东莞体育装备研发生产项目投资合作方案

东莞体育装备研发生产项目

投资合作方案

泓域咨询/规划设计/投资分析

摘要

随着人们生活水平和质量的提高，人们的消费观念也有所改变，主动

参与体育锻炼，主动提高身体素质，已经成为了推动体育产业的主要局面。

该体育装备项目计划总投资3783.97万元，其中：固定资产投资

3172.67万元，占项目总投资的83.85%；流动资金611.30万元，占项目总

投资的16.15%o

达产年营业收入4966.00万元，总成本费用3737.66万元，税金及附

加70.57万元,利润总额1228.34万元，利税总额1468.34万元,税后净

利润921.25万元，达产年纳税总额547.08万元;达产年投资利润率

32.46%,投资利税率38.80%,投资回报率24.35%,全部投资回收期5.61

年，提供就业职位72个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关

规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费

用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总

额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制造业

和体育用品销售业，而体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育培训业和

体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞助和支持。

报告主要内容：项目概述、建设必要性分析、项目市场空间分析、项

目规划方案、项目选址说明、土建工程设计、工艺分析、清洁生产和环境

保护、项目安全规范管理、项目风险情况、项目节能、项目进度方案、投

资方案、项目经营效益、评价及建议等。

东莞体育装备研发生产项目投资合作方案目录

第一章项目概述

第二章建设必要性分析

第三章项目市场空间分析

第四章项目规划方案

第五章项目选址说明

,A-A-、

弟K早土建工程设计

第七章工艺分析

第八章清洁生产和环境保护

第九章项目安全规范管理

第十章项目风险情况

第十一章项目节能

第十二章项目进度方案

第十三章投资方案

第十四章项目经营效益

第十五章项目招投标方案

第十六章评价及建议

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX科技公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司在发

展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思

想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大

新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新

技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，

并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时

的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季

度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度

地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍

布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市

场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络;

项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，

以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献

社会。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承

接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业

务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内

多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产

品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠

定了坚实的基础。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和

人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续

加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力,

全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和

提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX科技发展公司实现营业收入2839.74万元，同比增长

32.15%（690.84万元）。其中，主营业业务体育装备生产及销售收入为

2634.14万元，占营业总收入的92.76%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入596.35795.13738.33709.932839.74

2主营业务收入553.17737.56684.88658.532634.14

2.1体育装备(A)182.55243.39226.01217.32869.27

2.2体育装备(B)127.23169.64157.52151.46605.85

2.3体育装备(C)94.04125.39116.43111.95447.80

2.4体育装备(D)66.3888.5182.1979.02316.10

2.5体育装备(E)44.2559.0054.7952.68210.73

2.6体育装备(F)27.6636.8834.2432.93131.71

2.7体育装备(.一)11.0614.7513.7013.1752.68

3其他业务收入43.1857.5753.4651.40205.60

根据初步统计测算，公司实现利润总额723.21万元，较去年同期相比

增长81.44万元，增长率12.69%；实现净利润542.41万元，较去年同期相

比增长77.43万元，增长率16.65%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元2839.74

完成主营业务收入万元2634.14

主营业务收入占比92.76%

营业收入增长率(同比)32.15%

营业收入增长量(同比)万元690.84

利润总额万元723.21

利润总额增长率12.69%

利润总额增长量万元81.44

净利润万元542.41

净利润增长率16.65%

净利润增长量万元77.43

投资利润率35.71%

投资回报率26.78%

财务内部收益率28.77%

企业总资产万元6224.94

流动资产总额占比万元29.72%

流动资产总额万元1850.00

资产负债率42.59%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由XXX科技公司承办的“东莞体育装备研发生产项目”主要从事体育

装备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

东莞体育装备研发生产项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划

工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区

域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染

物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项

目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：东莞体育装备研发生产项目用地性质为建设用地，

不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

东莞体育装备研发生产项目

人们健身、进行体育活动离不开体育设施和体育器材，体育产业要发

展，也离不开体育用品产业。因此，若要实现《体育发展“十三五”规划》

中所提出的“到2020年经常参加锻炼的人数要达到4.35亿，人均体育场

地面积要达到1.8平方米，体育产业总规模要超过3万亿元”的目标，体

育设施设备和器材装备产业发展就必不可少。

体育活动是人类的基本愿望和普遍行为，其中健身是体育产业最为广

泛的需求。尤其是国家提出“全民健身”的概念后，健身这一事业更是备

受青睐。与此同时，健身需要非常多的配套设施，比如体育照明、健身器

械、运动服装、防护器具等等，而上述产品共同构成了全面的体育设备制

造行业。

（二）项目选址

某某开发区

东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心

城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米,

建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万

人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东

岸,西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、

粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要

的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市

之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国

近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，

被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有

港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡,

曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称

号。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中

国外贸百强城市排名，东莞排名第3。

（三）项目用地规模

项目总用地面积12559.61平方米（折合约18.83亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.05%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率

7.00%,固定资产投资强度168.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积12559.61平方米，建筑物基底占地面积7542.05平方

米，总建筑面积13061.99平方米，其中：规划建设主体工程9674.36平方

米,项目规划绿化面积914.72平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1114.56万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量607234.46千瓦时，折合74.63吨标准煤。

2、项目年总用水量3398.42立方米，折合0.29吨标准煤。

3、“东莞体育装备研发生产项目投资建设项目”，年用电量

607234.46千瓦时，年总用水量3398.42立方米，项目年综合总耗能量（当

量值）74.92吨标准煤/年。达产年综合节能量19.92吨标准煤/年，项目总

节能率22.85%,能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3783.97万元，其中：固定资产投资3172.67万元，

占项目总投资的83.85%；流动资金611.30万元，占项目总投资的16.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4966.00万元，总成本费用3737.66万元，税金

及附加70.57万元，利润总额1228.34万元，利税总额1468.34万元,税

后净利润921.25万元，达产年纳税总额547.08万元；达产年投资利润率

32.46%,投资利税率38.80%,投资回报率24.35%,全部投资回收期5.61

年，提供就业职位72个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建

一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划

对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期

完成。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区

及某某开发区体育装备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某

开发区体育装备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“东莞体育装备研

发生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，

为社会提供就业职位72个，达产年纳税总额547.08万元，可以促进某某

开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.46%,投资利税率38.80%,全部投资回

报率24.35%,全部投资回收期5.61年，固定资产投资回收期5.61年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智

能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展

应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企

业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验

验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏

捷制造能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术

创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业

设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走

在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心

理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合

优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造

出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米12559.6118.83亩

1.1容积率1.04

1.2建筑系数60.05%

1.3投资强度万元/亩168.49

1.4基底面积平方米7542.05

1.5总建筑面积平方米13061.99

1.6绿化面积平方米914.72绿化率7.00%

2总投资万元3783.97

2.1固定资产投资万元3172.67

2.1.1土建工程投资万元1010.25

2.1.1.1土建工程投资占比万元26.70%

2.1.2设备投资万元1114.56

2.1.2.1设备投资占比29.45%

2.1.3其它投资万元1047.86

2.1.3.1其它投资占比27.69%

2.1.4固定资产投资占比83.85%

2.2流动资金万元611.30

2.2.1流动资金占比16.15%

3收入万元4966.00

4总成本万元3737.66

5利润总额万元1228.34

6净利润万元921.25

7所得税万元1.04

8增值税万元169.43

9税金及附加万元70.57

10纳税总额万元547.08

11利税总额万元1468.34

12投资利润率32.46%

13投资利税率38.80%

14投资回报率24.35%

15回收期年5.61

16设备数量台（套）87

17年用电量千瓦时607234.46

18年用水量立方米3398.42

19总能耗吨标准煤74.92

20节能率22.85%

21节能量吨标准煤19.92

22员工数量人72

第二章建设必要性分析

一、体育装备项目背景分析

体育活动是人类的基本愿望和普遍行为，其中健身是体育产业最

为广泛的需求。尤其是国家提出“全民健身”的概念后，健身这一事

业更是备受青睐。与此同时，健身需要非常多的配套设施，比如体育

照明、健身器械、运动服装、防护器具等等，而上述产品共同构成了

全面的体育设备制造行业。

最近几年，我国健身人群迅速增长，首先，随着生活水平的提高,

大众对于身体健康有了更高的要求；其次，在“全民健身”的引领下,

大众的思想观念有所改变，体育产业的消费比重明显增加；最后，体

育设备制造行业的飞速发展，为运动健身人群提供基础保障。

除此之外，体育需求不断增加，体育运动开始走进青少年群体。

这里面既有“中考需要”，高考特长的原因在里面，但是更多的还是

为了让自己的孩子有一个健康的身体。与此同时，很多家长为了榜样

的力量，会和孩子一起参与体育运动，良性循环下，体育设备制造行

业迅猛发展。

从目前的情况看，最火的体育项目是：篮球、足球、羽毛球、网

球、乒乓球、田径、游泳等等。上述项目，有一个共同特点，那就是

对于体育设备制造行业要求较高，举个简单的例子，篮球需要球员、

篮球场、篮球架、篮球、篮球照明、球衣、球鞋等等，除了人以外，

其余的几项都与体育设备制造行业有直接的关系。

而除了运动健身外，体育比赛是体育产业的另一部分。目前在中

国最火的体育IP无疑是中超和CBA,作为足球和篮球的专业赛事，他

们代表着中国体育领域的最高水平。同样的，体育赛事对于体育设备

制造行业的要求还要高于运动健身。

目前正处于体育行业的风口，而体育设备制造行业就是享受风口

福利的幸运儿，至于体育设备制造行业将来能走多远，需要体育设备

制造行业共同努力，以期取得更大的成功！未来，体育设备制造行业

值得期待！

二、体育装备项目建设必要性分析

人们健身、进行体育活动离不开体育设施和体育器材，体育产业

要发展，也离不开体育用品产业。因此，若要实现《体育发展“十三

五”规划》中所提出的“到2020年经常参加锻炼的人数要达到4.35

亿，人均体育场地面积要达到1.8平方米，体育产业总规模要超过3

万亿元”的目标，体育设施设备和器材装备产业发展就必不可少。

近日，为贯彻落实《中国制造2025》《“健康中国”2030规划纲

要》，工业和信息化部部长苗珏与国家体育总局局长苟仲文签订《关

于推动体育设施设备和器材装备产业发展的合作协议》，以加快推进

我国体育设施设备和器材装备产业发展，提升体育设施设备和器材装

备国产化水平，

《“健康中国”2030规划纲要》明确提出，完善全民健身公共服

务体系。统筹建设全民健身公共设施，加强健身步道、骑行道、全民

健身中心、体育公园、社区多功能运动场等场地设施建设。到2030年,

基本建成县乡村三级公共体育设施网络，人均体育场地面积不低于2.3

平方米，在城镇社区实现15分钟健身圈全覆盖。推行公共体育设施免

费或低收费开放，确保公共体育场地设施和符合开放条件的企事业单

位体育场地设施全部向社会开放。加强全民健身组织网络建设，扶持

和引导基层体育社会组织发展。

《“健康中国”2030规划纲要》还提出，要积极发展健身休闲运

动产业。进一步优化市场环境，培育多元主体，引导社会力量参与健

身休闲设施建设运营。推动体育项目协会改革和体育场馆资源所有权、

经营权分离改革，加快开放体育资源，创新健身休闲运动项目推广普

及方式，进一步健全政府购买体育公共服务的体制机制，打造健身休

闲综合服务体。鼓励发展多种形式的体育健身俱乐部，丰富业余体育

赛事，积极培育冰雪、山地、水上、汽摩、航空、极限、马术等具有

消费引领特征的时尚休闲运动项目，打造具有区域特色的健身休闲示

范区、健身休闲产业带。

此次工业和信息化部与国家体育总局签署合作协议，两部门将通

过共同努力，密切协作，搭建产需对接平台，促进产学研用协同发展,

加快提升国产体育设施设备和器材装备研发制造水平，加大推进国产

体育设施设备和器材装备普及应用，推动体育设施设备和器材装备产

业的转型升级，促进体育产业全面健康发展。

第三章项目市场空间分析

一、体育装备行业分析

随着人们生活水平和质量的提高，人们的消费观念也有所改变，

主动参与体育锻炼，主动提高身体素质，已经成为了推动体育产业的

主要局面。

加快推动体育产业的发展，不但是发展我国社会经济的需要，而

且也是提高我国全体人民身体素质的关键。

与一些经济发达的地区对比，某些地区社会经济发展有些落后，

体育产业发展也是这样。

加快发展我国各地区体育产业，这就是实现中国梦的表现，也是

构建社会主义和谐社会的需要。

结合体育市场的概念来讲，将体育与其有关产业共分为三个层次,

并且每个层次中包括八大类、二十四中类、五十七小类。

当前，国内体育产业体现出以发展体育本体产业为主的局面。

2015年从事体育行业的工作人员已经远远超过了570万人，据有

关调查研究表明，体育行业实现增加值已经超过了4000亿元，与2014

年对比，增长超过了18%o

在我国大力完善市场体系下，再加上产业结构的优化，体育市场

主体逐渐成熟，投资主体朝着多样化方向发展。

我国是人口大国，这就为推动我国体育产业的快速发展提供了巨

大的消费需求。

但相对来讲，我国劳动力资源虽然很丰富，但劳动力成本却很低,

为我国体育制造业提供了很多劳动力，这也是我国能够成为体育用品

加工制造主要国家的重要原因。

我国人民的生活水平逐渐提高，经济也得到了空前的发展，特别

是一些我国一线和二线城市，对体育产业产品的需求逐年提高。可见,

国内体育产业有着可观的发展前景。

当前我国政府正加大力度建设体育基础设施，很多城市都相继建

设了体育场馆，购建了很多体育设备设施，可以说，我国体育场馆的

建设进入新的阶段内。

同时，我国很多地区正在建设与城镇社区相对应的体育休闲设施,

让人们能够在繁忙的工作之余更好的休闲和娱乐。

在国民经济中，体育产业规模所占比例还是很低，并没有发挥出

新兴产业所具有的优势。与其他发达国家对比来讲，我国体育产业产

值还不及发达国家体育产业产值的一半。

自从北京成功举办奥运会后，我国社会公众的健身意识逐渐提高,

同时很多体育观念随之产生，这些体育观念深入人心，广大人们群众

越发注重体育锻炼，很多人都已经将体育健身看作为自身生活中很重

要的一部分，这为推动我国体育产业的发展带来了新的机遇。

人们收入水平的日益提高，扩大了人们对体育消费的需求，所投

身于体育消费的领域也在扩大中，而这正是推动我国体育事业稳步发

展的重要力量。

在发展我国体育产业过程中，我国应充分结合现有资源，充分发

挥自身优势，克服一些不利于发展的因素，借鉴其他国家的经验和启

示，以此来推动我国体育事业的发展。

同时，还应紧紧抓住每一次发展体育产业的机会，制定完善的政

策法规，充分发挥市场机制配置体育基础资源的作用，对体育市场进

行规范，进而推动我国体育产业稳定健康发展。

二、体育装备市场分析预测

体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制

造业和体育用品销售业，而体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育

培训业和体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞

助和支持。

我国体育用品产业化是从20世纪的80年代初开始的。经过三十

年的发展，中国已成为世界上最大的体育用品制造国家，是全球能够

独立生产体育用品种类最多的国家。

随着社会的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运

动的重要性。国家体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%

的人口积极参加各类体育活动。这些因素将会推动国内体育用品市场

在未来几年内继续保持高速发展。在中国体育产业快速发展的拉动下,

中国体育用品行业未来仍有较大的发展空间。此外城市居民对体育用

品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，农村居民尤其是已经进

入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将逐步形成

新的需求。

2016年国家体育产业总规模为1.9万亿元，增加值为6474.8亿元,

占同期国内生产总值的比重为0.9%。体育产业总产出比2015年增长了

11.1%,增加值增长了17.8%o数据显示，2012—2016年我国体育行业

产值和增加值都在不断增长，五年年均复合增长率分别为18.94%和

19.87%,增长十分迅速。初步统计2017年我国体育产业总规模超2万

亿，增加值为7125亿元。

我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。加上政府

大力出台利好政策，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。2017

年我国体育用品行业实现主营业务收入1484.9亿元，同比增长6.3%o

数据显示，2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增

长，五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%,增长十分迅速。在国

家政策大力支持引导下，体育用品行业将有望实现快速发展。预计到

2018年我国体育用品行业收入规模将达1629亿元，到2022年体育用

品行业收入规模将进一步突破2000亿元。

随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展

将进入新时期。体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项

的运动用品市场，例如儿童、女性运动用品等。而跑步作为一项大众

体育运动，近几年跑步类产品更是需求增长迅猛。

在全民运动健身的热潮下，越来越多的人加入运动行列。未来体

育用品行业的发展结合科技的力量不断升级运动体验，例如智能可穿

戴、智能足球、智能鞋、智能跑步机、智能健身器材等装备将迎来爆

发式增长。

第四章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为体育装备，根据市场情况，预计年产值4966.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模

式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。随着全球

经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站

稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的

营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积12559.61平方米（折合约18.83亩），其中：净用

地面积12559.61平方米（红线范围折合约18.83亩）。项目规划总建筑面

积13061.99平方米，其中：规划建设主体工程9674.36平方米，计容建筑

面积13061.99平方米；预计建筑工程投资1010.25万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费1114.56万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3783.97万元；预计年实现营业收入4966.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为

了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址

的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的

要求。

二、项目选址

该项目选址位于某某开发区。

东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心

城市。截至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米,

建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万

人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东

岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、

粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要

的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市

之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国

近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，

被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞有

港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡,

曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称

号。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中

国外贸百强城市排名，东莞排名第3。

园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企

业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优

越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受

当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高

行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，

生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快

推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成

为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热土。当地正朝着一个功能完备、

布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全

面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻

坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带

来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，

世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区

位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、

谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,

在新起点上创造新的业绩。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、

铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项

目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现

既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很

好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠

一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造

了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网

上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业

项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率》95.00%”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部

发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定

的产品制造行业绿化覆盖率W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定

的“绿化覆盖率W20.00%”的具体要求。undefined

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.05%,建筑容积率1.04,建设区域

绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度168.49万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主体生产工程5332.235332.239674.369674.36823.07

1.1主要生产车间3199.343199.345804.625804.62510.30

1.2辅助生产车间1706.311706.313095.803095.80263.38

1.3其他生产车间426.58426.58561.11561.1149.38

2仓储工程1131.311131.312201.962201.96136.24

2.1成品贮存282.83282.83550.49550.4934.06

2.2原料仓储588.28588.281145.021145.0270.84

2.3辅助材料仓库260.20260.20506.45506.4531.34

3供配电工程60.3460.3460.3460.344.20

3.1供配电室60.3460.3460.3460.344.20

4给排水工程69.3969.3969.3969.393.76

4.1给排水69.3969.3969.3969.393.76

5服务性工程716.49716.49716.49716.4944.33

5.1办公用房339.25339.25339.25339.2518.68

5.2生活服务377.24377.24377.24377.2423.64

6消防及环保工程202.13202.13202.13202.1314.07

6.1消防环保工程202.13202.13202.13202.1314.07

7项目总图工程30.1730.1730.1730.17-36.57

7.1场地及道路硬化1913.24451.95451.95

7.2场区围墙451.951913.241913.24

7.3安全保卫室30.1730.1730.1730.17

8绿化工程604.3621.15

合计7542.0513061.9913061.991010.25

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建

设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则

进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既

能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气

等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产

性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公

生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷

流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于

生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷,

相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设

备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输

入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目

建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满

足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化

的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区,

场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观

赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美

观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源

充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防

合一给水系统。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设

施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,

以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特

殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。项目承办单位

采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算;

在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表

和无功电度表。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，

弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性

点接地，接地电阻RW4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电

设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线

钢管均应可靠接零。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需

求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。场内运输系统的设计要注

意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线

路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。外部运输

应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原

材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;

对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证

良好的生产环境。

八、选址综合评价

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业

软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税

务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，

积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经

济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机

会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

第六章土建工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理,

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本工程

项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，

最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项

目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为H级。

四、建筑工程设计总体要求

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积13061.99平方米，其中：计容建筑面积

13061.99平方米，计划建筑工程投资1010.25万元，占项目总投资的

26.70%0

第七章工艺分析

一、原辅材料采购及管理

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,

选择最为适合、最经济的原料。

二、技术管理特点

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软

件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体

化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，

以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。投资项目将通过PDM与ERP

系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料

仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统

实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力

的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,

将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产

品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用

新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高

项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。工艺

技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提

下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,

采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目

产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,

力求技术上实用、经济上合理。对于生产技术方案的选用，遵循“利用资

源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项

工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按

照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客

提供优质的项目产品和良好的服务。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。节能设施

先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,

力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计87台（套），设备购置费1114.56万元。

第八章清洁生产和环境保护

技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之

重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为41.5%,随着先进适

用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献

率仍将达到40%左右。因此，‘十三五'时期，要通过全面实施系统性、综

合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。

首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技

术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、

水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第

三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓

励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余

压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进

产城融合。当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，迫切要求

建设现代化经济体系，提高供给体系质量。《中国制造2025》明确提出绿

色发展，要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，提高资

源回收利用效率，构建绿色制造体系，实施绿色制造工程，全面推行绿色

制造，推进资源高效循环利用，力争到2020年工业固体废物综合利用率达

到73%。良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。当前,

我国资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化的问题十分严峻，人民

群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，生

态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患，成为突出的

民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量，是事关全面小康、事关发展全

局的一项刻不容缓的重要工作。

一、建设区域环境质量现状

投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环

境质量标准》（GB15618）中的H级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策

施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置

土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据

有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少

40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会

对周围环境