个人清洁护理化学品项目投资建议书

个人清洁护理化学品项目

投资建议书

投资建议书参考模板，仅供参考

摘要

该个人清洁护理化学品项目计划总投资13096.46万元，其中：固

定资产投资9789.35万元，占项目总投资的74.75%；流动资金

3307.11万元,占项目总投资的25.25%。

达产年营业收入29627.00万元，总成本费用23618.17万元，税

金及附加250.84万元,利润总额6008.83万元，利税总额7088.47万

元，税后净利润4506.62万元，达产年纳税总额2581.85万元；达产

年投资利润率45.88%,投资利税率54.13%,投资回报率34.41%,全部

投资回收期4.41年，提供就业职位578个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素

材撰写，根据《产业结构调整指导目录（20H年本）》（2013年修正）

的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求

为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预

测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的

具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节

能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可

能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否

值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整

的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

本个人清洁护理化学品项目报告所描述的投资预算及财务收益预

评估基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因

时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。

个人清洁护理化学品项目投资建议书目录

第一章个人清洁护理化学品项目绪论

第二章个人清洁护理化学品项目建设背景及必要性

第三章建设规模分析

第四章个人清洁护理化学品项目选址科学性分析

第五章总图布置

第六章工程设计总体方案

第七章项目风险评估分析

第八章职业安全与劳动卫生

第九章项目计划安排

第十章投资估算与经济效益分析

第一章个人清洁护理化学品项目绪论

一、项目名称及承办企业

（一）项目名称

个人清洁护理化学品项目

（二）项目承办单位

XXX有限公司

二、个人清洁护理化学品项目选址及用地规模控制指标

（一）个人清洁护理化学品项目建设选址

项目选址位于XXX开发区，地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）个人清洁护理化学品项目用地性质及规模

项目总用地面积37845.58平方米（折合约56.74亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照个人

清洁护理化学品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合

规划建设要求。

（三）用地控制指标及土建工程

项目净用地面积37845.58平方米，建筑物基底占地面积20391.20

平方米，总建筑面积60174.47平方米，其中：规划建设主体工程

37451.05平方米，项目规划绿化面积3975.97平方米。

三、能源供应

1、项目年用电量774441.59千瓦时，折合95.18吨标准煤，满足

个人清洁护理化学品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量18861.03立方米，折合1.61吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx开发区市政管网供

给。

3、个人清洁护理化学品项目项目年用电量774441.59千瓦时，年

总用水量18861.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.79吨

标准煤/年。达产年综合节能量32.26吨标准煤/年，项目总节能率

29.12%,能源利用效果良好。

四、环境保护及安全生产

（一）环境保护及清洁生产

项目符合XXX开发区发展规划，符合XXX开发区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

（二）安全生产

1、本期工程个人清洁护理化学品项目采用了先进、成熟、可靠的

优质环保木皮生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政

策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程个人清

洁护理化学品项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机

械伤害、噪声危害等事故的发生。

2、本期工程个人清洁护理化学品项目主体工程火灾危险类别为丙

类，建筑耐火等级为二级；个人清洁护理化学品项目设计中除了各专

业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类

消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，

本期工程个人清洁护理化学品项目消防系统具有较高的安全可靠性。

五、个人清洁护理化学品项目投资方案及预期经济效益

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13096.46万元，其中：固定资产投资9789.35万

元，占项目总投资的74.75%；流动资金3307.H万元，占项目总投资

的25.25%O

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29627.00万元，总成本费用23618.17

万元，税金及附加250.84万元,利润总额6008.83万元，利税总额

7088.47万元,税后净利润4506.62万元，达产年纳税总额2581.85万

元；达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.13%,投资回报率

34.41%,全部投资回收期4.41年，提供就业职位578个。

六、个人清洁护理化学品项目建设进度规划

“个人清洁护理化学品项目”按照国家基本建设程序的有关法规

和实施指南要求进行建设，本期工程个人清洁护理化学品项目建设期

限规划12个月，包含个人清洁护理化学品项目建设前期准备工作、勘

察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工

作阶段。目前，个人清洁护理化学品项目建设单位已经完成前期的各

项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、个人清洁护理化学品项

目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理个人清洁护理

化学品项目备案工作。

七、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX开

发区及XXX开发区个人清洁护理化学品行业布局和结构调整政策；项

目的建设对促进XXX开发区个人清洁护理化学品产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“个人清洁护

理化学品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX开发区经济

发展，为社会提供就业职位578个，达产年纳税总额2581.85万元，

可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收

入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.88%,投资利税率54.13%,全部投

资回报率34.41%,全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期

4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等

方面分析结果表明，“个人清洁护理化学品项目”技术上可行、经济

上合理；本报告认为：该个人清洁护理化学品项目所提供的优质环保

木皮市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效

益突出，因此，本期工程个人清洁护理化学品项目的投资建设并实施

无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

八、个人清洁护理化学品项目达纲年经济技术指标

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米37845.5856.74亩

1.1容积率1.59

1.2建筑系数53.88%

1.3投资强度万元/亩172.53

1.4基底面积平方米20391.20

1.5总建筑面积平方米60174.47

1.6绿化面积平方米3975.97绿化率6.61%

2总投资万元13096.46

2.1固定资产投资万元9789.35

2.1.1土建工程投资万元4765.37

2.1.1.1土建工程投资占比万元36.39%

2.1.2设备投资万元5103.14

2.1.2.1设备投资占比38.97%

2.1.3其它投资万元-79.16

2.1.3.1其它投资占比-0.60%

2.1.4固定资产投资占比74.75%

2.2流动资金万元3307.11

2.2.1流动资金占比25.25%

3收入万元29627.00

4总成本万元23618.17

5利润总额万元6008.83

6净利润万元4506.62

7所得税万元1.59

8增值税万元828.80

9税金及附加万元250.84

10纳税总额万元2581.85

11利税总额万元7088.47

12投资利润率45.88%

13投资利税率54.13%

14投资回报率34.41%

15回收期年4.41

16设备数量台（套）149

17年用电量千瓦时774441.59

18年用水量立方米18861.03

19总能耗吨标准煤96.79

20节能率29.12%

21节能量吨标准煤32.26

22员工数量人578

第二章个人清洁护理化学品项目建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡

献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司

拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优

质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅

畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好

评。

公司已拥有IS0/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体

系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验

测试设备。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务

优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动

业务体系提升。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩

大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强

新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力,

全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩

固和提升公司的行业地位。公司建立了《产品开发控制程序》、《研

发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经

费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工

作运行环境。

二、产业政策及发展规划

（一）中国制造2025

党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量

发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻

关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是

发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的

双重考验。在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构

性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观

调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

（二）工业绿色发展规划

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，

构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市,

构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地

区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引

领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空

间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党

委、政府环保责任红线。改革开放以来，我国在推动资源节约和综合

利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。但是，传统的高消耗、

高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环

境污染严重。同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相

关技术开发滞后等问题。本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化

加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机

遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，

按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可

能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少

的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和

环境友好型社会。进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源

危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷

入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济

增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业

部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略,

旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难

复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过

发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带

入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提

供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。

（三）XXX十三五发展规划

在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经

济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐

步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战

略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发

展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策

举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效

应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质

齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%,

目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的

是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业

新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创

业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国

际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和

产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业

结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育

发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增

长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的

发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严

峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，

出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机

会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽

的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于

引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展

重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发

挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳

较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且

有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国

产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变

提供强大动力。

（四）XX高质量发展规划

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在

持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，

面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加

大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把

握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降

成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结

构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高

新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话,

就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努

力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经

济社会发展良好开局。做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育

一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出

一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体

布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施

方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主

体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发

展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,

充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、

交通、物流、污水处理等重大基础设施。

三、鼓励中小企业发展

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新

兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间

资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同

等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措

施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、

高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域

形成一批具有国际竞争力的优势企业。国家支持民营经济发展，是明

确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过

河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没

有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用

没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政

策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多

机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共

同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不

能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越

来越好、不会越来越差。

推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓

励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发

展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展，促进中小

企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担

社会责任，营造和谐发展环境。中小企业是推动创新的生力军。近年

来，我国65%的发明专利、75%以上的新产品开发都是由中小企业完成

的。当前，中小企业创新活动更加活跃、创新领域更加广泛，不仅在

原有的传统产业中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新

技术产业和信息咨询、工业设计、现代物流、电子商务等服务业中成

为新兴力量。2014年我国电子商务交易额达到13万亿元，同比增长

25%,其中网络零售额增长49.7%,绝大部分都是中小企业贡献的。目

前，中小企业已占全国经济总量的半壁江山以上，要完成转变发展方

式、提高发展质量的任务，就必须大力支持中小企业发展，充分调动

和发挥中小企业在促进经济发展方式转变和实施创新发展战略中的重

要作用。

四、宏观经济形势分析

我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不

会改变。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨

繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年，贯彻落实十九大战略部署，

坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境

深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看

到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变

中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

五、个人清洁护理化学品项目建设的必要性

（一）顺应宏观经济环境发展方向

1、我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势

不会改变。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰

巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年，贯彻落实十九大战略部署,

坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境

深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看

到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变

中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是

国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的

坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展

经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向

未来作出的重大战略抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更

好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际

竞争新优势。国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对

容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增

大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济

发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中

等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是

我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。在保持经

济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的

巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制性问题

进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”的

运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的

态势，下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，

也没有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部

“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

（二）项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有

长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售

激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工

的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激

情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使

企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售

市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目

产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管

理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保

障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源

供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依

托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰

富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，

降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

（三）企业可持续发展的必然选择

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮

挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；

建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分

协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产

品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业

为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十

分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风

云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业

的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、

资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速

提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项

目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化

升级，都具有十分重要的现实意义。

六、市场发展情况

目前，区域内拥有各类个人清洁护理化学品企业837家，规模以

上企业21家，从业人员41850人。截至2017年底，区域内个人清洁

护理化学品产值193855.65万元，较2016年162453.41万元增长

19.33%O产值前十位企业合计收入93340.97万元，较去年78457.57

万元同比增长18.97%O

区域内个人清洁护理化学品行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元193855.65

同期产值万元162453.41

同比增长19.33%

从业企业数量家837

一规上企业家21

一从业人数人41850

前十位企业产值万元93340.97去年同期78457.57万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）万元22868.54

2、xxx有限公司万元20535.01

3、xxx有限公司万元12134.33

4、xxx有限责任公司万元10267.51

5、xxx有限公司万元6533.87

6、xxx（集团）有限公司万元6067.16

7、xxx有限公司万元466.70

8、xxx有限责任公司万元3826.98

9、xxx有限公司万元3640.30

10、xxx（集团）有限公司万元2800.23

区域内个人清洁护理化学品企业经营状况良好。以AAA为例，

2017年产值22868.54万元，较上年度19604.41万元增长16.65%,其

中主营业务收入21817.20万元。2017年实现利润总额6335.07万元,

同比增长11.13%；实现净利润2080.35万元，同比增长22.38%；纳税

总额177.70万元，同比增长18.74%。2017年底,AAA资产总额

52388.37万元,资产负债率59.73%。

2017年区域内个人清洁护理化学品企业实现工业增加值67350.48

万元，同比2016年59245.67万元增长13.68%；行业净利润19372.71

万元，同比2016年16414.77万元增长18.02%；行业纳税总额

17580.57万元，同比2016年15580.09万元增长12.84%；个人清洁护

理化学品行业完成投资58088.55万元，同比2016年52774.19万元增

长10.07%o

区域内个人清洁护理化学品行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元67350.48

1.1一同期增加值万元59245.67

1.2一增长率13.68%

2行业净利润万元19372.71

2.1—2016年净利润万元16414.77

2.2一增长率18.02%

3行业纳税总额万元17580.57

3.1—2016纳税总额万元15580.09

3.2一增长率12.84%

42017完成投资万元58088.55

4.1—2016行业投资万元10.07%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08

亿元，年均增长7.63%。预计区域内个人清洁护理化学品行业市场需求

规模将达到293077.27万元,利润总额77401.91万元，净利润

40578.84万元，纳税19n7.30万元，工业增加值88828.56万元，产

业贡献率11.36%O

区域内个人清洁护理化学品行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2019年2020年

1产值226959.04257908.00293077.27

2利润总额59940.0468113.6877401.91

3净利润31424.2535709.3840578.84

4纳税总额14804.4316823.2219117.30

5工业增加值68788.8378169.1388828.56

6产业贡献率6.00%9.00%11.36%

7企业数量100412251568

第三章建设规模分析

一、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积37845.58平方米（折合约56.74亩），其中：

净用地面积37845.58平方米（红线范围折合约56.74亩）。项目规划

总建筑面积60174.47平方米，其中：规划建设主体工程37451.05平

方米，计容建筑面积60174.47平方米；预计建筑工程投资4765.37万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费5103.14万元。

二、产值规模

项目计划总投资13096.46万元；预计年实现营业收入29627.00

万元。

第四章个人清洁护理化学品项目选址科学性分析

一、个人清洁护理化学品项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据个人清洁护理化学品项目选址的一般原则和个人清洁护理化学品项

目建设地的实际情况，“个人清洁护理化学品项目”选址应遵循以下

原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与个人清洁护理化学品项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、个人清洁护理化学品项目选址方案及土地权属

（一）个人清洁护理化学品项目选址方案

1、个人清洁护理化学品项目建设单位通过对个人清洁护理化学品

项目拟建场地缜密调研，充分考虑了个人清洁护理化学品项目生产所

需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成

本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的个人

清洁护理化学品项目最佳建设地点一个人清洁护理化学品项目建设地,

所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为个人清洁护理化学品项

目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB500H）标准要求，个人清洁

护理化学品项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的

土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程个人清洁护理化学

品项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水,

对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料,

地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆

砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.OOKpa；建设

区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会

受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳

定状态，场地地貌简单适应本期工程个人清洁护理化学品项目建设。

三、个人清洁护理化学品项目用地总体要求

（一）个人清洁护理化学品项目用地控制指标分析

1、“个人清洁护理化学品项目”均按照项目建设地建设用地规划

许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划

部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总

平面图。

2、建设个人清洁护理化学品项目平面布置符合轻工产品制造行业、

重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业个人

清洁护理化学品项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）

文件规定的具体要求。

（二）个人清洁护理化学品项目建设条件比选方案

1、个人清洁护理化学品项目建设单位通过对可供选择的建设地区

进行缜密比选后，充分考虑了个人清洁护理化学品项目拟建区域的交

通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，个人清洁护理化学品项

目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、

生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条

件比选最终选定的个人清洁护理化学品项目最佳建设地点一个人清洁

护理化学品项目建设地，本期工程个人清洁护理化学品项目建设区域

供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件

均较好，可保证个人清洁护理化学品项目的建设和正常经营，所选区

域完善的基础设施和配套的生活设施为个人清洁护理化学品项目建设

提供了良好的投资环境。

2、由个人清洁护理化学品项目建设单位承办的“个人清洁护理化

学品项目”，拟选址在个人清洁护理化学品项目建设地，所选区域土

地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条

件便利、配套设施齐全，符合个人清洁护理化学品项目选址要求。

（三）个人清洁护理化学品项目用地总体规划方案

本期工程项目建设规划建筑系数53.88%,建筑容积率1.59,建设

区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度172.53万元/亩。

（四）个人清洁护理化学品项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

必不可少的条件，因此，个人清洁护理化学品项目建设单位在利用土

地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、

规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在个人清洁护理化学品项目建设过程中，个人清洁护理化学品

项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程个人清洁护

理化学品项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原

则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第五章总图布置

一、个人清洁护理化学品项目总平面布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，个人清洁护理化学

品项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公

用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，

生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生

产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短

捷，相互联系方便。

2、根据个人清洁护理化学品项目建设单位发展趋势，综合考虑工

艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投

资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、个人清洁护理化学品项目建设规划区内部和外部运输做到物料

流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作

系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、个人清洁护理化学品项目建设单位外部运输和内部运输可采用

送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合

理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、

车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物

流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

第六章工程设计总体方案

一、工程设计条件

个人清洁护理化学品项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型

简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程个

人清洁护理化学品项目建设。

二、建筑设计规范和标准

1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。

三、主要材料选用标准要求

(-)混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

(二)钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300o

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

(三)隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材

料(多孔砖)，材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度

MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积60174.47平方米，其中：计容建筑

面积60174.47平方米，计划建筑工程投资4765.37万元，占项目总投

资的36.39%o

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主体生产工程14416.5814416.5837451.0537451.053262.43

1.1主要生产车间8649.958649.9522470.6322470.632022.71

1.2辅助生产车间4613.314613.3111984.3411984.341043.98

1.3其他生产车间1153.331153.332172.162172.16195.75

2仓储工程3058.683058.6814770.2214770.22935.75

2.1成品贮存764.67764.673692.553692.55233.94

2.2原料仓储1590.511590.517680.517680.51486.59

2.3辅助材料仓库703.50703.503397.153397.15215.22

3供配电工程163.13163.13163.13163.1311.63

3.1供配电室163.13163.13163.13163.1311.63

4给排水工程187.60187.60187.60187.6010.40

4.1给排水187.60187.60187.60187.6010.40

5服务性工程1937.161937.161937.161937.16122.73

5.1办公用房1028.491028.491028.491028.4961.86

5.2生活服务908.67908.67908.67908.6762.79

6消防及环保工程546.48546.48546.48546.4838.95

6.1消防环保工程546.48546.48546.48546.4838.95

7项目总图工程81.5681.5681.5681.56312.05

7.1场地及道路硬化5360.34887.88887.88

7.2场区围墙887.885360.345360.34

7.3安全保卫室81.5681.5681.5681.56

8绿化工程2040.9471.43

合计20391.2060174.4760174.474765.37

第七章项目风险评估分析

一、政策风险分析

项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争

和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导

致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；

同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和

优惠的程度可能会有所减少。

二、社会风险分析

根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投

资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族

世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产

用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会

风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边

的人文环境的影响。根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环

境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民

风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不

与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,

投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二

是对项目周边的人文环境的影响。对自然环境影响的规避措施；投资

项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政

策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,

但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境

保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产

经营构成了一个风险因素。

三、市场风险分析

市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术

开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需

求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在

扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引

着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧

的可能。市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我

国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交

通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系

统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。

顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾

客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，

顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应

用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则

随之不定。

市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施

进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市

场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空

间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。

加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、

主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产

品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，

吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影

响。项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育

名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力;

投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分

估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理

创新、经营创新来有效规避市场风险。

四、资金风险分析

投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,

投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工

期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。投资项目计划投入资金能否

按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指

资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成

资金风险。

五、技术风险分析

项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,

产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的

先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，

投资项目工艺技术风险较低。产品研发及人才风险分析：由于项目产

品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换

代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技

术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的

技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资

项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,

所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。不断完善项目产

品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，

加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项

目达到预期的经济效益和社会效益目标。

六、财务风险分析

加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实

施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可

能发生的损失降低到最低程度。

七、管理风险分析

通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提

高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。项目承办

单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销

售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。

八、其它风险分析

九、社会影响评估

（一）社会影响分析

投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对

节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群

体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。

项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地

与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到

提高。项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济

实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定

贡献。

（二）社会影响效果

投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企

业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共

同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。项目运营达产

后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳

动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富

创造了有利条件。项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理

后达到GB8978《污水综合排放标准》执行I级标准；项目建设对区域

地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地

面小时浓度均不会超过《环境空气质量标准》II级标准日均浓度限值,

对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全

部回收利用，不用对环境产生污染。

（三）项目适应性分析

投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和

山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变

当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不

会影响当地生态景观和自然风貌。

（四）社会风险对策分析

施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标

语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立

体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上

6:00、中午12：00至下午14：00进行产生噪音的建筑施工作业，以免

影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的