候车亭保洁维护公司管理制度

候车亭保洁维护公司管理制度

目录

第一节行政管理制度............................4

一、文档管理制度............................4

二、保密管理制度............................9

三、印章管理制度...........................10

四、会议管理制度...........................13

五、办公用品管理制度.......................19

第二节合同管理制度...........................21

一、合同的签订.............................21

二、合同的履行.............................22

三、合同的变更、解除.......................23

四、合同纠纷的处理.........................24

五、合同的管理.............................26

第三节财务管理制度...........................26

一、财务工作管理制度.......................26

二、借款借支管理制度.......................28

三、费用报销管理制度.......................29

四、薪酬发放管理制度.......................31

第四节工程施工管理制度.......................33

一、安全管理处罚条例.......................33

二、质量管理处罚条例.......................35

三、夜间施工报批规定.......................37

1

四、施工现场落手清工作制度.................38

五、泥工操作班落手清检查内容...............38

六、钢筋班落手清检查内容...................39

八、油漆玻璃班落手清检查制度...............40

九、场容场貌管理制度.......................40

十、施工现场用电检查制度...................41

H-一、定期检查制度.........................41

十二、安全生产教育制度.....................42

十三、机械使用保养管理制度.................43

十四、文明施工管理制度.....................43

十五、脚手架检查制度.......................45

第五节现场作业管理制度.......................45

一、候车亭保洁管理制度.....................45

二、安全作业防范制度.......................52

三、电焊作业管理制度.......................55

四、卫生质量监督检查制度...................57

第六节材料设备管理规章制度...................58

一、保洁设备使用管理制度...................58

二、维修工具管理制度.......................59

三、施工现场材料管理制度...................61

第七节项目档案管理制度.......................71

一、档案管理人员配备及职责.................71

二、档案资料管理的要点.....................74

三、档案管理流程...........................75

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四、档案人员岗位责任制.....................79

五、档案保管制度...........................80

六、档案复制制度...........................81

七、档案查借阅制度.........................81

八、档案库房管理制度.......................82

九、档案利用制度...........................83

十、档案统计制度...........................84

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第一节行政管理制度

一、文档管理制度

文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类

归档，分工管理的原则，由行政部及各部门指定专人管理。

（一）文件管理

1.文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批

复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等。

2.行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门

指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编

号管理。

3.公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质

及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。

4.文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性

质分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自

阅批后分送承办部门阅办。

5.文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规

定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将

文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容；阅

读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件

管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责;

如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有

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关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文

件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。

6.文件的起草：行政文件由行政部起草；部门文件由各

部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文

件经总经理审批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部

门。

7.文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管

理规定程序执行。

8.文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批；重

要文件由经理审批；机密文件由董事长审批。

9.文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的

文件负全部责任。

10.文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即

向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

11.审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作

为《文档使用登记表》的凭证。

（二）资料管理

1.资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资

料、工资资料、发票凭证、业务资料、设备资料、保洁维修

秩序管理操作规程、业务单据、客户资料等。

2.各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及

时对各种资料分类归档、编号管理。

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3.各类项目资料、人事资料、申报材料等由行政部指定

专人管理。

4.各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定

专人管理。

5.各类业务资料、设备资料、保洁维修秩序管理操作规

程等分别指定专人管理。

6.各类业务单据、客户资料等由营销部指定专人管理。

7.资料分类归档要求：资料完整齐全；根据资料内容合

并整理建档；根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便

于查询。

8.资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、

防高温等工作，定期检查。

9.资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用

管理》规定程序执行。

10.资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批；重

要资料由中经理审批；机密资料由董事长审批。

11.资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的

文件负全部责任。

12.资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即

向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

13.审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作

为《文档使用登记表》的凭证。

（三）证照管理

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L证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文

等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税

务登记证等等。

2.公司证照由行政部统一管理。

3.证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。

4.证照的使用按《使用管理》规定程序执行。

5.证照的使用须总经理审批。

6.证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的

证照文件负全部责任。

7.证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应

立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

8.未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。

9.审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作

为《文档使用登记表》的凭证。

（四）证函管理

1.证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、

授权委托书等。

2.公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函

文件。

3.证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件

格式见附件。

4.证函文件的使用按《使用管理》规定程序执行。

5.证函文件的使用须经总经理审批。

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6.证函文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使

用的证函文件负全部责任。

7.证函文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，立

即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。

8.未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。

9.审批后的《文档使用申请表》由证函管理人存档，作

为《文档使用登记表》的凭证。

（五）使用管理

1.文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出

等方式。

2.使用程序：使用人申请一在行政部领填《文档使用申

请表一部门负责人审批一总经理审批一填写《文档使用登记

表》一使用一归还一填写《填写使用登记表》。

3.行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符

合各类文档使用要求。

4.文档借阅由行政部根据《文档使用申请表》中审批意

见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。

5.文档复印由行政部根据《文档使用申请表》中审批意

见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还

文档管理人。

6.文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用

申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记

表》，归还后填写《文档使用登记表》。

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7.文档扫描、翻拍由行政部根据《文档使用申请表》审

批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必

须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。

8.文档开出指需要开具的证函文件，由行政部根据《文

档使用申请表》中审批意见开具证明函件。证明函件需要加

盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。

9.《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、

所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。

10.《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用

时间、归还时间等内容。

二、保密管理制度

L为明确各类文档传达范围，使用权限，保守公司秘密,

维护公司利益等。特制订本制度。

2.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合

作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

3.公司秘密是指在一定时间内只限一定范围人员知悉的

事项。

4.保密守则：不该问的秘密不问；不该看的秘密不看；

不该记录的秘密不记录；不该复制的秘密不复制。

5.公司秘密分普通、重要、机密三级。

6.普通级：规章制度、管理办法、工资资料、技术标准、

操作规程、设备资料等涉及公司常规管理运行的资信。

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7.重要级：项目资料、人事资料、申报材料、发票凭证、

拍摄素材资料、技术图纸、业务单据、会议记录、上级函电、

证照文件、证函文件等涉及公司发展的资信。

8.机密级：客户资料、合同资料、招标标底、合作条件、

非公开的财务情况等涉及公司核心利益的资信。

9.属于公司机密的文件、资料，应标明“机密”字样，

由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、

摘抄、翻拍等。

三、印章管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权

利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管

理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定本

管理制度

（一）印章修制

1.公司基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章、

部门章）的刻制，由指定的印章管理人员负责刻制，后交由

行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部

门填写《印章修制申请表》经总经理审批后，送交行政部统

一刻制。

3.需要添加印油的印章，由使用部门填写《印章修制申

请表》经总经理审批后，送交行政部统一添加。

4.行政部应将公司所有印章登记在《印章备案表》备案。

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5.《印章修制申请表》应包括修制方式、修制原因、印

章名称、申请部门、规格尺寸等内容。

6.《印章备案表》应包括修制时间、使用部门、印章名

称、启用时间、废止时间、印模等内容。

(-)印章保管

L公司公章、合同章由行政部指定专人保管。

2.法人私章：由财务部出纳保管。

3.各部门业务印章由部门负责人保管。

4.各部门在领用印章时，凭总经理审批的《印章修制申

请表》方可领取。行政部凭《印章修制申请表》发放印章，

并要求领用人填写《印章领用登记表》。

5.因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公章、

合同章出差的，须填写《印章使用申请表》并经总经理审批

后，方可携带并及时归还。行政部凭《印章使用申请表》借

出印章，并要求借用人在借出归还时填写《印章领用登记

表》。

6.《印章领用登记表》应包括领用部门、领用人、领用

时间、归还时间、公章名称等内容。

7.《印章使用申请表》应包括申请人、申请时间、使用

原因、使用方式、公章名称等内容。

8.印章保管人应按《印章使用》规定使用公章，违规使

用造成的经济法律责任由保管人承担。

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（三）印章使用

1.公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，须填写《印

章使用申请表》并经总经理审批，行政部方可在文件上加盖

公章。

2.合同章：主要用于公司签订各类合同、协议等专用章,

须填写《印章使用申请表》并经总经理审批，行政部方可加

盖合同章。

3.法人私章：主要用于银行汇票、现金支票等业务，凭

审批的支付申请或取汇款凭证。由出纳使用并承担责任。

4.财务章：主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银

行预留印鉴、发票等财务相关业务上使用。由财务部负责人

使用并承担责任。

5.其他职能部门章：其他职能部门章仅适用于本部门业

务，由部门负责人使用并承担责任。

（四）印章废换

L印章废止应由保管人员填写《印章废止申请表》，经

总经理审批后，交由行政部统一办理。

2.印章更换应先废止后更换，废止后按《印章修制》程

序申请新的印章。

3.印章遗失应由印章保管人员填写《印章废止申请表》，

经总经理审批后，交由行政部按批示处理。公司基本印章遗

失必需登报申明作废。

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4.《印章废止申请表》应包括申请人、申请部门、废止

原因、审批意见等内容。

四、会议管理制度

（-）目的

为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流

程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定

本制度。

（二）职责

L会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召

集的会议，行政管理部应予协助。

2.行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领

导批准后到综合部登记备案。

3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由

行政管理部整理、分发、立卷、存档。

（三）会议分类

1.公司部门周会制度

（1）召开时间：每周一上午。特殊原因需要延期召开

的由部门主管提前通知。

（2）主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

（3）参加人员：部门主管、部门员工

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由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主

管请假。

（4）会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

2.公司员工周会制度

（1）召开时间：每周五下午。特殊原因需要延期召开

时由行政专员提前通知。

（2）主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，

行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理

主持。

（3）参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原

因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

（4）会议资料：

1）公司日常运作状况的总结。

2）各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任

务执行过程中出现的问题。

3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

3.公司工作述职会议制度

（1）召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召

开，具体时间由人力资源部安排。

（2）主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召

集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

（3）会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的

工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的

业绩或成效等。

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（4）参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因

不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

4.其他会议

（1）员工发起的会议

公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一

制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门

协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议

纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

（2）各专题会议

相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料

主要是针对运营管理、保洁维修秩序管理工作、企划工作、

预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

（3）司年终总结表彰大会

总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励

先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

（四）会议召开

1.会议安排：

（1）凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工

作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将

总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进

行统一安排，方可召开。

（2）行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排

班表同时公布。

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（3）凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇

特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经

理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调

整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。

（4）各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部

门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大

会，局部服从整体的原则。

（5）会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安

排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经

理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询

问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质

完成并对工作结果负责。

2.会议的准备：

（1）公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明

的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作；

（2）会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的

制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其

他招待用品；

（3）个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准

备工作，具体包括以下资料：

1）会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）;

2）会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；

3）会议场所布置；

4）会议服务人员的安排；

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5）会议签到；

6）会后事项安排。

7）会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、

摄像工作。

3.会议召开及传达：

（1）应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决

问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

（2）参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准

备好相关文件材料。

（3）与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，

会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予

以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会

中就应强调发言的时间要求。

（4）重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得

提前透露会议资料。

（5）与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议

记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项

工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

（6）公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理

并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要

时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记

录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

（7）会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责

将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进

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行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追

踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，

并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。

4.会议纪律

（1）要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会

议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状

况。迟到则赞助XX元，迟到每超过一分钟增加XX元，依次

累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助XX

yLo

（2）决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一

天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳XX元赞助费，迟

到每超过一分钟增加XX元，依次累加。

（3）管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层

会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳XX元赞助费，迟

到每超过一分钟增加XX元，依次累加。

（4）所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设

置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸

杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以

上状况者，一次赞助XX元，成长XX次。

（5）会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方

法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管

理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上

讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有

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参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方

案。

五、办公用品管理制度

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要

的费用开支，降低成本消耗。本着勤俭节约的原则，特制定

本制度：

办公用品包括：文件管理用品、办公文具、书写工具、

纸制品、办公机械、通讯设备、办公生活用品、书籍报刊杂

志、保洁维修管理设备等。

(-)采购

L流程：提出申请一一在行政部领填《办公用品申请表》

——部门负责人审批一一总经理审批一一交行政部采购。

2.行政部将《办公用品申请表》分类汇总，按集中采购

原则办理，尽量避免一事一办。

3.集中采购时间：每月15、30两日，紧急用品可特事特

办。

4.公司常用办公用品，由行政部负责统一采购，买专属

办公用品或工器具按流程审批后，由使用部门和行政部共同

采购。

5.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美,

经久耐用。

6.各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定

格式，按流程审批后，由行政部统一印制。

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7.《办公用品申请表》应包括申请人、品名、规格、数

量、用途等内容。

（二）领用

1.各部门领用办公用品必须填写《办公用品领用登记表》

方可领取。

2.行政部发放办公用品应按《办公用品申请表》核实，

并要求领用人填写《办公用品领用登记表》。

3.除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领

用时，一律交旧换新。

4.《办公用品领用登记表》应包括领用品名、规格、品

牌、数量、领用部门、领用人等内容。

（三）保管

L办公用品由行政部统一保管维护。

2.行政部要认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、

锈、蛀、霉等。

3,使用人要爱惜办公用品，非因不可抗因素造成的损毁

由使用人照价赔偿。

4.行政部要定期填写《办公用品报废申请表》，经总经

理审批后销毁。

5.《办公用品报废申请表》应包括品名、规格、品牌、

数量、原使用人等内容。

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第二节合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中

华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定，结合公司的

实际情况，制订本制度。

一、合同的签订

L合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共

同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

2.签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定.对

外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法

人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

3.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的

情况。

4.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”

的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

5.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采

用统一合同文本。

6.合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,

文字表达要清楚、准确。

7.除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合

同由我方所在市人民法院管辖。

8.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益

和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、

损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

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9,合同审批权限：合同价值XX万元由总经理审批；合同

价值XX万元由董事长审批；XX万元以上由董事会审批。

10.合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根据

合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询法

律顾问。

11.合同审批内容包括：

合同的合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能

力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度

规定。

合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双

方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的

能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同

非正常履行时可能受到的经济损失。

12.根据法律规定和实际需要，合同需经管理部门批准

的，应报管理部门批准；合同需要鉴证的，向主管部门申请

鉴证；合同需要公证的，向公证处申请公证。

二、合同的履行

1.合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关

的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格

执行合同所规定的义务，确保合同的顺利完成。

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2,合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。

没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工

并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

3.总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时

了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否

则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员

的责任。

三、合同的变更、解除

L在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力

克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确

有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规

定或合理期限内与对方当事人进行协商。

2.对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司

合法权益出发，从严控制。

3.变更、解除合同，必须符合《中华人民共和国民法典》

的规定，并应在公司内办理有关的手续。

4.变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限

和程序执行。

5.变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事

人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

6.变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合

同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

23

7,因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除

法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、

解除合同的协议书中明确规定。

8.以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实,

损公肥私的，一经发现，从严惩处。

四、合同纠纷的处理

L合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按

《中华人民共和国民法典》等有关法规和本《制度》规定妥

善处理。

2•合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办

人对纠纷的处理必须具体负责到底。

3.处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为

准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对

方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对

方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权

益不受侵犯。

因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动

承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。

因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情

合理解决。

24

4•在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地

做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统

一行动，一致对外。

5,合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷

的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲

裁或起诉的足够的时间。

6.对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书

面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用

.什•

早。

7.对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管

机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印

若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各

部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

8.对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中

有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

9.对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、

仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

10.在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真

检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的,

应制作协议书并按协议书规定办理。

1L合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知相关部门，

并将有关资料汇总、归档备案。

25

五、合同的管理

1.公司合同由财务部统一管理，各部门具体负责各业务

范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

2.合同管理要建立合同档案、合同台帐等，并按《文档

管理制度》的相关条款执行。

第三节财务管理制度

为完善公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务

制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务工作管理制度

1.公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理

负责，实行一支笔审批制度。

2.财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效

益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭

办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止

浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

3.公司设财务部，财务部长协助总经理对公司财务进行

管理。

4.出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记

工作。

5.财会人员都要认真执行岗位职责，各司其职，互相配

合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐

26

必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清

月结、近期报帐。

6.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办

事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并

及时向相关领导报告。

7.财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作

或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接

手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移

交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未

了事项。

8.公司“财务专用章”由财务部长保管，因出差、开会、

请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但

被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”

过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须

按规定用途使用：

作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得

混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、

发票盖章；办理公司相关金融业务。

9.发票专用章由财务部部长保管并监督使用，按《印章

使用制度》规定使用。

10.各类票据管理：

承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台

账。

27

公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规

定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。

作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。

公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要

合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保

管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或

电汇。

收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一

的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各

部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》

用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保

存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现

金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，

如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

二、借款借支管理制度

L接待、出差人员借款，需凭总经理审批的《接待申请

表》或《出差申请表》和借款凭证方可借款。前次借款接待

完成、出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款。

2.接待、借款出差人员回公司后，七天内凭《接待申请

表》或《出差申请表》及发票等票据到财务部报账，并结清

欠款。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人

还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不

足部分由借款人补齐。

28

3,外单位、个人因私借款，凭总经理审批的《借款凭证》

方可借款。

4.凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。

公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特

殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

5.允许借款范围：

（1）阶段性预付款（按进度付款）。

（2）采购零星材料，累计达XX元以上的。

（3）出差人员必须随身携带的差旅费。

（4）公司规定部门或人员所需的备用金。

每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准

交行政部，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。确实

需要现金支付的其他支出。

三、费用报销管理制度

L日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、

低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期

间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2.费用报销遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明

确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、

审批人。

3.报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司

管理制度的规定。

29

4.报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、

验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始

凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

5.报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；严格按

单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由,

力求整洁美观，不得随意涂改。

6.报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不

得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠

好）。

7.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销

单各部分厚度应尽量保持一致。

8.若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有

层次序列张贴。

9.报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张

贴在一块，并按金额大小排列。

10.报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅

到报销金额。

1L报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。

12.报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部

门领导审批同意。

13.有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验

收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据

还应附入库单。

30

14.车船票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件

等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

15.接待费用、出差费用的报销须凭总经理审批的《接待

申请表》、《出差申请表》及相关有效票据方可报销。

16.财务部要严格按照《出差管理制度》、《接待管理制

度》中的规定，审核报销标准及票据。

",费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用

报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单

或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理

审批一到出纳处报销。

四、薪酬发放管理制度

L员工固定月收入由工资、福利、劳保、社保、加班工

资五部分组成。

2.工资包括：基础工资、岗位工资、出勤奖。

3.基础工资：凡公司员工均享有的工资。

4.岗位工资：不同工作岗位所享受的岗位工资。

5.出勤奖：公司对规定工作时间出勤的奖励。

6.福利包括：午餐补贴、交通补贴。

7.午餐补贴：公司对规定工作时间中午用餐的补贴。

8,交通补贴：公司对规定工作时间乘坐交通工具的补贴。

9.劳保包括：劳保补贴。

10.劳保补贴：公司对规定工作时间劳动用品的补贴。11.

社保包括：养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金。

31

12.工资计算：工资=基础工资+岗位工资+出勤奖X出勤

天数。

13.福利计算：福利=午餐补贴标准X出勤天数+交通补助

标准X出勤天数。

14.劳保计算：劳保二劳保补助标准义出勤天数。

15.社保计算：参见《人事管理制度》计算方法。

16.加班工资计算：加班工资=工资（全勤）♦全勤天数

义加班倍数X加班时间。

17.加班的确定：总经理审批同意的《加班申请表》，并

于每月5号前交行政部汇总。形成《加班汇总表》。

18.出勤天数的确定：指在《作息管理制度》中规定工作

时间期间的实际出勤天数，不包括加班出勤。以行政部《考

勤表》为准。

19.月收入计算：月收入=工资+加班工资+福利+劳保+社

保■扣除项。

20.扣除项包括：个人所得税、扣款（包括餐费、借款、

罚款等）、代扣社保费等。

21.餐费的确定：以食堂的《员工报餐登记表》为准，每

月5号前汇总成《用餐汇总表》。

22.行政部每月XX号前将《考勤表》、《用餐汇总表》

和《加班汇总表》报至财务部作为计算工资之用。

23.财务部每月将员工薪酬统计成单独纸条发给员工，便

于员工核查。

24.每月XX号为薪酬发放时间，请注意核查。

32

财务管理流程

j流程名称

主办部门财务部财务预算管理工作流程

总经理财务总监财务部相关部门

编制

井汇

总部

门预

第肆

审核

并平

衡预

真降

8.确定最终年度

预算

成

形

终

最

终

年

预

算9.年度预算卜・达10.预算执行

并

执

彳

亍

编修部门签发口期

第四节工程施工管理制度

一、安全管理处罚条例

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以安全

生产为宗旨，实施施工现场标准化管理，做到安全生产，文

33

明施工，特制定本条例。

1.进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现

不戴安全帽上班者罚款20元/人次，不扣帽带10元/人次，

施工组长管理人员加倍罚款。

2.施工中上下乱抛掷材料或工具者，罚违章人10元/次。

3.酒后作业罚款按有关条款处理。

4,穿拖鞋，高跟鞋，赤脚赤膊操作者罚款10元/次。

5•未经施工负责人同意而擅自拆除脚手架、防护设施、

安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接者，处以每处100

元罚款。

6.一旦发现对坐在脚手架护栏上休息和脚手架上睡觉者

罚款30元/次。

7.未经项目负责人的同意，施工现场禁止使用明火，违

者罚款20元/次。

8.在宿舍区，施工现场设置的灭火器等消防器材及安全

设施禁止乱动和拆除，违者处以50-300元罚款，作赔偿所有

损失。

9.罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，

罚款处理一经作出必须执行，在当月职工工资中扣除。

10.施工组长每天上班前要做好安全技术交底，并做好记

录，每月发放工资要对班前记录检查后签发。施工组长必须

配合安全员做好各式各签订交底工作。

11.抓获破坏工程水电成品设施者（如已穿好的各种电

线、各种管子和和种接线盒及其它）发给奖金30-100元或视

34

情奖励。

12.抓获破坏已做好的油漆成品者，发给20-50元的奖金

或视情奖励。

13.抓获破坏机械设备者，发给奖金30-100元，或酌情

奖励。

14.发生火灾时能积极投入灭火，成绩显著者，发给奖金

50-200元，或酌情重赏。

15.在外来扰乱人员或工地内职工争吵及打架时能积极

劝阻，效果步著，发给奖金30-200元，或酌情重赏罚分明。

16.抓获在施工地大小便者，发给奖金20・50元。

17.拾金不昧者酌情奖励。

18.对其它违纪行为或案件，能及时制止或及时举报者，

经调合核实，若确有其事，能按本细则对即电口奖励，不能

对口的，则按其案件大小或对工程及损失程度酌情奖励。

19.有罚款及奖励金按有关规定，办理手续报经理签字，

由财会室从每月工资款中扣加。

二、质量管理处罚条例

“质量是企业的生命”，“企业以质量取胜”。为了搞好

工程质量，使工程顺利施工，特制定以下管理处罚条例。

（一）工地技术员，质量员应向各施工组进行技术，质

量交底。未经交底盲目施工，将追究有关人员的责任，按有

关条例处理，施工组长应及时按交底内容向每位职工进行上

岗教育，并做好记录。

35

（二）每位职工操作必须严格认真，细致负责，严格按

XX市质量验收规范操作，生天由工地质量员进行检测验收,

发现不符合要求的现象按以下条例进行罚款。

1.钢筋取样料加工出现尺寸不符合而造成材料浪费罚款

20元，钢筋保护层不符合要求罚款5元，绑扎接头不符合要

求每处5元，绑扎不符合15元，焊接接头不符合5元/处，

弯起点偏移6元，网眼尺寸箍筋大小，间距不合要求罚款6

7Co

2.砌砖工程出现同缝瞎疑现象每处罚款2元，漏放拉结

筋罚每处2元，留槎方法及部位不正确罚款5元/处，灰缝隙

不饱满每米0.5元，灰缝厚度不符合要求每米1元，墙面砂

灰光洁，落地灰清扫干净，辅灰不超过50cm,砌砖湿度不

低于70%。

3.抹灰工程垂直度，平整度不符合要求罚款3元/处，候

车亭地面找平层平整不符合要求3元/处，空鼓2元/处，阴

阳角要垂直，踢脚线要水平，砂浆当天要用完，返工材费及

人工自负。

4•每天检查合格率，应达到90%以上，达不到90%者，

对施工组长进行处罚。

5.各施工组粉刷，砌筑用水泥砂浆，水泥混合砂浆严禁

隔夜拌和到施工点，如发现一次按每翻斗车罚100元。

6.其它分部分项工程的处罚条例另行公布。

（三）质量员要求返工重做的项目，必须返工。造成材

料，人工浪费和工期延误，一切费用由施工组个人承担。

36

（四）罚款处理由质量员列出清单（以一个月为单位）,

项目经理批准后交财力科实施，罚款处理一经作出必须执

行，从职工（施工组当月工资中扣除。

三、夜间施工报批规定

为了加强施工现场安全生产管理、文明管理、保障职工

人身安全，根据XX市环保管理条例，结合本工程实际情况,

特制定本规定：

L无特殊情况，夜间施工必须在22：30前结束。

2.项目部应根据施工进度安排提前向有关部门申报夜间

施工的有关手续。

3.各施工组考虑工期、工程质量等因素，保计当天22：

30前功尽不能停止作业的施工组，施工组长应提前向队部相

关管理人员做好有关工作。及时上报项目部经理室审批，经

项目部审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括：作业部

位、作业人数、照明安排申请作业时间、值班负责人安排、

职工安全技术交底情况等。

4.夜间施工必须遵照国家及XX市安全生产管理条例，

严禁盲目施工，不准安排由老体弱、带病、疲劳及一切不适

合夜间作业的工人进行施工。

5.对未办理夜间施工申请手续的施工组，一经发现，项

目部将对该施工组进行200-500元罚款，并追究有关人员责

任。

37

四、施工现场落手清工作制度

现场落手清工作是搞好项目现场场容场貌的基础，也是

安全生产，提高工作效率，降低成本的有效措施，为节约原

材料，充分利用材料，特制定以下制度。

L施工现场必须做到边施工边清理落地灰、钢筋、砖块、

木料、扣件等及时清理回收利用，清理出不能利用的建筑垃

圾倒在指定地点。

2.候车亭、道路、建筑物四周要求做到无散落的碎、砂

浆、碎砖等杂物，建筑垃圾集中归堆，凡能利用的应做到就

层就地破碎利用。

3.施工组使用的手推翻斗车、工具、设备周转材料、太

模板等用后及时冲洗铲涛按规定存放并上油，注意保管。在

脚手架上操作的施工施工组，必须在操作完毕后及时清除脚

手架上的垃圾，在清除垃圾时，不能影响其它施工组区域的

落手清工作。

4.落手清工作最根本的要求是“工完料尽场地清”。

5.每天施工组长下班前先检查一次，然后报相应对口的

管理人员检查，如果不符合要求不听从有关人员的指挥，处

以材料价5倍的经济处罚。

五、泥工操作班落手清检查内容

1.严格按级配比过磅拌制砂浆。

2.在操作过程中应做到：

（1）落地灰及时清理回收利用。

38

（2）1/2断砖尽量搭配使用。

（3）1/4碎砖及碎片当天清扫干净不散失。

（4）操作点完毕整砖及时整理转移。

3,架子用毕应及时归到规定点堆齐，不得留剩在楼面和

散失在各处，更不得拿作它作。

4.脚手板、高凳先前和后及时整理不乱堆放。

5,手推翻斗车用后铲净，当天冲洗干净。

6,泥桶、积灰斗等工具使用后及时刮净，当天冲洗清洁。

7.砂浆机四周上下整洁，无砂浆结硬，无积水，龙头水

不长流。

8.砂堆经常保持底脚清，筛下砂关集中堆放不乱洒。

9.砌砖和砌块底脚应随用随清不留尾，不散失，倾斜砖

及时拉运到工作点。

10.水泥袋尽量应拆好，管好，当天交库不散失。

六、钢筋班落手清检查内容

1.理料必须按场布图分规格堆放整齐。

2.分项工程完毕后，应及时把剩余钢筋料，垫块整理转

运到规定地点，分类堆齐，不散失在建筑物周围。

3.扎铁铅丝保管好，不乱丢散失。

4.钢筋楞垫木用毕，应及时整理归堆，不乱丢散失。

5.当结构完毕，必须及时把多余的钢筋料撤退转移或整

理归放，不乱堆放。

39

七、电班落手清检查内容

1.现场电网中交换的电线等要及时交用。

2.不乱丢保险丝，插座等电器用具。

3.电焊条、电焊头不随地散落。

4.电焊机龙头线、搭铁线、氧气、乙/瓶、压力表、橡

胶气带等，下班后收拢归库，分类摆设。

5.安装完毕后场地内的电线头，胶布等全面清扫干净。

八、油漆玻璃班落手清检查制度

1.玻璃油漆（包括涂料）油灰（包括油料）进场必须入

库。

2.空桶回收，碎玻璃集中装入指定容器归堆指定地点。

3.工完料尽。

4.余料退库，废料集中堆放指定地点。

九、场容场貌管理制度

为了工地每个职工的身体健康，创造一个舒适的工作环

境，保证工程的顺利进行，根据上级有关部门的规定，结合

本项目部的实际情况，特制定本制度。

1.施工现场严禁随地大小便，一经发现一律罚寺50元。

2.各工种材料，质量及半成品，构件应整齐堆放，搬运

到指定地点，不服从管理，乱堆乱放者，罚工种负责人每次

20-100元。

3,每个职必爱护公物，保护建筑成品，不浪费建筑材料。

40

4.泥工落地灰，木工扣件模板钢管、钢筋工成品钢筋等,

随清、随收、做到建筑物内外清洁。

5.由项目部每月二次组织有关人员对场容场貌，卫生情

况进行检查，检查出的问题进行“三定”整改。

十、施工现场用电检查制度

为了加强施工现场的电气安全管理，保障职工的人身安全和

电气设备的安全，特制定本制度。

1.施工现场的电气设备必须具有有效的安全措施，若无有效

安全技术措施的电气设备不准使用。

2.必须经常对现场的电气线路和设备进行安全检查。对现场

使用各种线路老化、破皮、漏电现象及时更换，并做好书面记录。

3.发现私拉电线，违章用电及时制止，切断。违者按工地治

安综合管理奖惩制度第七条处罚。

4.夜间施工必须电工，机修班派员值班，及时安排施工作业

区域的照明用电。

5.为确保安全，严禁在使用电线中段或灯头上挂钩用电，违

者按工地治安综合管理奖惩制度第八条处罚。

十一、定期检查制度

为加强施工现场安全管理，保障职工人生安全，结合本

工地实际情况，施工现场必须做好对施工用电、施工机具、

安全防护、场容卫生、消防防火的定期检查：

1.由安全员组织有关人员对各分项进行检查。

41

2.查出隐患定人、定时、定措施及时整改。

3.每月定于是15、30两天为定期检查日。

4.整改以后由安全员进行复查，并注明复查意见。

十二、安全生产教育制度

1.安全生产是党和国家，劳动人民的一项重要政策，是

社会主义企业管理的基本原则，队部必须增强法制观念，组

织职工认真学习国家宪法中有关条例及刑法中的有关条例，

组织学习国务院颁布的三大规程，五项制度，对市劳动局及

公司颁布的文件，要高度重视，认真组织学习，及时汇报。

2.贯彻执行三级教育制度，对新到的职工，必须进行安

全生产基本知识的教育，同时运用各种形式，经常进行有针

对性的安全教育，使职工明确生产必须注意安全，安全才能

促进生产的辩证关系，教育职工既要有充分的生产技术又要

有严格的科学态度，一丝不苟的遵守操作规程。

3.结合季节性，抓住节假日职工思想容易疏忽，松散安

全生产观念的现象进行安全生产教育，凡是自然条件变化，

如大风、大雪、冰冻或雪雨季节，抓住气候变化的特点，进

行安全生产教育，使职工较全面的提高对安全生产深刻认

识。

4.施工组长每天上班前必须对班级职工做好班前教育，

并做好记录，对当天的施工区域进行安全检查，发现问题及

时，报项目部，以便及时解决。

42

十三、机械使用保养管理制度

为加强本项目部机械设备管理，提高机械的完好率，利

用率，根据项目部的实际情况，结合公司机械管理的有关规

定，特制定如下制度：

1.使用机械设备做到定机定人，任何职工不得擅自使用，

对非操作人员使用机械，罚款10-50元/次，出现后果自负。

2•操作人员要做好“日常维修保养记录”，反映“调整、

润滑、坚坚固、清洁、防腐”十字作业状况。

3.任何机械不得超负荷运转、作业、操作人员不准擅自

离开岗位，更不能私自换人，否则对操作人员作出10-50元/

次罚款处理。

4.项目部机械管理负责人每月检查不少数派次，并做好

检查记录，反映安全操作规程和保养规程的执行情况，对机

械保养有一定成绩者进行一定的表扬奖励。

5.机械出现故障，应立即请机修人员进行检修，机修人

员要及时对出现故障机械进行修理，机械绝对不允许带病作

业。

6.严格按机械操作规程作业，不得马虎。

十四、文明施工管理制度

（一）场容场貌：

1.场内施工道路必须平整、畅通，夜间应有足够的照明

设备。

2.为生产所设的坑、池等，应该有围栏或盖板。

43

3,原材料、成品、半成品和废料的堆放，应