原材料管理制度

原材料管理制度

原材料管理制度1

一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还

必须有各工种专业技术负责人签字验收。

二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，

并进行监督和管理。

对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做

好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索

赔。

三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执

照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、

检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。

进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量

证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度

几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记

录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。

四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产

品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检

验合格后方可使用。

要有严格的现场原材料的'标识与隔离措施，确保未经检验

或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清

出现场。

五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原

因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的

责任。原材料管理制度2

职责描述：

1、负责新材料制备工艺方案设计和优化；

2、负责实验数据处理及研究报告的撰写；

3、了解行业市场信息，进行新项目的预研及可行性论证；

4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析；

5、负责生产技术人员进行培训，指导新产品的生产；

6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。

任职要求：

1、无机非金属专业或材料相关专业，全日制本科及以上学

历，应届毕业生优先；

2、熟悉无机材料的.基本研究方法，具有较好的动手操作能

力；

3、对研发创新有浓厚兴趣，参与过陶瓷材料研究课题或者具

备相关项目经验优先；

4、积极乐观，工作责任心强,有良好的沟通能力。

5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神，具有较强的沟

通协调能力；原材料管理制度3

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，

特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体

事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实

库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数

据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结

存数”作为"次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开（入库单），由仓管员或采购部

人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反

馈给使用部门。

坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退

货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给

仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退

给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰

期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其

工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐

卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定

“安全库存数量”时，应及时填写（采购申请单）向采购部申报，

特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申

购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定

区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空

间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识

强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓

库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安

全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门

服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动

来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助

（正在装柜或装车除外），同时也可向电工刘师僖寻求帮忙，或向

董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮

等；帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节

下。原材料管理制度4

职责描述：

1、采购订单的下达，（铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购）

2、物料交期的控制

3、材料市场行情的调查

4、进料品质和数量异常的处理

5、与供应商有关的交期、交量等方面的'沟通协调

6、月底供应商的肉账及发票的入账

7、领导安排的其他事宜

任职要求：

1、大专及以上学历，专业不限

2、无经验可培训，但须对自己职业规划有明确的目标和动力

3、态度认真，行事细致，对结果负责

4、具备一定的交际能力和口头表达能力

5、有一定的抗压能力

6、较强的主动学习能力原材料管理制度5

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产

者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、

生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量

认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格

证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索

验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或

者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的'销售凭证，

并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数

量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、

流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质

量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类

整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购

入之日起不少于2年。原材料管理制度6

第1章总则

第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企

业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合

格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和

外协加工品的检验和试脸。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物

料进入生产环节的.首要控制点。来料检验由质量管理部来料检

验专员具体执行。

第4条：职责

（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情

况。

（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划

第5条：明确来料检测要项

（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批

货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清

楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将

之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方

式、方法的因素

（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法

（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

(2)尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

(3)结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

(4)特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特

性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)

(1)全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格

品物料或工厂指定进行全检的物料。

(2)抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。(抽

检比例待定)

第3章来料检验的程序

第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程

序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试

验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量

等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数

量(重量)、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场

检验。

第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验

控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。

相应的检验记录，和检验日报。原材料管理制度7

1库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。

2原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要

有安全角度，垫物平牢，要留有安全通道。

3搬运有刃口、倒剌或有油的材料要戴手套，要根据材料的

重量和体力的强弱进行微运，不要在不稳、光滑有油的'物体上行

走。

4两人以上人员一起搬运时，要互相配合，步调一致。用电瓶

车运输时要放稳、牢固。

5放材料的货架要牢固稳妥，摆放要上轻下重，上小下大，放

置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防

止扎伤人。

6库内要有充分照明，不得乱拉临时线。

7使用吊车或起重设备时，要遵守相关的安全操作规程。

8要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。

9本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。原材料

管理制度8

（一）入库管理

1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列状况不予验

收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未

经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的

原材料。③与所需要求不贴合的.原材料。

2、提高验收的速度，贵重材料及设备就应当场验收完毕，

小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依

据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手

续。

3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即

像采购报告，并听取意见

4、物料透过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收

单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。

（二）仓储管理

1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存

放。具体要求如下：①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清

晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按必须的秩序按放置，并标

明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现

误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文

字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。二、原材

料的.领用

1、原则上采用先进先出法。物料出库时务必办理出库手

续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额

领料。

2、原料库库员每一天按《领料单》原料的实际数量备料、

发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库

管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时

应做到：①认真核对《领料单》的各项资料，凡填写不齐全、字

迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对

实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发

放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库

单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发

放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤

同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。

4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库

各一联

5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发

放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何职责。原

材料管理制度9

一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格

的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢

失。

二、适用范围

适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容

1、职责

原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退

回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工

作。

2、入库

原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大

宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），库管

员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报

验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或

批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，

库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办

理退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确

保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应

核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可

入库。

2、贮存

贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防

鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分

类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错

用、错发。具体要求如下：

①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、

入库日期、保质期，由库管员用

挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产

品型号的标识牌即可；

②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列

齐。离地、离墙10〜20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之

间应有适当间隔；

③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

④原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装

码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过

高，以防损坏产品;

⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持

货架稳固。

有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰

箱、冰柜、冷库或有空调的'库房。

4、出库

生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成

品。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和

半成品。

原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备

料、发放。

在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管

员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫

货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填

写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料

或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料

单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，

单据应妥善保管；

④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后

发放；

⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则

进行发放。原材料管理制度10

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大宗原材料管理制度

文件编号：q/hh3003—20―b版n0：

L目的

为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制

定本制度。

2.适用范围

适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤

等的管理。

3.职责

由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车

间、活化车间、锅炉房协助配合。

4.工作程序

4.L大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置

卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供

方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签

字，并开具数量单（暂用出库单代替）一式三份，分别交给库管

员、活化车间、自留一吩。数量要注明到货日期、供方车号、袋

数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。

4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应

部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在

数量单上签字认可。

4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时

间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。

4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单

登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂

标志牌。

4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，

拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。

4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元

计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系

扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份

等级：

a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、

没有经手人签字或者物料和票据明显不符的‘情况，仓库管理人

员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明

情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人

员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并

交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发

票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归

档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原

材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车

间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的

原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部

门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维

修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立

即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部

门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者

物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，

并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性

或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配

件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配

件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管

理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特

殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手

续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将

所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车

间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的

出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整

的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果

车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使

用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查

明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统

一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车

间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各

使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手

续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或

部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保

管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓

库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，

并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘

存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各

相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门

应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自一年—月—日实行，请各车间和部门统一遵

照执行。原材料管理制度11

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大宗原材料管理制度

文件编号：q/hh3003—20—b版nO：

L目的

为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制

定本制度。

2.适用范围

适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤

等的管理。

3.职责

由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车

间、活化车间、锅炉房办助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置

卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供

方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签

字，并开具数量单（暂用出库单代替）一式三份，分别交给库管

员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋

数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。

4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应

部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在

数量单上签字认可。

4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时

间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。

4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单

登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂

标志牌。

4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，

拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。

4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元

计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系

扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份

等级：

a

4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上

流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、车号或司机姓

名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对

有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。

4.4检化验

4.4.1化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时，化验单上应

注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。

4.5烟煤、焦油

4.5.1库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、登记

流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅

单。

4.5.2炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录，

内容同4.5.1（记录应妥善保

管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管

员。

4.6凭证的管理

4.6.1库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取

供方出库单、过磅单、数量单。如果司机不及时提供供方出库

单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应部车次负责人

不予结算运费或出车补助。对不及时交凭证的装卸工，焦油工报

告供应部供应负责人实行经济责任制考核。

4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计

算。

4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的.司机、装卸

工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等

交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由库管员记入流水

帐。

4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料

应按入厂时间顺序进行记录。

4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记，内容

包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。

4.6.6对未在钢厂过磅的磅单，库管员应不定期进行抽检，具

体办法由供应部负责人安排.

4.6.7库管员每月28日（2月26日）上午10时前，应将流水

帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。

4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏

记、错记，每发现一次扣款贰元。

4.7核对及报表

4.7.1采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已

开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时

发现问题及时解决。

4.7.2采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣

款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开

具发票。

4.7.3每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财

务及供应部长。

起草：肖仲玄修订：白玉本审批:王学忠原材料管理制度12

为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理

办法如下：

一、入库

仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标

准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入

账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的‘一

切损失，均由仓库保管员承担。

二、出库

材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请

人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请—签

字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得

再行出库。

出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料

时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

三、退库

申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，

并调整出、入库记账。

四、盘库

仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物

相符。其结果报—抽查。

五、保管

仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓

库安全。

六、其他

为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件

等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

本办法从即日起执行。原材料管理制度13

1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。

2、严格执行少量多次领料制。

3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁

采用金属性工具。

4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是

否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种

原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘

眼镜、口罩、手套等装备。

5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛

装。原材料管理制度14

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用

量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审

核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未

进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管

科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如

订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正

一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起

异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调

整。

7、采购科应根据生管科所带给的分批进货时间和数量按

时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库

和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划

调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技

术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料

现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管

计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存

量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加

订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的'进销存帐，保证原材料不

呆货，不断料。原材料管理制度15

（一）卷则

第一条目的

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平

决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺

利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质

量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

第二条范围

1、组织机能与工作职责；

2、各项质量标准及检验规范；

3、仪糟管理；

4、原材料质量管理；

5、制造前后质量复查；

6、制造过程质量管理；

7、产成品质量管理；

8、质量异常反应及处理；

9、产成品出厂前的质量检验；

10、产品质量确认；

11、质量异常分析改善。

第三条组织机与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职

责规定》。

（二）各项质量标准及检验规范

第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：

1、原材料质量标准及检验规范；

2、在制品质量标准及检验规范；

3、产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订

1、质量标准

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业

部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行

业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商

水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制

（修）订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发

部一份，并交有关单位凭此执行。

2、质量检验规范

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业

部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目

规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于

“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主管核签并

且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订

1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改

进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，

可予以修订。

2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一

次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范

的合理性，予以修订。

3、质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组

应填“质量标准及检验规范制（修）订表”，说明修订原因，并交

有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。

（三）仪器管理

第七条仪器校正、维护计划

1、周期设定

仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资

料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作

为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，

填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年

度校正及维护计划实施的依据。

第八条校正计划的实施

1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、

精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一

份存于使用部门。

2、仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单

位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请

修单”以确保仪器的精确度。

第九条仪器使用与保养

1、仪器使用

（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的

操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。

（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责

管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日

常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。

（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自

行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。

2、仪器保养

（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作

井将结果记引于“仪器维护卡”内。

（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、

技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管

核准后办理外部协作修理。

（四）原材料质量管理

第十条原材料质量检验

1、原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法）

的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单

（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一

般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接

到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2、“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四

联。检验完成后，第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整

理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管

理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每

月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择

供应厂商的参考资料。

（五）制造前质量条件复查

第十一条制造通知单的审核

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审

核。

1、“制造通知单”的审核

（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。

（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如

有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊

包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表

不。

（4）是否使用特殊的原材料。

2、制造通知单审核后的处理

（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质

或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，

研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制

造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知

单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于

“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。

第十二条生产前制造及质量标准复核

1、制造部门接到矿发部送来的“制造规范”后，须由主任

或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为

质量标准判定的依据。

（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产

的依据。

（六）制造过程质量管理

第十三条制造过程质量检验

1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准

及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处

理，确保在制品质量。

2、在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负

责检验，检验包括：

(1)钻孔一pQC钻孔日报表，管理制度《原材料库房管理

制度》。

(2)修一一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上

分别检验记录于mQC修一日报表。

(3)修二一针对镀铜锚后分15条以下及15条以上分别检

验记录于pQC修二日报表。

(4)镀金一pQC镀金日报表。

(5)底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验

并记录于“底片检查项目”。

3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、

负责加工条件的测试：

(1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验

报告”上。

(2)切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检

险规范检验并记录于检验报告。

4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原

因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理

单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会

签再送总经理办公室复核。

5、质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开

立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。

6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属

其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

7、制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理

单”反应处理。

第十四条制造过程自主检查

1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自

主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报

告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分

析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门

后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归

属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时

抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，

并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。

3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办

法》实施。

（七）产成品质量管理

第十五条产成品质量检验

产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定

实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。

第十六条出货检验

每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检

验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批

示是否出货。

(A)质量异常反应及处理

第十七条原材料质量异常及反应

1、原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上

异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验

部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”

的规定处理。

2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管

理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生

产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使

用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部

门与供应厂商交涉。

第十八条在制品与产成品质量异常反应及处理

1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过

程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反

应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2、制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序

追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过

程。

第十九条制造过程质量异常反应

收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制

品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样

品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理

室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查

料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个

人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处

理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产

安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四

联送回供料部门。

（九）产成品出厂前的质量检查

第二十条产成品缴库管理

1、质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造

流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进

行缴库工作。

2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质

量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述

异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部

门处理及改善。

3、质量管理人员左复检不合格的批号，如经理无法裁决

时，将“异常处理单”报总经理批示。

第二十一条检验报告申请工作

1、客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验

报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经

理室产销组。

2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，

应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准

者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签

后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理

部