2024信息技术公司质量管控手册

（GBT190012008idtISO90012008标准 编制： 审核人： 批准人 分发号 目 、质量手册发布 、管理者代表任命 、质量方针、质量目标、质量承 、公司简 、公司组织机构 、公司质量管理体系结构 、公司质量管理体系职能分配 、质量手册修改 范 总 应 规范性引用文 手册管 质量管理体 总要 文件要 管理职 、管理承 、以顾客为关注的焦 、质量方 、策 、职责、权限与沟 管理评审控制程 资源管 资源提 人力资 、基础设备和工作环境控制程 产品实现的策 与产品要求有关的过程程 与顾客沟通程 软件开 采购控制程 7.5-1软件开发控制程 7.5-2系统集成控制程 7.5-3技术服务控制程 7.5-4销售服务控制程 .3标识和可追溯性控制程 顾客财产控制程 产品防 监视和测量设备的控 8、测量、分析和改 、总 、监视和测 顾客满意率控制程 内部审核控制程 过程的监视和测量程 8.2.4-1产品的监视程 8.2.4-2销售服务过程的监视和测量程 不合格品控制程 数据分析控制程 改进控制程 程序文件目 作业文件目 工作流 软件开 计算机软、硬件及辅助设备销 信息系统集 GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)标准建立，是我公司质量管理为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXX 质量方针1 项目工程验收首次合格率2 顾客满意率资源包括人力资源和物力资源。主要是人力资源，应配备与职责相适应的各层次管如：为实现质量目标提供相关的规范等，创造和提供必要的工作条件。XXX公司是一家专门从事计算机系统集成、IT运维服务及互联网综合服务的高新XXX的业务涵盖软件开发、系统集成、IT运维服务外包和产品代理等领域，其中IT运维服务是公司的核心业务也是公司的可信竞争力所在；建设标准化，自动化，低耦销售和技术服务网络，为各种行业提供先进可靠的信息产品和全面的综合解决方案。公HDELLH3CUAWI联想等多家国内外知名企业建立并保持着长期良好的合作伙伴关系，将国际先进的技术ITIT基础设XXX公司愿以自身在技术、人才等方面的优势，以“技术立足、服务为本、研发创IT解决方案和服务供应商。企业必将走向时代的顶端，创造更加4.14..25.15.25.35.45.55.5.15.5.25.5.35.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5注：▲：表示主管部 Ⅰ：表示相关部GB/T19001-2008idtISO9001:2008版标准规定了质量管理体系要求，用认证范围为：ISO9001：20087.5.2条款进行删减；GB/T19000-2005idtISO GB/T19001-2008idtISO9001:2008 GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系，并将GB/T19001-2008idtISO9001:2008程序文件，(9.0目录)4、本公司第Ⅰ级质量手册(包括了所有过程控制的程序文件)SHWJ/SC-xxxx例如：SHWJ/SC-2015XXX公司质量手册，2015如：JL-4.2.3-01ISO90014.2.31个质量记录部室代码-JS-01表示研发部第一个文件。外来文件编号：WL-01表示外来文件的第一个文件。II4.5条款规定。6 12345 6JL-4.2.4- 125.5.25.5.3XZ- 12345天，行政部以书面形式向管理者代表汇报阶段质量管理体系运总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)5 6JL-5.6-01《管理评审计划》JL-5.6-02《管理评审记录》JL-5.6-031、目的2、范围3、职责4、程序行政部负责识别从事影响软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机转岗员工、各类专业员工、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制组织实施培训。转岗人员培训（4.2.2b、a）满足顾客和法律法规要求的重要性。b）违反这些要求所造成的后果。12（包括培5XZ- 6、记录 1234c）d）56 JL-6.3- C1234顾客没有以文件形式提供要求时(如口头合同)由营销部主管代表本公司与顾客签订合同，对老顾客的口头合同，要求对方发来传真写明要求，即视同签订合同，对于新顾客则必须签订正式合同。作为软件开发、计算机信息系统集成、技术服务、计算机硬件及辅助设备采购、检验和交付等的依据。当产品要求和服务要求由于某种原因需要变更时，相应的文件(如合同)应得到修改，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审填写《合同修订5 6JL-7.2- JL-7.2- JL- JL-7.2- 《口头（电话）JL-7.2- JL-7.2- 1233.14与本公司签订的主要合同，对本公司软件和计算机及辅助设备反馈的信息等，以便了解顾客的软件、服务和计算机及辅助设备需求倾向，及时做好新的服务准备。5 6JL-7.2- 《顾客反馈(投诉)JL-7.2- 12——12《设计输入清单 JL-7.3-《设计输出清单 JL-7.3-《开发更改申请单 JL-7.3-《开发输入（输出）评审记录》JL-7.3-《开发验证记录 JL-7.3-《客户验收报告 JL-7.3-1234格供方的记录，根据《物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。56JL-7.4- JL-7.4- JL-7.4- JL-7.4- JL-7.4- JL-7.4- JL-7.4- 7.5-112345（资源和软/硬件资源、产品的功能和性能、成本预算和开发进度等做出规划，由研发部经理审批通过后，项目组进入正式开发阶段。项目组与顾客充分沟通，根据顾客的需求编制详细的《需求规格说明书》,包括产品的目标、运行环境、流程分析、划分的模块及功能需求等。由项目经理组织项目组相关运行环境、业务流程描述、功能需求分析等方面进行确认。由项目经理组织，对该《产品规格说明书》的完整性、可行性、符合性等方对于在评审过程中出现的问题，由项目经理组织项目组成员进行修改。最后由项目经理67《设计输入清单 JL-7.3-《设计输出清单 JL-7.3-《开发更改申请单 JL-7.3-《开发输入（输出）评审记录》JL-7.3-《开发验证记录 JL-7.3-《客户验收报告 JL-7.3-7.5-21234JS- 7.5-31234技术服务前期准备（；；上述内容形成“系统初检报告”项目工程师（提供技术服务人员）的方面，评价其发展趋势，分析其原因，采取措施，具体执行《纠正/预防措施控制程567.5-4123c） 512345 612345 6JL-7.5.4- 7.6124、使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视4.5.256JL-7.6- JL-7.6- 8b）ISO9001标准的要求。d）123ABC450%以上再统计分5 6JL-8.2.1- 123b）b）b）d）f）4、行政部负责策划各部室全年审核方案，编制年度内审计划，策划时应考虑拟12个月，并要求覆盖本公司的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：b）5 6JL-8.2.2- JL-8.2.2- JL-8.2.2- JL-8.2.2- JL-8.2.2- JL-8.2.2- 123458.5-8.2.4-11234156JL-8.2.4- JL-7.3- 8.2.4-212345JL-8.2.1- JL-8.2.1- 123458.2.46JL- 1234相关方（如顾客等）5 6JL-8.1- 8.512344.2、4.3条款执行。ABCABCDEF其它不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文