对象。(7)咨询后，各报价方法、产品规格、购买条件等必须一致，才能比较价格。3.2协商(1)在询价后，选择两个或多个供应商进行交叉洽谈。(2)谈判要注意质量、交货、服务的考虑。3.3询价、谈判注意事项3.3.1确定谈判优势以下情况，采购部应加强与供应商的谈判。(1)市场价格下降或有下降趋势的时候。(2)采购频率大幅增加时。(3)购买数量大于以前的时间。这次报价高的时候。(5)具有相同质量和服务的供应商提供更低的价格。(6)企业战略需要降低采购成

9、本。(七)其他有利条件。3.3.2其他注意事项(1)对于专业材料、消耗品或物品，采购部应与部门一起使用，请求价格和协商。(2)如果供应商提供报价单的项目规格与采购规格不同，或者属于替代品，则采购部在进行协商之前，必须要求采购部门确认。(3)联系供应商必须属于合格供应商或总经理批准的供应商。4.附件附件GB02-1 采购询价单附件GB02-1采购询价单申请单位申请日期需要的日期请求订单编号编号产品名称量规申请数量库存储容量每月平均使用量移转采购单价以前的购买供应商供应商工厂品牌电话定价报价单假肢付款方法礼仪总经理：会计：主管：开发票：采购管理系统P871采购流程订单文档编号：GB03版本号：有效

10、日期：同一页1、一般规则1.1开发目的为了实施材料、部件采购工作管理，特别制定本规定，以确保采购工作顺利进行。1.2服务范围公司的材料、零部件订购、采购管理业务。1.3权限和责任单位(一)采购部负责本条例的制定、修订、废除。(二)总经理负责本规定的制定、修改、废除批准。2.购买要求2.1提交申请(1)卫生部物料经理根据物料需求状态、库存数量、申请提前期等进行申请。(2)采购申请必须注明物料名称、编号、规格、数量、需要日期和注意事项，由责任经理复查，然后根据申请审批权限将审批发送给联系人。(3)申购单发送给采购部，序列自存，序列发送给财政部。(4)对于属于同一供应供应商的同一物料，申请部门必须使

11、用同一申请填写。(5)紧急购买时，采购部门应在备注栏中注明“紧急”章节。2.2申请审批权限2.2.1国内物料采购审批权限(1)预计购买金额在1万元以下的人，经经理批准。(2)购买金额预计只有人民币1万韩元以上，5万韩元以下，由副总经理批准。(3)购买金额预计在人民币5万韩元以上，由总经理批准。2.2.2批准外国材料采购的权限(1)购买金额估计在1万元以下，经经理批准。(2)购买金额预计在1万韩元以上，5万韩元以下，由副总经理批准。(3)预计购买金额在美元5万韩元以上的人，由总经理批准。2.3取消申请(1)在发放申请并获得批准后，如果因各种原因需要取消申请，则申请部门必须书面提交原始审批人，然后切换至采购部门，如有必要，必须先口头通知采