公司物资采购管理办法(试行)

1、公司物资采购管理办法(试行)第一章总则第一条为了规范公司市场部的采购行为，控制采购过程，确保采购产品符合规定要求，杜绝费用浪费，结合公司实际情况，制定本管理办法。第二条本办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部的采购范围包括但不限于：项目设备和办公设备。办公设备包括传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、多功能机、考勤机、电子教学设备、计算机及其附件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、记录笔、照相机、办公电话和其他办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部副主管负责审批合格供应商名单和采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购货物的详细信息。第六条资产管理部负责发

2、起货物采购和货物收发。第七条市场营销部负责组织对供应商的评价，实施商品采购。第八条各技术部门负责其职能范围内的物项和采购产品的检验。第三章供应商控制第九条供应商档案的建立(1)市场部负责评估日常业务合作中的供应商。评价内容包括但不限于供应商的生产能力、交货能力、产品信誉和质量体系状况。(2)对于合格的供应商，市场部应建立供应商档案。供应商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供应商资质文件和产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品证书、产品专利证书等)。)。第10条供应商的批准(1)市场部根据供应商档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时提醒供应商，

3、造成损失的由供应商负责，情节严重的取消合格供应商资格。(2)市场部负责每年组织一次合格供应商名单的评审，评审结果报主管部门的副总经理批准。第四章采购行为的审批和实施第十一条采购货物的材料控制采购货物的材料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批(一)物品申请由相关业务承办部门发起。资产申请表应提前填写，提交部门经理和主管副部门经理审批，然后交付给资产经理。如果仓库中有申请的物品，仓库管理员应直接办理领用手续；如果没有仓库，资产经理根据采购边界填写“采购申请单”，报部门经理和主管副经理批准，委托采购后办理领用手续。(2)承办人填写购买申请表，注明购买日

4、期、购买单位、使用说明、商品名称、规格、数量等信息，并经部门经理和主管部门领导批准。(3)市场部收到批准的采购申请表后，按照采购程序办理采购手续并完成审批和签字。(4)资产管理部收到资产后，负责验收并填写“入库单”。验收清单中应填写资产的名称、规格和型号，同时对资产进行编号。及时更新(4)经分管副总批准后，市场部开始组织签订采购协议，并跟踪具体采购流程。如果批准失败，市场部将根据批准意见重新组织采购或询价。第五章采购货物的验收和收发第十四条采购产品的验收产品到货后，市场部和相关技术部门根据采购合同规定的验收安排进行检查。例行检查内容可包括：(a)设备名称、数量、型号、外观、包装等。(2)随机文

5、件、相关证明等。(3)通电测试。验收不合格的按规定程序进行。验收合格后，市场部通知资产管理部实施货物入库流程。第十五条采购产品的入库和出库(1)采购产品入库完成后，资产管理部应出具相关入库凭证，并交给市场部，作为市场部完成本次采购的依据。(2)资产管理部根据业务承办部门出具的资产申请表办理货物发放和交付手续。第六章补充规定第十六条本办法由市场营销部负责解释。第十七条本办法自发布之日起实施。附件：1。合格供应商名单2.资产申请表3.资产购买申请表4.购买RFQ附件1:合格供应商名单供应商名称供应产品的名称/建筑系统的名称地址联系号码联系人评论附件2:资产申请表详见资产管理办法附件1附件3:资产购买申请表详见资产管理办法附件2附件4:购买RFQ单位名称联系人联系号码地址光线电话名字模型标准配置量单价总分项价格交货日期保修期1234567891011对供应商的说明：1.所有产品必须保证是原厂的原装产品。供应商应同意并遵守本询价单中的要求。2.供应商必须严格按照询价单中提供的标准配置报价。如对上述询价单的要求有异议，请及时沟通。3.供应商在报价时必须注明交货时间和保修期。如果未提供或未详细提供，将被视为不符合本