危险化学品安全生产管理制度汇编

好好做安全一定因你而安全

安全生产管理制度

项目名称

相关部门

相关单位

危险化学品生产企业

安全生产许可证延期换证

管

理

制

度

汇

编

2022.09

目录

1、安全生产责任制度.............................................................................1

2、安全培训教育制度.............................................................................6

3、安全检查和隐患整改管理制度...................................................................8

4、安全检维修管理制度...........................................................................9

5、动火作业管理制度.............................................................................11

6、临时用电作业安全管理制度....................................................................12

7、高处作业安全管理制度........................................................................13

8、进入受限空间作业安全管理制度................................................................16

9、破土作业安全管理制度........................................................................19

10、危险化学品安全管理制度.....................................................................20

11、生产设施安全管理制度.......................................................................22

12、安全投入保障制度...........................................................................23

13、劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度......................................................24

14、事故管理制度...............................................................................26

15、职业卫生管理制度...........................................................................29

16、仓库安全管理制度...........................................................................31

17、安全生产会议管理制度.......................................................................32

18、安全生产奖惩管理制度.......................................................................33

19、防火、防爆、防尘、防毒管理制度............................................................34

20、消防管理制度...............................................................................35

21、禁火、禁烟管理制度.........................................................................39

22、特种作业人员管理制度.......................................................................39

23、风险评价程序...............................................................................40

24、重大危险源管理制度.........................................................................42

25、适用的安全法规要求识别和获取管理程序......................................................43

26、“三同时”管理制度..........................................................................43

27、关键装置、重点部位安全管理制度............................................................44

28、生产设施安全拆除和报废管理制度............................................................45

29、承包商管理制度.............................................................................46

30、供应商管理制度.............................................................................47

31、变更管理制度...............................................................................48

32、危险化学品储存、出入库管理制度............................................................49

33、安全绩效考核制度...........................................................................50

34、监视和测量设备管理制度.....................................................................51

35、危险化学品运输、装卸管理制度..............................................................52

36、作业场所职业危害因素检测制度..............................................................55

37、安全制度、操作规程修订管理制度............................................................56

38、安全生产目标承包管理制度...................................................................57

39、安全目标考核管理制度.......................................................................57

40、安全生产责任考核管理制度...................................................................57

41、安全操作规程的制定、评审和修订管理制度....................................................60

42、事故报告管理制度...........................................................................61

43、事故控制与救护管理制度.....................................................................61

44、事故调查与处理制度.........................................................................62

45、事故应急救援器材管理制度...................................................................64

2.13负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。

2.14保证工作现场的信道畅通，随时注意机械设备的动作情况，安全防护装置是否完好，员工的安全防护用

品有无正确使用与佩戴。

3供销部安全生产职责

3.1熟悉并掌握所采购的各种危险化学品的名称、分子式、主要理化性质、危险性、包装要求、事故应急处

理办法、灭火方法。

3.2於须从取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品

3.3在采购危险化学品时，先要严格核对和检验危险化学品生产公司家或经营企业所提供的危险化学品样品

的名券、规格、安全技术说明书、安全标签、包装要求、质量，样品经检验合格，方可签订订货合同。不得

订购无产地、无生产公司家、无安全技术说明书、无安全标签和检验合格证的危险化学品。

3.4在提取对人体有害和腐蚀性危险化学品时，应根据物品的危险性，穿戴相应的防护用品

3.5在进入危险化学品仓库提货时，不得携带火种。禁止穿着能产生静电火花的化纤织物衣服和带铁钉的鞋

进入易燃、易爆危险化学品仓库。在易燃、易爆危险化学品仓库内禁止使用手机。

3.6在提货时要对危险化学品进行验货，认真核对物品的名称、规格、安全标签、数量、严格检验物品的质

量、包装是否符合要求、有无泄漏。

3.7需采购员自行办理托运的危险化学品，只能委托有危险化学品运输资质的运输企业承运。并且必须向承

运人说明运输的危险化学品的名称、数量、危害、事故应急措施等情况。不得将危险化学品匿报或者谎报为

普通货物托运。

3.8运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂的，并告知承运人。

3.9组织和参加营销系统安全生产事故的调查处理。

3.1。定期进行营销系统的安全生产检查，落实营销系统重大事故隐患的整改。

3.11组织制订营销系统的安全生产工作规章制度，并监督枪查其执行情况。

3.12定期召开营销系统会议，分析营销系统安全生产动态，及时解决存在的安全问题。

3.13负责危险废物使用单位的资质审查，确保符合法律法规和公司里要求。

3.14负责用户安全宣传工作，负责向用户提供安全技术说明书（MSDS）和安全标签，定期组织对用户的安全

宣传教育，尤其是工商用户。

3.15负责顾客安全需求、顾客满意度及其它市场信息的收集、统计、整理和发布工作；负责接受、处理顾客

的意见反馈及投诉。

3.16拓展产品市场必须与安全环保要求配套。在发展用户时必须符合安全要求才

考虑对其供应产品。

3.17负责用户的定期安全检查工作，协助用户对使用过程中的安全隐患实施整改。

4财务部安全生产职责

4.1要保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。

4.2月安全措施不落实的技术措施项目未经公司安全主任审核同意，不得拨款。

4.3要监督劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有风险管理部门签字同意

的费用，不予报销。

4.4负责本公司费产安全监督工作，负责保险投保、索赔等事务。

5仓管部安全生产职责

5.1参与仓库的新建、改建、扩建工程谀计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作；贯彻有关危险化

学品贮存场所的法律、法规、制度和标准，并检查执行情况。

5.2负责仓库安全技术设施、安全装置、防护设施、消防器材的巡回检查和管理

工作，使其处于完好状态。

5.3协助安全主任检查公司房、仓库火灾隐患，物品堆放是否符合消防要求，各出

入口及信道是否畅通，是否符合紧急情况下疏散人员的安全要求。

5.4制定仓库部门教育培训计划，并参加对仓库人员的安全教育和培训工作。

6安全部安全生产职责

6.1贯彻执行上级和本公司的安全标准化方针、目标，国家政策、法律、法规及各项规章制度，检查监督执

行情况。

6.2参与制订，修订企业所有安全生产管理制度和各部技术操作规程，检查，监督执行情况。

6.3协助公司里领导做好公司级安全教育工作，并建立好安全教育档案。

6.4负责检查本公司各部门的安全活动，负责安全设施灭器材，防护器材，急救器材的管理与更新，使之处

于完整好用的状态。

6.5负责对全公司每天的安全检查工作，及时发现各种安全隐患，制止违章作业，枪查公司房，仓库有无火灾

隐患，安全通道是否畅通，有否堵塞，各种物品堆放是否符合消防要求，符合安全生产要求。

6.6组织开展全公司安全生产大检查，对查出的隐患按照轻重缓包的要求，督促各部门进行整改。

6.7主持全公司日常安全教育工作，开展安全周，月活动对活动进行评比，实行奖惩制度，使安全生产工作

深入人心。

6.8按照安全生产标准规范要求推动本公司的安全标准化。

6.9按照“四不放过”的原则（事故原因分析不清不放过；事故责任者没受到处罚不放过；员工没有受到教育

不放过；没有防范措施不放过：积极参加安全事故的调查处理工作，做好各种数据的统计和分析，及时上报。

6.10健全完善本公司的安全管理资料，做到实用，齐全，规范。

6.11按照本公司制定的应急求援预案，定期进行演练，做到预案符合本公司实际，实用，并不断的总结经验。

6.12做好关键装置，重点部位登记工作，并定期进行安全检查，发现隐患，立即要求整改，做到不整改就不

让开工作业的原则。

6.13负责审核二、三级动火的《动火证》，并填报三级动火所需的《临时动火作业呈批表》负责动火作业的

档案管理。

6.14负责进入受限空间作业安全的管理，保证人员安全。

四、安全生产管理人员职责

（一）总经理安全生产职责

1、全面负责本公司的安全生产管理工作；

2、认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和标准和其他要求；

3、建立健全安全生产责任制，包括公司领导职责、各职能部门职责、班组长职责和员工岗位职责；

4、根据本公司的安全生产情况，组织开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术管理方法，审核重大灾害

事故的预防和处理方案、事故应急处理预案；

5、建立、健全安全管理组织机构，配备安全管理专业人员，提高安全管理人员的专业素质；

6、主持召开公司安全生产专题会议，及时通报安全生产工作情况，解决安全生产重大问题；

7、开展安全生产大检查，督促员工学习安全生产法律法规，整改事故隐患和不断改善安全条件；

8、发生重大事故时，及时组织抢险，并参与事故的调查处理工作，及时向政府有关部门报告。

（二）安全主要负责人安全生产职责

1、贯彻执行各项安全生产法律法规、标准和制度；

2、按谁主管谁负责原则，对公司的安全工作负主要负责，监督、检查各部门安全工作及规章制度执行情况，

及时纠正下属失职和违章行为；

3、认真做好安全工作“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划，布置、检查、

总结、评比安全工作）；

4、组织制定、修订和审定安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划，并认真组织实施：

5、组织实施安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批有关直接作业许可证；

6、负责落实安全教育培训的实施和考核工作；

7、参与对各类事故的调查、处理，并及时向总经理报告。

（三）安全主任安全职责

1、负责本公司的安全技术管理工作，贯彻各项安全生产法律、法规、标准、制度以及安全工作的指示和规定。

对各部门安全员、班组安全员进行安全技术指导；

2、参与制定、修订企业有关安全生产管理制度和技术操作规程，并检查执行情况；

3、协助做好员工的安全教育工作，负责组织对管理人员、从业人员、新入公司员工、转换岗位员工等培训教

育，检查、督促班组安全活动和安全教育。建立安全教育档案；

4、负责安排并检查公司各部门、班组的安全活动，负责安全设施、灭火器材、防护器具、应急器材的管理，

并使处于完整好用状态；

5、每天深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。检查公司房、仓库有无火灾隐患。物品堆放是否符合

消防要求，各出入口是否畅通，是否符合紧急情况下琉散人员的安全要求；

6、参与企业安全生产大检查，对查出的隐患进行分类、汇总并督促有关部门进行整改。主持日常安全教育工

作、定期开展安全竞赛等班组安全活动；

7、按照“四不放过”的原则（事故原因分析不清不放过；事故责任者没受到处罚不放过；群众没有受到教育

不放过；没有防范措施不放过）。参加企业安全事故的调查处理，做好统计分析，按时上报；

8、健全、完善安全管理基础资料，做到实用、齐全、规范化；

9、按照企业实际，制定应急救援预案，定期组织演练，并总结评审。

（四）部门安全员安全职责

1、各部门安全员要认真贯彻执行各项支全生产法律、法规、标准和其他要求。

2、拟订、修订部门安全技术规程和安全生产管理制度，编制部门安全技术措施计划和方案，经批准后组织实

施。

3、组织开展部门安全活动，总结交流安全生产经验。

4、组织落实部门级安全教育，督促检查班组级安全教育。

5、组织对部门员工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核，确保合格上岗。

6、组织部门级的安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，部门无

力整改的要采取有效的安全防范措施，并及时向公司书面报告。

7、对本部门发生的事故要及时报告和处置，并负责保护事故现场。事故处理要坚持“四不放过”原则。

（五）班组长安全生产职责

1、组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产的规章制度及要求。

2、组织班组级安全教育和安全活动。

3、认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。

4、检查岗位工艺指标及各项规章制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养，并认真做好记

录。

5、严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区内的各种作业，维护正常生产秩序。

6、负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理，使之完好有效。

7、发现隐患及时解决，并做好记录。不能解决的要上报领导，同时采取有效的防范措施。发生事故立即组织

抢救并保护现场，及时报告。

（六班组安全员安全职责

1、协助班组长开展班组安全活动，提出安全工作的改进建议；

2、组织班组员，贯彻执行企业有关安全生产的规章制度，对员，进行安全教育。对新入公司员，进行岗位安

全教育；

3、督促班前讲安全要求，班中检查安全，班后总结安全；

4、检查、督促班组员工遵守各项安全生产规章制度，认真巡回检查，制止员工违章作业；

5、负责检查班组防护器具，安全装置和消防器材，使其处于完好状态。监督、指导班组人员正确使用防护用

品、器具和消防器材；

6、发现隐患及时整改，并做好记录。对于班组无力整改的隐患，要采取有效防范措施，并向班组长报告。发

生事故时，要立即组织抢救伤员，保护现场、报告领导。

五、员工安全生产职责

1、各员工在本职岗位上，应认真履行自身的安全生产职责，对本岗位的安全生产、职业卫生、环境和健康负

有直接责任。

2、认真学习并遵守安全生产各项规章制度。针对化工企业“易燃易爆、有毒有害”的行业特点，每个员工都

要增强安全生产意识，提高安全生产技能。

3、严格遵守本岗位的安全操作规程，严珞遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。

4、认真学习并执行安全用火、安全检修、高处作业、临时用电、进入受限空间等直接作业环节的安全管理制

度和规定，不违章作业。

5、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状杰，在发生事故时，及时地如实向上级报告，

按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

6、正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好清洁、

文明生产。

7、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

六、安全职责修订和复审

上述职责一般每年进行一次复审，公司主管经理复审安全管理办公室，安全管理办公室负责复审公司其它岗

位或人员的职责。

七、安全责任考核

公司每季度由主管经理对各岗位人员的安全责任履行情况，结合安全管理办公室的检查实施情况进行考核，

依据考核结果予以实施奖励和处罚。

因未能履行职责导致事故发生的单位或个人，公司将追究责任单位和责任人员的责任，触犯法律的，将依法

处理C

2、安全培训教育制度

1、目的

为了让全体员工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水平，认识搞好安全生产的重要意义，能够自觉

贯彻国家的安全生产方针和法令，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产，特制定安全教

育培训制度。

2、适用范围

适用于本公司管理人员及全体员工的安全上岗资格、安全培训教育及安全活动等相关工作的管理。

3、引用文件

3.1《中华人民共和国安全生产法》

3.2《危险化学品安全管理条例》

3.3《生产经营单位安全培训规定》

3.4《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》

4、职责

4.1安全负责人负责审批公司年度培训计划，核准安全培训教育经费。

4.2安全部负责实施公司级安全培训教育，负责检查和监督各部门安全培训教育落实情况，负责对外来施工

人员进行安全培训考核工作。

4.3行政部负责组织实施培训教育，负责建立公司安全培训教育档案，负责公司全体员工上岗资格把关工作，

并负责编制公司年度培训教育计划。

4.4保安负责外来参观、学习人员和外来施工人员的安全培训教育，合格后发出入证。

4.4相关部门负责提出本部门各岗位上岗资格条件及和识别培训要求，提出并组织实施本部门人员的年度培训

计划，负责实施部门和班组安全培训教育和班组安全活动。

5、工作程序

5.1管理人员培训教育

5.1.1本公司安全负责人（副总经理）和安全主任必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能

力考核合格后方可任职。

5.1.2本公司主要负责人发生改变时，公司行政部及时联系广东省或深圳市安全生产宣教中心，安排参加危

险化学品从业单位主要负责人员培训，在其取得上岗资格后报总经理批准其任命。

5.L3本公司安全主任发生改变时，行政部负责招聘具有注册安全工程师或安全主任资格的人员，无上岗资

格的人员不得录用、转正和任命。

5.L4其它管理人员的安全培训教育由行政部和安全部负责组织实施，经考试合格后，行政部方可报总经理

办理任职手续。

5.1.5行政部要定期组织管理人员参加安全培训教育，安全部要负责实施安全培训教育工作。安全培训教育

的主要内容有：

（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；

（2）企业安全生产规章制度及职责；

（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；

（4）有关事故案例及事故应急管理等。

5.2从业人员培训教育

5.2.1本公司对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，并经考核合格，保证其具备必要的安全生产知识

和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全噪作技能。

5.2.2特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训I,取得特种作业操作资格证书，方可上岗

作业，并按规定参加复审。特种作业人员无特种作业操作资格证书，行政部不得招聘和录用。

5.2.3新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，生产部应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。

有关人员经生产部和安全部联合组织的考核合格后，方可上岗操作。

5.2.4未经安全培训教育的从业人员，或培训考核不合格者，不得上岗。

5.3新从业人员培训教育

本公司对新招聘录用的从业人员，除了按照规定需要参加政府主管部门组织的培训教育考核外，必须进行公

司、部门（车间）、班组三级安全培训教肓，并经考核合格后，方可上岗操作。

5.3.1公司级由行政部组织，安全部负责实施，公司级安全培训教育时间不少于24学时，安全培训教育内容

主要是：

（1）有关的法律、法规；

（2）安全生产和职业卫生基本知识；

（3）本单位安全生产规章制度、劳动纪律；

（4）作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施；

（5）有关事故案例等。

5.3.2部门（车间）级安全培训教育由部门负责人负责组织实施，部门级安全培训教育时间不少于24学时，

安全培训教育内容主要是：

（1）本车间（工段、区、队）安全生产特点；

（2）安全生产规章制度和安全操作规程；

（3）作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；

（4）典型事故案例及事故应急措施等。

5.3.3班组级安全培训教育由班组长负责组织实施，班组安全教育时间不少亍24学时，班组安全培训教育内

容主要是：

（1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗々安全操作规程及安全注意事项；

（2）安全装置、劳动防护用品（用具）的畦能、作用及正确使用方法；

（3）岗位事故预防措施，事故案例等。

5.3.4新从业人员三级培训教育，每一级培训考试结束，均要填写员工教育卡，人事部依据教育卡和培训实

习期间考核情况办理转证手续，制作发放上岗证（公司证）。

5.4其它人员培训教育

5.4.1从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行部门（空间）、班组安全培训教育，经考

核合格后，方可从事新岗位工作。

5.4.2保安负责外来参观、学习人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。经考核合格后方可发放

入公司证。

5.4.3保安部门配合安全部负责对外来施，单位的作业人员进行入公司安全培训教育，经考核合格后发放入

公司证。进入作业现场前，作业现场所在单位应对施工作业人员进行进入现场前安全培训教育。

5.4.4外来参观、学习人员以及外来施工单位作业人员的培训教育由培训单位填写《外来人员培训教育记录》,

并报安全部存档。

5.5日常安全教育

5.5.1本公司各部门每月最少一次、各班组每半月最少一次组织开展安全活动，做好基本功训练。安全活动

应有外对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。安全活动应有负责人、有计

划、有内容、有记录。本公司管理人员和安全生产管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。本公司各级

管理人员应定期参加班组安全活动。

5.5.2本公司安全主任或部门负责人应结合公司安全生产实际，制定安全活动计划，规定活动形式、内容和

要求C

5.5.3组织开展安全活动要填写班组安全活动记录表，参加的人员要求签名，安全活动主要内容包括：

（1）学习国家和政府的有关安全生产法学法规；

（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；

（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；

（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；

<5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；

（6）开展查隐患、反习惯性违章活动；

（7）开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；

（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；

（9）其它安全活动。

5.6培训教育管理

5.6.1行政部应经常征求安全主任、各部门及员工意见并依据国家、地方及行业的规定及岗位需要，制定适

宜的安全培训教育目标和要求。

5.6.2各部门应根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教

育计划。

5.6.3安全部应配合行政部应健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档

案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

5.6.4安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。

5.6.5安全培训教育计划变更时，行政部应记录变更情况。

5.6.6安全部配合行政部对每次培训活动的培训效果进行评价，提出意见，并会同有关部门分析评估反馈意

见，调整安全培训教育工作。

5.6.7本公司的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的炎源保证。

5.6.6企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。

5.7现有员工的培训

行政部按照公司《年度培训计划》的安排，组织实施培训。

各单位按照本单位的《年度培训计划》实施培训。

在每次培训前，培训责任部门/人员拟订《培训实施计划》，并提前三天通知相关部门或人员；

《培训实施计划》应包括以下内容：，

培训具体日期

培训项目名称

培训教师

培训对象

培训内容和适用的教材

培训考核的方式

e每次本公司或各单位内部组织的培训，参加培训的人员应在《培训签到表》上签名。培训迟到或不来的员

工由培训责任单位通知公司行政部按照公司有关劳动纪律进行处罚。

f对须进行考试的培训项目，由培训责任部门安排人员对考核结果进行评分；

g每次培训结束后，培训责任单位应将《培训实施计划》、《培训签到表》、考试记录（包括考试卷）整理归档。

h培训时间超过20个课时的跨部门培训，培训责任部门/人员需对培训人员进行书面考试，并对培训效果

作整体评估报告，同时根据需要报告有关领导。

5.8%岗员工的培训

对调换岗位的员工，由各单位负责岗位培训。

各单位培训部门/人员按转岗人员《员，岗位资格和培训要求》中的二、三级培训要求进行培训。

员工就外培训，须填写《培训申请表》，并按表上规定的审批程序得到批准后参加培训。

5.9特种岗位的资格要求

5.9.1本公司对特种岗位的资格要求由各单位在《员工岗位资格和培训要求》中加以明确规定。

5.9.2本公司目前的特种岗位包括点电工。

5.9.3特殊岗位的资格要求，由用人单位联络政府主管部门或和政府有关部门联合办班或送外培训（送外

培训按照本程序5.3.4执行），取得合格位的员工可以报销培训费用。

5.10员工培训档案的建立

5.10.1本公司行政部负责建立本公司员工的培训档案，在培训档案中记录每次培训的结果，包括：

a岗位名称

b培训日期

c培训项目名称

d培训考核结果

5.10.2各单位培训部门/人员负责建立本单位员工的培训档案，并在档案中记录5.5.1中规定的内容。

5.11培训记录的保存

5.11.1本公司行政部负责保存本公司一级培训的记录。

5.11.2有关安全、运输方面的一级培训记录复卬一份绐风险管理部负责保存。

5.11.3各培训部门/人员负责保存二级君训的记录、并定期归档。

5.11.4本公司三级部门负责保存本部门组织的三级培训记录

5.11.5培训记录包括：

a华度培训教育计划

b员工培训登记表

c培训考核记录（包括资格证书、试卷）

3、安全检查和隐患整改管理制度

1目的

进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，采取消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,

确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于所有部门的生产、服务等活动。

3职责

3.1安仝部负责本制度的制定和修订，检查安全管理制度和各记录的执行情况.

3.2生产部负责设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况。

3.3生产部负责检查装置生产过程的运行情况，工艺技术安全的检查。

3.4安全部负责检查消防设施、器材的状况和有关安全法律法规、制度的执行情况。

3.5生产部各生产车间、各班组负责本单位的安全检查。

3.6所有岗位员工负责本岗位交接班和迸中的巡回检查。

安全检查内容

安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。

4.1安全管理检查主要内容：

4.1.1检查各级部门对安全生产工作的认识，各级部门研究安全工作情况的记录、安全生产委员会工作会议

纪要等；

4.1.2安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；

4.1.3检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意

识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术培训教育是否达标。

4.2现场安全检查主要内容

4.2.I按照工艺、设备、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、

施工现场是否落实，是否存在隐患；

4.2.2检查各部门及个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产制度和操作规程；

4.2.3检查生产、检修、施工、动火等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

4.3安全检查形式

安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。

4.3.1综合性检查

综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，安全部每季度组织检查或抽

查一次；各部门每月组织一次。

4.3.2日常检查

日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技

术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置重点部位的危险点源进行重点检

查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。

4.3.3专项检查

专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。

季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季

安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全

大检查以防火、防爆、防滑为重点。

节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节

日骨干、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。

专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分

别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。

5检查要求

安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。安全

检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检部

门提交《隐患整改通知单》见附表，被检部门应签字确认。《隐患整改通知单》回执上交安全部备存。

被检部门对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实

整改C

对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，按《安全绩效考核管理制度》进行考核，形成闭环

管理

6相关文件

《安全绩效考核管理制度》

4、安全检维修管理制度

1、目的

为保证设备检维修的安全、顺利实施，本规定对设备检维修作业前准备、安全教育、安全检查和措施以

检维修作业的安全要求做出了相应的规定。

2、适用范围

本制度适用于本公司所有设备设施的安全检维修活动。

3、工作程序

3.1检维修前准备

3.1.1根据设备检维修项目要求，按照“五定”管理，即定检维修方案，定检维修人员、定安全措施、

定检修质量、定检修进度；

3.1.2进行检维修前，检维修项目负责人应按照检维修方案要求，对检维修作业项目进行风险评价，确

立应采取的有效风险控制措施，并组织行维修人员到现场，交待清楚检维修项目、任务、检维修方案以及安

全防护措施，落实检维修各项安全措施；

3.1.3检维修项目负责人应对检维修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检维修过程和安全工

作；

3.1.4设备检维修若需要高空作业或不可避免动火作业时，则必须要按照相应规定执行。

3.2检维修前的安全教育

检维修前必须对参加检维修作业的人员进行安全教育，内容包括：

a）有关检维修的安全规章制度；

b）检维修作业现场和作业过程中可能存在或出现的不安全因素或对策；

c）个人防护用品和用具的正确佩戴和使用；

d）检维修作业项目、人物、检维修方案和安全措施。

3.3检维修前的安全检查和措施

3.3.1检查各种工器具，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用；

3.3.2采取可靠断电措施，切断需检维修设备上的电器电源，并经启动复查确定无电后，在电源开关处

挂上“禁止合闸”的安全标志并加锁；

3.3.3对检维修作业使用的防护器材、消防器材、通信、照明设备等器材设备应经专人检查，保证安全

可靠，并合理放置；

3.3.4应对检维修现场进行检查，保证无安全隐患；

3.3.5对检维修所使用的移动式电器工具，应配有漏电保护装置；

3.3.6应检查、清理检维修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻；

3.3.7夜间检维修应设有足够亮度的照明。

3.4检维修作业中和结束的安全要求

3.4.1参加检维修人员应穿戴好劳动保护用品；

3.4.2检维修作业的工种人员应遵守本工程安全技术操作规程的规定；

3.4.3电器设备检维修应遵守电器安全工作规定；

3.4.4严禁扩大作业范围或转移作业地点；

3.4.5对安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业；

3.4.6检维修结束后，检维修项目责任人会同有关检维修人员检查检维修项目是否有遗漏，工器具和材

料是否遗漏在设备内；

3.4.7检维修解释后，应及时搬走所用的工器具，拆除临时电源、临时照明设备等；

3.4.8检维修结束后应及时清理杂物、垃圾；

3.4.9检维修后应对设备进行调试，保持检维修有关记录。

3.5根据本公司的生产特点，生产车间在设备检维修时，须遵守如下规定：

3.5.1拆装设备零件要分类摆放整齐；

3.5.2使用铲车，拆装分散设备机关时，要注意防滑落；

3.5.3分散机检维修必须首先拆除分散盘。

3.6安全检维修时机

3.6.1设备设施运行不正常，出现故障时应进行检维修；

3.6.2发生较大的设备事故，必须进行检维修；

3.6.3新购入设备试运行时，应进行检维修。

3.7安全检维修频次

安全检维修分为日常检维修和定期检维修，定期检维修又分为大修、中修和小修，大修一般每年1次，

中修一般每季度1次，小修一般每月1次。

£安全检维修禁令

4.1不带安全帽，不穿工作服以及穿凉鞋、高跟鞋者禁止进入现场；

4.2上班前饮酒者禁止进入现场；

1.3在作业中，禁止打闹或有碍作业的行为；

4.4检维修现场禁止吸烟；

4.5禁止用汽油或其他化工溶剂清洗设备、机具和衣物;

4.6禁止随意泼洒油品、化学危险品；

4.7禁止阻塞消防通道；

4.8禁止挪用或损坏消防工具、设备；

4.10现场器材禁止干私活所用。

5、动火作业管理制度

1、目的

为防上在易燃易爆区域由于动火作业引发火灾或爆炸事故，确保危险化学品生产、运输、经营过程中的人身

和财产安全，本公司实行对动火作业的审批和实施进行严格管理。特制定动火安全管理规定。

2、管理职责

2.1动火作业所在部门（以下简称“动火单位”）负责填写《动火证》和《工作票》（以下简称“两证”）中

有关动火工作详细情况；负责在“两证”上填写应采取的安全防护措施、指派现场监护看火人（以下简称“监

护人”）及审核“两证

2.2安全主任负责审核属于二、三级动火的《动火证》，并负责填报三级动火所需的《临时动火作业呈批表》。

2.3公司总经理负责审核批准二、三级动火的《动火证》和三级动火的《临时动火作业呈批表》。

2.4动火施工单位负责按“两证”要求和本程序第5.2条“动火安全规定”实施动火作业。

2.5安全主任和各动火单位负责动火作业的档案管理。

3、动火分级

动火作业是指动用明火或可能形成着火源（可导致着火）的作业，如产生明火的气割和焊接作业等。动火作

业分为三级。

3.1三级动火：指在危险化学品仓库等禁火区域，因增建设施、管道，或者改变原设施功能或工艺流程等而

需进行的动火作业。

3.2二级动火：包括在上述禁火区域涉及易燃、易爆设备、管道及其周围的维修动火作业；以及非禁火区域

涉及油气储存、运输设施维修的动火作业。

3.3一级动火：指不产生明火的作业及二、三级以外的动火作业。

4、动火安全规定

4.1没有办理《动火作业许可证》禁止动火

4.2可以移出危险区域的动火作业禁止在危险区域内动火。

4.3动火单位必须有监护人在现场执行安全监护任务，否则不准动火。监护人和动火人员必须经常注意动火

及环境情况，发现不安全因素应立即停止动火作业。

4.4动火作业人员要严格遵守安全操作规程；禁止交叉作业。

4.5所有的禁火区域内或禁火设备上的切火作业，在动火前和动火过程中必须用测爆仪对动火点及周围环境

进行取样检测，确认可燃气体浓度低于5耻EL（LEL表示爆炸下限）才可动火，取样点的选择必须有代表性，

如可燃气体比空气重则在下部取样。

4.6动火点周围（15米范围）的易燃物质清除干净；附近难以移开的易燃物品要采取安全防范措施。

4.7凡盛装过油漆、溶剂等危险化学品或易燃物品的容器、管道必须洗刷干净，不能确认为干净的，必须用

惰性气体置换到氧气浓度低于3%,或者月水置换。

4.8凡动火点与盛装危险化学品或油漆溶剂等易燃物品的容器、管道相连的必须用盲板隔开或者拆开连接，

呈断开状态。

4.9动火现场必须配备足够的灭火器材。

4.10动火作业结束后，动火人员必须彻底清理现场火种、残留物，经监护人检查确认没有火险隐患后，才能

离开现场。

5、动火申请

5.1动火单证

1）三级动火须填写《临时动火作业呈批表》，向公安消防机关报批。

2）二级动火和一级动火仅须填写《动火证》。

5.2动火许可

动火所在单位必须认真填写《动火证》，项目负责单位协作。

1）动火申请人须写明动火作业的范围、没备、起始日期及期限、工作详述、使用工具等内容，并签名。

2）动火单位安全主任再根据动火作业的，生质、级别，规定动火时应具备的工作条件和安全防护措施，并签名

确认c

3）最后，动火单位负责人进行审核，签字同意。

5.3动火审批

1）安全主任负责人须对属于二、三级的《动火证》进行审核，并签字认可。

2）对一级动火，《动火证》经动火所在单位审批即可。

3）对二级动火，《动火证》经安全主任审核、签字后，还须公司长审批。

4）对三级动火，安全主任负责填写《临时动火作业呈批表》，经公司总经理及施工单位领导提出审批意见后,

报消防部门审核，经批准后方可动火。

6、动火作业实施

6.1填写工作票

1）各级动火作业在实施前，除已有批准的《动火证》外，动火负责单位还须填写《工作许可证》。

2）《工作许可证》由动火所在单位人员作为工作“申请人”填写工作详述等为容，并签字。

3）动火所在单位作为“工作审批人”，须列明操作员保护措施、施工队现场保护措施及其他防护措施等要求,

并签字。

4）动工项目施工单位负责人作为“上述工作条件接受人”予以确认、签字。

6.2动火前的检查

1）对一级动火，施工单位与动火单位人员共同检查动火现场和安全措施落实情况，确认具备动火条件后，并

签字确认，方可在规定的动火时间内动火。

2）二、三级动火作业前，安全主任与施工单位、动火单位三方人员共同检查动火现场和安全措施落实情况，

确认具备动火条件后，并签字确认，方可在规定的动火时间内动火。

6.3动火监护

1）各级动火实施全过程，必须有动火单位的监护人在场监护。

2）监护人在接到“两证”后，检查其规定的工作条件和采取的安全措施是否全部落实。若是，监护人签字准

许动火作业；若否，则不予签字，不准动火作业。如《工作许可证》规定的条件和采取的措施有变化，也必须

暂停工作，并向审批人报告。

6.4动火实施

各级动火作业均须严格遵照本程序第四条“动火安全规定”执行。

6.5动火检查

1）动火单位安全主任或工作区域负责人在动火作业期间须对动火作业和监护情况进行检查。

2）动火单位安全主任、工作区域负责人或监护人一经发现现场继续动火作业会危及安全，可能导致事故发生,

则有权立即要求停止动火，施工队必须无条件停止动火作业。恢复动火必须经动火单位与施工单位协商一致,

采取了进一步安全防护措施后，并在《工作票》列明，方可恢复动火。

3）每日动火作业收工前，施工负责人要和监护人共同检查动火现场。如符合安全要求，则监护人在《工作票》

上的结束时间/检查人一栏签字，方准施工人员离去。

6.6现场清理

施工队结束整个动火作业后，须负责清理好施工现场。此后施工负责人通知监护人检查验收。现场清理符合要

求后,施工负责人在“工作完成人”栏签名，监护人在“工作完成验收人”栏签字。

6、临时用电作业安全管理制度

1目的

为确保临时作业的安全，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司所有临时用电作业的安全管理。

3.定义

临时用电作业系指在生产区域内地面、埋地电缆、电信及地下管道区域范围内，以及交通道路、消防通道上开挖、掘进、

钻孔、打桩、爆炸等各种临时用电作业

4.职责

3.1本公司行政部负责临时用电归口管理。

3.2安全部负责本公司临时用电的安全监督。

3.3配送电单位负责其管辖范围内的临时用电的审批。

3.4施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

5、工作程序

5.1在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理“临时用电作业许可证”（见附件）。

52在运行的生产装置和具有火灾爆炸危隆场所内一般不允许按临时电源。确属装置生产、检修施工需要时.本办理“临

时用电作业许可证”的同时，按规定办理“用火作业许可证”。

5.3临时用电作业的危害识别

5.3.1作业前，针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

5.3.2将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。

5.4许可证办理程序

5.4.1施工单位负责人持《电工作业操作证》，施工作业单等资料到配送电单位办理“临时用电作业许可证”。

5.4.2配送电单位负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发“临时用电作业许可证

5.4.3施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底工作。

5.4.4作业完工后，施工单位及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。

5.5作业安全措施

5.5.1有自备电源的施工和检修队伍，自备电源不应接入公用电网。

5.5.2安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工操作证。

5.5.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所有的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施

工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。

(1)在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

(2)临时用电线路及设备的绝缘良好。

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大瓠垂与地面距离，在施工现场不代于2.5米，穿越机动车道不低于

5米。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。

(4)对需埋地敷设的电缆线线路应标有“走向标志”和“安全标志电缆埋地深度不应小于0.7米，穿越公路时应加

设防护套管。

(5)对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，般、箱、门能牢靠关闭。

(6)行灯电压不应超过36V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过

12V.

(7)临时用电设施，应安袋符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应实行“一机一闸一漏”保护.

5.5.4配送电单位应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重

大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。

5.5.5临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供

电◎

5.6许可证管理

5.6.1”临时用电许可证”一式三联，第一联由签发人留存，第二联交配送电执行人,施工单位持第三联。

5.6.2“临时用电许可证”有效期限为一个作业周期。

5.6.3用电结束后，“临时用电许可证”第三联交由配送电执行人注销。

5.6.4“临时用电许可证”保存期为1年。

7、高处作业安全管理制度

1目的

为减少高处作业过程中的坠落、物体打击等事故的发生，确保员工生命安全，特制定本制度

2适用范围

本规定适用于本公司所属各部门，同时也适用于进入本公司所属范围内作业的承包商和外来施工单位。

3斯责

3.1安全部负责本规定的制定和修订，负责检查和监督本规定在本公司所属范围的执行情况。

3.2作业单位负责三级以上高处作业许可证的申请、填写作业人员身体状况的检查；脚手架的搭建和检查；高

处作业方案制定、作业许可证的存档；检查各类高处作业安全措施的落实。

3.3作业主管经理负责高处作业许可证的审批。

3.4作业人员的职责

3.4.1必须持有经审批同意、有效的《高处作业许可证》方可进行高处作业。

3.4.2在作业前充分了解作业的内容、现场(位号)、时间、要求，熟知作业中的危害因素和《高处作业许

可证》中的安全措施。

3.4.3对《高处作业许可证》上的安全防护措施确认后，方可进行高处作业。

3.4.4严格遵守相关安全管理制度；佩戴必要的个人防护和通讯工具；作业期间服从生产单位的指挥。

3.4.5对违反本运行控制文件强令作业、安全措施不落实的，作业人员有权拒绝作业，并向上级报告。

3.4.6在作业中如发现情况异常或感不适等情况时，应发出信号，并迅速撤离现场。

3.5作业现场所在单位(车间)负责高处作业许可证的存档；检查和监督各类高处作业安全措施的落实和作

业过程中的执行情况；作业期间作业区域内严禁排放有毒有害物质，由作业现场所在单位和生产调度处负责确

认；当装置必须排放有毒有害物质时，生产调度处应通知作业现场所在单位和作业单位，待作业人员撒离作

业现场后，方可进行排放。当作业条件发生变化时，作业现场所在单位和作业单位应通知作业人员停止作业,

撤离作业场所。

3.6所有员工应该严格遵守本规定的要求，主动制止违章行为，保证高处作业的安全。

4定义

4.1高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

4.2坠落高度基准面

通过最低坠落点的水平面，称为坠落高度基准面。

4.3在作业位置可能坠落到的最低点，称为该作业位置的最低坠落点。

其可能坠落范围半径R,根据高度h不同分别是：

a）当高度h为2-5m时，半径R为2m；

b）当高度h为51n以上至15m时，半径R为3m；

c）当高度h为15m以上至30m时，半径R为4m；

d）当高度h为30nl以上时，半径R为5m；

高度h为作业位置至其底部的垂直距离。

4.4高处作业高度

作业区各作业位置至相应坠落高度基准面之间和垂直距离中的最大值，称为该作业区的高处作业高度.

4.5高处作业的级别

4.5.1高处作业高度在2-5m时称为一级高处作业。

4.5.2高处作业高度在5m以上至15m时，称为二级高处作业。

4.5.3高处作业高度在15nl以上至30nl时，称为三级高处作业。

4.5.4高处作业高度在30m以上时，称为特级高处作业。

4.6高处作业的种类和特殊高处作业的类别

4.6.1高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。

4.6.2特殊高处作业包括以下几个类别：

a）在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）以上的情况下进行的高处作业，称为强风作业；

b）在高温或低温环境下进行的高处作业，称为异温高处作业；

c）降雪时进行的高处作业，称为雪天高处作业；

d）降雨天进行的高处作业，称为雨天高处作业；

e）室外完全采用人工照明进行的高处作业，称为夜间高处作业；

f）在接近或接触带电体条件下进行的高处作业，统称为带电高处作业；

g）在无立足点或无牢靠立足的条件下进行的高处作业，统称为悬空高处作业；

h）对突然发生的各种灾害事故，进行抢救的高处作业，称为抢救高作业。

4.7坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落点的水平面。

4.8异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。

4.9高温作业：系指工业企业和服务行业工作现场具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设

计计算温度的气温时，其工作现场气温高于室外气温2（或2匕以上的作业。

4.10生产性热源

是指生产过程中能够散发热量的生产设备，产品和工件等。

4.11工作现场

系指工人为观察、操作和管理生产过程而经常或定时停留的现场。若生产操作在车间内许多不同的现场进行,

则整个车间均称为工作现场。

4.12本地区夏季通风设计计算温度

是指近十年本地区气象台正式记录每年最热月中每日13-14点的气温平均值。

4.13低温作业分级：在生产劳动过程中，其工作现场平均气温等于或低于5，C的作业。

4.14作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等同电位作业方式，接近或接触带电

设备向线路进行的高处作业。低于下表在离的，视为接近带电体。

工作程序

5.1.1进行三级以上高处作业时，必须办理《高处作业许可证》；凡经高处作业特殊培训的岗位人员（如供

电线路外线工等）、在正式巡检路线进行正常高处检查的人员等不需办理高处作业许可证。

5.1.2高处作业涉及用火、临时用电、进入受限空间等作业时，应办理相应作业许可证。

5.1.3高处作业危害识别

5.1.3.1进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。

5.1.3.2制定的安全措施应填入《高处作业许可证》内。

5.1.4作业人员的基本要求

5.1.4.1凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神病以及其他不适于高处作业的人员，不得从事高处作

业。

5.1.4.2应熟悉高处作业应知应会的知汉，掌握操作技能。

5.2作业许可证办理程序

5.2.1作业单位接到进行三级以上（含三级）高处作业施工任务后，作业单位负责人持施工任务单到作业现

场所在单位办理《高处作业许可证》。

5.2.2《高处作业许可证》由作业单位负责人负责填写，作业现场所在单位负责人对作业程序和安全措施进

行确认后，签发《高处作业许可证》。

5.2.3作业单位负责人应向作业人员进行作业程序和安全措施的交底。

5.2