生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录

生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录一、审核基本信息序号审核项目详细内容审核日期审核人1审核目的确认生产部门职业健康安全管理体系的符合性、有效性和持续改进能力。2023-04-01张三2审核范围生产部门所有生产活动及相关的职业健康安全管理活动。2023-04-01张三3审核依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求2023-04-01张三二、审核发现序号审核内容发现问题处理措施完成日期1管理体系文件部分文件未及时更新，存在过时信息。立即组织更新所有管理体系文件，确保信息准确。2023-04-052风险评估与控制部分高风险作业未进行风险评估，存在安全隐患。组织风险评估，制定并实施控制措施。2023-04-103员工培训部分员工未接受必要的安全培训，安全意识不足。加强员工安全培训，确保每位员工都具备必要的安全知识。2023-04-154应急准备应急预案不够完善，应急物资储备不足。完善应急预案，补充应急物资。2023-04-20三、审核结论根据审核发现，生产部门职业健康安全管理体系总体符合GB/T28001-2011标准要求，但在管理体系文件更新、风险评估与控制、员工培训和应急准备等方面存在不足。建议生产部门针对发现的问题，制定整改计划并实施改进。四、整改计划序号整改项目整改措施负责人完成日期1文件更新定期审查和更新管理体系文件。李四2023-04-302风险评估对所有高风险作业进行风险评估，制定控制措施。王五2023-05-153员工培训定期组织安全培训，提高员工安全意识。赵六2023-06-014应急准备完善应急预案，补充应急物资，定期进行应急演练。孙七2023-06-15五、审核总结本次审核对生产部门职业健康安全管理体系进行了全面检查，发现了一些问题，同时也为生产部门提供了改进的方向。希望生产部门能够认真对待这些问题，采取有效措施进行整改，不断提升职业健康安全管理水平。生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（1）一、审核信息序号审核项目审核内容审核结果审核时间审核人1文件审查管理体系文件是否齐全、有效合格/不合格年月日2管理体系实施情况各部门是否按照体系要求执行合格/不合格年月日3职业健康安全培训培训计划、内容、效果合格/不合格年月日4作业现场检查作业现场安全管理措施落实情况合格/不合格年月日5风险辨识与评估风险辨识、评估、控制措施合格/不合格年月日6应急准备与响应应急预案、演练、物资储备合格/不合格年月日7检测与监测环境监测、职业健康监测合格/不合格年月日8持续改进体系运行、持续改进措施合格/不合格年月日二、审核发现的问题及改进措施序号发现问题改进措施负责人完成时间1………年月日2………年月日3………年月日…………年月日三、审核结论根据审核记录，本次审核认为生产部门职业健康安全管理体系运行基本符合相关要求，但仍存在以下问题需要改进：………请各部门高度重视，认真落实整改措施，确保生产部门职业健康安全管理体系持续改进。审核人：审核日期：年月日生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（2）一、封面标题：《生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录》日期：[填写审核日期]审核方：[填写审核机构名称或人员姓名]被审核方：[填写审核对象单位名称]二、目录序号内容1审核概况2环境因素识别与评价3法规遵循情况4风险评估及控制措施5持续改进计划三、审核概况序号内容1审核目的2审核范围3审核依据4审核方法5审核结论四、环境因素识别与评价序号内容1现有环境因素2分析原因3列出所有影响环境的因素4环境风险等级评定五、法规遵循情况序号内容1相关法律法规清单2实施情况3违法行为整改进度4合规性声明六、风险评估及控制措施序号内容1风险矩阵2风险评估结果3控制措施列【表】4执行情况跟踪【表】5缺陷分析与改进建议七、持续改进计划序号内容1改进目标2时间框架3负责人4技术支持5计划实施步骤八、附件（可选）相关文件照片/视频图表生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（3）审核日期：[填写日期]审核人员：[填写审核人员姓名]被审核单位：[填写被审核单位名称]审核地点：[填写审核地点]一、基本情况生产部门名称：[填写生产部门名称]生产类型：[填写生产类型，如：重工业、轻工业等]审核周期：[填写审核周期，如：季度审核]审核依据：[填写审核依据，如：国家职业健康安全相关法律法规]审核目的：[填写审核目的，如：确保生产环境职业健康安全管理体系的有效运行]审核范围：[填写审核范围，如：整个生产部门的生产过程]二、审核内容与发现序号审核项目标准要求实际表现符合程度备注1工作环境安全符合国家标准，无重大安全隐患基本符合，有轻微安全隐患良好无2职业健康保护符合国家标准，员工健康监测正常基本符合，部分员工存在轻微职业病症状一般无3职业卫生管理符合国家标准，定期进行职业卫生培训基本符合，培训次数不足良好需增加培训次数4应急处理能力符合国家标准，应急预案完整有效基本符合，部分应急演练未及时开展一般需加强应急演练5环保措施执行符合国家标准，废气废水处理达标基本符合，处理设施运行不稳定良好需加强设备维护三、审核结论根据本次审核结果，被审核单位在环境职业健康安全管理体系方面整体表现良好，但仍需注意以下问题：需要加强对职业健康保护的管理和监督，提高员工健康监测频次。加强职业卫生培训，确保员工掌握必要的职业病防护知识。增强应急处理能力，定期开展应急演练，提高应对突发事件的能力。加强环保措施执行力度，确保废气废水处理设施稳定运行。四、整改建议针对上述问题，建议被审核单位采取以下整改措施：增加职业健康检查频率，及时发现并解决员工健康问题。制定详细的职业病防护培训计划，提高员工自我保护意识。加强应急演练的组织和实施，确保应急预案的有效性。对环保设施进行技术升级，提高处理效率和稳定性。五、审核人签字：_________________审核日期：____________________生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（4）一、审核基本信息序号审核项目内容描述审核日期审核人员审核结果1部门环境管理情况检查生产部门的环境管理制度、措施及执行情况等XXXX年XX月XX日审核员A结果描述（如：符合要求）2职业健康安全管理情况检查员工职业健康防护设备配备情况、操作规程及培训情况等XXXX年XX月XX日审核员B结果描述（如：部分改进建议）3安全管理体系文件完整性及合规性检查安全管理体系文件是否齐全，是否符合相关法律法规要求等XXXX年XX月XX日审核组负责人结果描述（如：符合要求）二、现场审核记录现场环境检查情况：对生产现场的环境进行了全面的检查，包括噪音、粉尘、照明等，检查结果记录如下。员工操作规范执行情况：对员工的操作规范执行情况进行了观察与询问，发现部分员工对安全操作规程不够熟悉，需加强培训。三、审核发现的问题与建议在审核过程中，发现以下问题：部分环保设施运行不正常，需立即进行维修与更新。部分员工未按规定佩戴职业健康防护设备，需加强员工的安全意识教育。安全管理体系文件需定期更新，以适应法律法规的变化和企业发展的需求。针对以上问题，提出以下建议：对环保设施进行全面检查与修复，确保正常运行。加强员工的安全操作培训，提高员工的安全意识。定期更新安全管理体系文件，确保合规性。四、整改措施及时间表针对审核发现的问题，制定以下整改措施及时间表：针对环保设施问题，安排专业人员进行维修与更新，预计完成时间为XX月内。对员工开展安全操作培训，预计培训周期为一周。更新安全管理体系文件，预计完成时间为XX个月内。五、审核结论经过本次审核，生产部门在环境职业健康安全管理体系方面存在部分问题，但通过采取上述整改措施，有望在规定时间内达到标准要求。审核组建议继续加强对环境职业健康安全管理体系的管理与监督。生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（5）一、审核概述审核日期：XXXX年XX月XX日审核地点：[具体地址]审核员：[姓名]部门负责人：[姓名]二、审核目的评估生产部门环境职业健康安全管理体系的有效性发现并纠正不符合项，持续改进管理体系三、审核范围本次审核涵盖生产部门的各个区域，包括但不限于生产线、仓库、办公区等审核内容包括环境因素、职业健康安全风险评价、法律法规符合性、应急预案与响应等四、审核发现序号发现问题描述影响1环境污染生产线附近存在油污，影响周边环境员工健康受损，违反环保法规2职业病危害某些岗位存在粉尘和有毒气体超标问题员工职业病发病率上升3法律法规不符合部分员工未佩戴必要的劳动防护用品存在法律风险4应急预案不完善火灾应急演练记录不完整应对突发事件能力不足五、整改措施序号整改措施负责人完成时间1加强环境治理[姓名]XXXX年XX月XX日前2改善职业病防护设施[姓名]XXXX年XX月XX日前3更新完善法律法规符合性检查记录[姓名]XXXX年XX月XX日前4加强应急预案培训与演练[姓名]XXXX年XX月XX日前六、审核结论综合以上审核发现，生产部门在环境职业健康安全管理方面存在一定问题，但整体管理体系运行良好，具备持续改进的基础。七、后续跟进定期对生产部门环境职业健康安全管理体系进行自查自纠加强员工培训，提高员工的环境职业健康安全意识定期邀请专业机构进行审核，确保管理体系的有效性和合规性生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（6）一、审核概述审核日期：XXXX年XX月XX日审核地点：[具体地点]审核员：[审核员姓名]审核项目：生产部门环境职业健康安全管理体系审核目的：评估体系的有效性和符合性二、审核程序与方法本次审核采用了文件审查、现场检查和人员访谈等方法。审核组根据生产部门的实际情况，制定了详细的审核计划。三、审核内容与结果体系文件审核序号文件名称审核结果存在问题改进建议1环境职业健康安全管理体系手册符合标准无无2相关操作规程部分不符合标准操作规程更新不及时更新操作规程，确保其与当前生产情况相符……………现场检查检查项目检查结果存在问题整改措施生产设备设备维护不足，存在安全隐患加强设备维护，定期检查制定并执行设备维护计划工作环境环境整洁度有待提高，存在杂物加强环境管理，保持工作区域整洁开展环境整治行动…………人员访谈访谈对象：生产部门员工访谈内容：员工对环境职业健康安全管理体系的认识、执行情况以及改进建议访谈结果：大部分员工表示了解体系要求，但在实际执行中存在困难四、审核结论综合以上审核结果，生产部门的环境职业健康安全管理体系基本符合相关标准要求，但在某些方面仍需改进。五、整改与跟踪审核组将针对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况，确保体系持续有效运行。生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（7）一、基本信息：审核单位：XXXX有限公司审核日期：XXXX年XX月XX日被审核单位：XXXX有限公司生产部门审核员：XXX审核依据：《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规二、审核过程：序号项目内容描述审核结果备注1安全生产责任制检查生产部门是否明确安全生产责任，员工是否了解并遵守安全生产规定符合要求无2职业健康管理检查生产部门是否定期对员工进行职业健康检查，是否有职业病防治措施符合要求无3环境保护管理检查生产部门是否采取有效措施减少生产过程中的环境污染，废弃物处理是否符合环保要求符合要求无4职业健康安全培训检查生产部门是否定期对员工进行职业健康安全培训，培训资料是否齐全符合要求无5应急预案与演练检查生产部门是否制定应急预案，并进行定期演练，员工是否熟悉应急程序符合要求无6事故报告与调查检查生产部门是否建立事故报告和调查机制，事故原因分析及整改措施是否到位符合要求无7持续改进检查生产部门是否根据审核发现的问题进行持续改进，是否有改进计划和跟踪措施符合要求无三、审核结论：生产部门环境职业健康安全管理体系运行良好，各项管理制度健全，执行到位。建议生产部门继续加强员工职业健康安全意识教育，完善应急预案，提高事故应对能力。生产部门应定期对职业健康安全管理体系进行自查自纠，确保体系的有效性和可持续性。四、审核员签名：_____________________生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（8）审核时间：XXXX年XX月XX日一、审核背景与目的本次审核旨在验证生产部门环境职业健康安全管理体系（EHS）的有效性、合规性和持续改进性。通过此次审核，旨在确保生产部门在环境保护、职业健康及安全方面达到既定的标准和管理要求。二、审核内容环境因素识别与管理审核记录：生产部门已全面识别环境因素，并建立了相应的管理制度。审核发现：环境因素识别准确，管理制度执行有效。职业病危害预防与控制审核记录：生产部门已识别潜在的职业病危害，采取了相应的预防措施和控制手段。审核发现：预防措施执行到位，控制手段有效，员工职业健康得到保障。安全设施与操作规程审核记录：生产部门的安全设施配置齐全，操作规程完善。审核发现：安全设施使用正常，操作规程得到严格执行。应急管理与演练审核记录：生产部门制定了应急预案，并定期开展应急演练。审核发现：应急预案合理，演练效果良好，员工应急处置能力得到提升。三、审核结果总结本次审核表明，生产部门在环境职业健康安全管理体系方面表现良好，管理体系运行有效。各部门应继续保持现有管理成果，并针对存在的问题进行整改。同时建议生产部门持续改进管理体系，提高环境职业健康安全管理的效率和效果。四、改进建议持续优化环境因素识别和职业病危害预防措施，确保全面覆盖生产过程中的各类风险。加强安全设施的日常维护和保养，确保设施的正常运行。提高员工的安全意识和应急处置能力，定期开展安全培训和应急演练。建立环境职业健康安全管理的数据分析与改进机制，以便持续改进管理体系。五、审核人员签名审核人员1：（签名）审核日期：XXXX年XX月XX日审核人员2：（签名）审核日期：XXXX年XX月XX日生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（9）日期：[填写具体审核日期]审核方信息审核单位：[填写审核机构名称]审核员姓名：[填写审核人员姓名]职务：[填写审核人员职位]电话：[填写联系电话]邮箱：[填写联系邮箱]被审核方信息单位名称：[填写被审核单位全称]地址：[填写地址]联系人：[填写联系人姓名]联系方式：[填写联系方式]邮箱：[填写联系邮箱]审核目的与范围审核目的是确保生产部门环境职业健康安全管理系统的有效性和合规性。审核范围包括但不限于：生产过程中的各项操作规程环境保护措施职业健康安全管理规定员工培训和意识提升计划审核流程现场检查：对生产部门的设施、设备、工艺流程等进行实地考察。查阅文件：审查相关规章制度、操作手册、应急预案等文件资料。访谈员工：了解一线员工的工作体验和意见。发现的问题及整改建议序号发现问题解决方法备注1[列出第一项问题][提出解决措施][备注]…………审核结论合格：所有问题均得到及时有效的解决，并符合相关规定。不合格：存在重大安全隐患或不符合标准的情况，需进一步调查并采取相应整改措施。后续行动对于不合格项，应制定详细整改方案并跟踪落实情况。若有需要，可申请复审以确认改进效果。审核小组签名审核组长签名：[填写签名]其他成员签名（如有）：[填写签名]生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（10）一、审核基本信息审核日期：XXXX年XX月XX日审核部门：生产部门审核目的：确保环境职业健康安全管理体系的有效实施与持续改进二、审核过程记录以下是本次审核的主要环节及相关记录：环节一：审查体系文件及资料内容：审查环境职业健康安全管理体系相关文件、规章制度、操作流程等。结果：体系文件完整，内容符合公司实际情况及法规要求。环节二：现场检查与访谈内容：对生产现场进行安全检查，了解员工对职业健康安全规定的知晓情况。结果：生产现场安全状况良好，员工对职业健康安全规定有一定了解，但部分员工操作仍需加强培训。环节三：审查环境监控数据内容：审查生产过程中的环境监测数据，包括废气、废水、噪音等排放数据。结果：监测数据符合环保标准，但部分环节需持续关注并优化。环节四：审查事故记录与处理情况内容：审查过去一年内的事故记录及处理情况。结果：事故记录较少，处理及时有效，但部分事故原因分析及预防措施需加强。三、审核发现与建议体系文件需定期更新，确保与公司实际情况及法规要求保持一致。部分员工在操作过程中的安全意识需进一步提高，建议加强培训。监测设备的维护与校准工作需加强，确保数据的准确性。事故原因分析及预防措施执行力度需加强，提高安全风险预警与响应能力。四、审核结论本次审核表明，生产部门在环境职业健康安全管理体系方面表现良好，但仍需持续改进和优化。建议生产部门根据本次审核结果，制定整改措施并落实执行。同时加强日常监管与培训，确保环境职业健康安全管理体系的有效实施。五、整改计划与实施跟踪根据审核发现与建议，生产部门需制定整改计划，明确整改措施、责任人与完成时间。并定期进行实施跟踪与评估，确保整改措施的落实与效果。生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（11）一、审核基本信息序号审核日期审核人被审核单位名称项目名称审核内容范围1[填写日期][填写姓名][填写公司名称][填写项目名称][填写审核内容范围]二、审核流程序号审核步骤审核内容审核结果1环境因素识别[描述环境因素][评估结果]2危害辨识与风险评价[描述危害辨识方法][评估风险等级]3风险控制措施[描述控制措施][评估有效性]4持续改进计划[描述改进措施][评估实施效果]三、审核发现序号审核发现备注1[描述第一项发现][备注信息]2[描述第二项发现][备注信息]四、审核建议序号审核建议备注1[描述第一项建议][备注信息]2[描述第二项建议][备注信息]生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（12）一、基本信息审核日期：[填写审核的具体日期]审核人：[填写审核人员姓名]被审核单位名称：[填写被审核单位全称]二、审核目的与范围审核目的确保生产部门的环境职业健康安全管理措施得到有效实施和持续改进。审核范围包括但不限于生产设备、工作场所、操作规程等各个方面。三、审核过程文件审查对生产部门现有的环境职业健康安全管理体系文件进行审查，确保其符合相关标准和规定。实地检查到现场对生产设备、工作环境及员工行为进行实地检查，评估实际执行情况。数据收集收集生产过程中产生的环境影响数据（如污染物排放量）、职业健康状况数据等。四、发现的问题与不符合项序号编号发现问题/不符合项描述12五、纠正措施针对发现的问题，制定相应的纠正措施，并详细说明整改措施的内容、责任人以及完成时间。六、后续行动计划根据审核结果，提出具体的整改计划和目标。明确责任分配，确保所有问题得到及时解决。定期回顾和更新审核记录，以适应不断变化的情况。生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（13）审核日期：[填写日期]审核人员：[填写姓名]被审核单位：[填写单位名称]审核依据：[填写相关法规、标准或文件名称]审核目的：确保生产部门的环境职业健康安全管理体系符合要求审核内容概述：环境管理环境因素识别与评价环境目标和指标制定环境监测和管理措施环境保护设施运行和维护情况职业健康管理职业病危害识别与控制职业卫生管理政策和程序职业卫生培训和教育职业卫生监测和事故调查处理健康安全管理工作场所健康风险评估应急预案和应急响应计划员工健康监护和职业病防治法律法规遵守情况国家和地方相关法律法规的执行安全生产许可和认证情况体系文件和记录管理体系文件的完整性和更新情况记录的保存和管理情况审核发现的问题及改进建议问题描述和严重程度原因分析改进措施和责任分配审核结论管理体系的整体合规性推荐采取的措施下次审核的安排审核过程摘要：对环境管理、职业健康管理、健康安全管理进行了详细的审查。确认了体系文件的有效性，并指出了需要更新的部分。审核团队与相关人员进行了深入的交流，收集了反馈意见。发现了一些不符合项，并提出了相应的整改建议。审核团队成员对被审核单位的管理体系表示认可，并提出了一些建议以提高其效率。生产部门环境职业健康安全管理体系审核记录（14）一、审核概述1.1审核日期年：[填写年份]月：[填写月份]日：[填写日期]1.2审核目的描述本次审核的目的和预期成果。1.3参与人员[审核组长姓名][审核员姓名][其他相关人员姓名]二、审核范围2.1范围包括的活动或场所（如工厂内部区域、生产线等）。2.2涉及的文件列出与审核相关的所有相关文件。三、审核发现3.1环境方面问题描述描述具体的问题或不符合项。示例：“现场存在未授权的化学物质存放”。3.2职业健康安全方面问题描述描述具体的问题或不符合项。示例：“员工缺乏必要的个人防护装备使用培训”。四、纠正