水表有限公司质量管理制度

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管理制度

标题：质量管理制度

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目录

六、零部件检验和产品出厂检定制度(GX-F-006/1)

七、成品、返修品、废品管理制度(GX-F-001/1)

八、设备、工装管理制度(GX-F-008/1)

九、用户服务制度(GX-F-009/1)

十、质量岗位责任制度(GX-F-010/1)

十一、质量奖惩制度(GX-F-011/I)

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六、零部件检验和产品出厂检定制度(GX-F-006/1)

1、主题内容

本制度规定了各种零部件、外协件、外购件进厂验收的管理办法，以

确保生产过程从各种材料进厂开始即处于受控状态。同时也规定生产过程

中的零部件检验制度和成品入库前的检定制度。

2、合用范围

本制度合用于本公司所有零部件、外协件、外购件的控制。

3、责任

3.1技术部负责零部件的质量等级、特性、质量标准及误差控制，并对

执行情况进行监查。

3.2生产部负责生产过程中的零部件报检制度的贯彻执行、监督管理。

负责外协件的质量标准的实施。

3.3供应部负责外购件的采购质量、库存数量、材料保管控制。

3.4质检部负责零部件的检验和试验及其检、试验设备的控制。

4程序概要

4.1必须按产品图纸工艺条件要求进行加工生产，凡没有正式图纸工艺文

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验员签字的〃零部件入库单〃一律无效，库房不得办理入库手续。

4.8浮现重大质量事故时，生产部门应及时组织技术检验员和操作者召开

质量分析会，追查原因，提出改进措施和处理意见，并填写〃质量事

故报告单〃一式四份（车间、质检部、生产部各一份）。

4.9零部件入库后和转入车间进行再加工时，发现存在的质量问题，原

检验科检验员，应及时进行复验，并提出解决措施。

4.10在组装过程中，如发现大量零部件存在的质量问题时应及时通知质检

部和技术部共同研究解决。组装进程中发现和造成的废品，必须由质

检部检验并收回后填写〃零部件报废单〃一式三份（车间检验科、补

料各一份），经质检部检验员签字后方可办理补料手续。

4.11零部件检验合格入库后，如果因保管不善造成损失，均由保管的主管

部门负责。

4.12组装流水线必须严格按照工艺进行组装、调试验和检验。合格品和

不良品要有明显标记，车间成品交检验科，作最后检验。车间负责填写

成品交验单，一式三份（组装T分、检验T分、生产主管部门T分）。

4.13质检部必须严格按照成品检验标准及检验规程进行百分之百的检验，

经检验合格的成品,由检验员贴合格证，打铅封后，方可交包装组进

行包装，填写〃成品传送单〃一式二份（测试组一份、包装组T分。）

4.14包装组，应严格按包装标准及包装规程进行包装,并填写〃成品入库

单〃一式四份（包装一份、销售科一份、生产科一份、财务科一份）

交销售成品库签收入库。

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4.15对不合格产品，应注明原因分类存放，并由测试。

组填写〃成品返修单〃一式三份（测试组T分、组装T分、生产T分）,

由产品组装车间进行返修，返修品不得与新装成品混合标记清晰。

4.16返修好的成品需要交质检部进行测试，填写〃成品交验单”一式三份。

应注明返修字样，测试组，应检验规程进行检测产品合格后按第二条

规定办理转交手续。

4.17包装组，应将成品及时登帐，每月对在验成品进行清点核对保证帐

物相符。

4.18质检员每月应将返修品数字统计好，由质检部汇总分析并写出质量分

析报告单，报有关部门存档案。

4.19根据上述规定，在流通环节中的产成品严禁在检验及生产车间串

换。

5在制品管理制度

5.1生产部负责下达各车间投料，计划任务和核定在制品周转占用量定

额。

5.2根据在制品管理要求，实行公司、车间二级管理。

5.2.1公司管理：生产计划科负责公司在制品管理,下设配套库、废

品库。库房建有台帐及原始凭证，收入转出数字要准确，定期盘库,

帐、物相符。

5.2.2车间管理:车间班长负责本车间在制品管理和零部件及半成品

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的管理工作做到车间各工序间在制品做到均衡，缩短生产周期，定

期组织在制品盘点。

5.3在制品发放、报废，回用手续。

5.3.1车间对材料、在制品的领用和发放，必须严格按照生产部

下达投入的计划执行，超额部份必须经生产部允许后，下达

增补出山

5.3.2计划期未完成生产任务，经批准允许减任务时，余数均需在下月

投料中扣回原计划多投料数。

53.3加强对废品的管理，严防在制品好坏混淆。在生产过程中发生废

品，由检验科填写报废单，通过生产科办理补领，同时废品件由

检验科转入生产科废品库隔离处理。

5.3.4不良品经过加工处理合格后回用的，由车偶尔生产科填写回用单,

经技术检验主管人员签字后，方可办理入库再用手续。

5.4产成品管理：装配车间成品、检验科成品均属在制品之内，在制产

成品必须日清月结，记录登帐，月末进行盘点。

5.5在制品盘点：车间必须进行在制品、半成品的盘点，车间、库房必须

在计划期末一天内汇总才艮生产部，生产不在计划期末五天内完成制品

的汇总盘点,送交有关部门的主管领导。

5.6生产资金占用指标：生产部根据财务部下达生产资金占用指标，依照

具体情况分解到车间及库房，各部门根据在制品盘点情况进行核算，

由生产部进行考核。

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七、成品、返修品、废品管理制度(GX-F-001/1)

I主题内容

本制度为了防止在生产过程中成品、废品、返修品的混淆，做出了详

细规定，以确保生产过程中状态、产品、方法受控。

2合用范围

本制度合用于本公司所有进厂、出厂的成品、废品、返修品的控制。

3责任

3.1技术部负责成品、废品、返修品的标准及实验方法的控制，并对

执行情况进行监查，负责废品的处理、返修方案的确定以及持续改

进、纠错方案的制定、指导。

3.2生产部负责生产过程中成品、废品、返修品的区分、判定、控制，

负责废品的处理、返修方案的实施以及持续改进、纠错方案的实

施。

3.3质检部负责成品、废品、返修品的检验和试验及其检、试验设备

的控制。负责状态标识的管理及返修品的复检。

2、程序

4.1成品

4.1.1检验合格的产成品在流转过程中必须在明显处挂有合格状态标识。

4.1.2在流转过程中必须有专用器具(流转表车)，严防产成品在流转过程中

的员坏。

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4.13原则上产成品加工合格后应及时包装，及时转运、及时办理入库手续.

4.2不合格品

4.2.1不合格品的评审

4.2.1.1分析产生不合格品的原因。

由生产部经理组织，有技术部、研发部、质检部、采购部经理及

相关技术人员参加，分析产生不合格品的主要原因。

4.2.1.2明确责任部门。

4.2.1.3提出纠正和预防措施。

由技术部、研发部经理提出不合格品的处理方法，并制订返工

或者翻修的工艺文件及技术指标，同时提出预防或者更改措施，由品质部

提出追溯方法、标记。

4.2.1.4落实跟踪和效果验证。

4.2.1.5不合格品的处理、评审方法：

a.原材料进厂入库前发生的质量不合格,由质检部提出筛选、调整、退

货等处理。

b.生产过程中发生的个别不合格品由生产部主管组织车间班组进行简

单常规处置，使其达到合格品要求。在生产部管理范围内无法解决

的个别不合格品报留佥部处理。

c.严重不合格品是指在生产过程中发生大量的不合格产品。此时应由

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主管生产副总经理组织相关部门进行协调评审，提出处置意见，填写

《不合格品协调评审处置单》。

4.3不合格品的处置方法

4.3.1返工——即对本公司不合格品采取纠正措施，是哪一道工序出

现的问题由其认真处理，使其满足规定的要求。

4.3.2返修——即对本公司不合格品进行修理,令其满足预期的使用

要求。达到相应国家标准。

4.3.3拒收——对外购的不合格品应坚决拒收。

4.3.4报废一对不符合设计图，工纸艺标准的产品应作报处理。

4.4废品管理制度

4.4.1不符合产品设计图纸，工艺技术要求和有关技术标准的零部伶应报

废处理。

4.4.2车间报废的成品或者半成品零部,绯质检部主管人员复，健认没有

反修、挑选、使用及保存价值的，由质检部填写提交报废申请单，由总

工程师报总经理批准后进行报废处理。

4.4.3车诩喇零部件，需按I废、料施主明原因限交质检部M检确U

无摊用的报废填写零部件报单。一式四瞬佥、补料、车间、统

或者财务各T分。）

4.4.4经检验不合格的产成品、零部件经确认判定再无返工返、修价值的

胡膜处理。

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4.4.5凡是废品物资在流转过程中存、储过程中必须在明显处挂有废品状

态标识并应严格隔离，分别储运。

4.5返修、返工

4.5.1返工的零部件、产成品必须严格按工艺文件执行，返工后必须经

过复检合格方可转入下道工序或者包装入库。其检验标准不可降低。

4.5.2返修的零部件、产成品在返修前必须经技术部确认返修方案制，

订出返修后应达到的质量标准及放宽的检验标准后返修施工部门才

可进行返修加工。

4.5.3质检部要严格跟踪返修过程,制订返修产品跟踪标识详细登记

返修产品型号或者零部件图号；返修原因，返修内容，返修后达到的标

准以及生产批号，销售去向等。

八、设备、工装管理制度（GX-F-008/1）

1、设备管理细则

1.1设备的购置

设备的购置应在符合设计、工艺部门提出技术参数下，根据三

化（通用、系列、标准）四性（先进、维修、可靠、经济）及节能，

环保效果等情况，经总经理批准，由技术部统一选购。

1.2设备验收交接手续

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1.2.1设备到货、安装、调试和验收，由技术部与使用部门共同做

网蚌续，共同负责作到附件、备件、工具、资料清晰齐全

验收合格由有关人员在验收单上签字，根据验收单编号，登记建

帐并报财黯例入固定财产。设备随带技术资料，包括说明书、

出厂合格证、装相单等，由技术部统一保管，及时将调试合格的

设备移交使用部门使用。

1.1.2自制设备要列入计划，经总经理审批，方能投入创造。完工

后由录制单位向技术部提出完工验收申请，经过3——6个

月的生产验证，合用有效，图纸资料齐全，验收合格移交使用

（符合规定资产标准者，可列入固定资产管理）。

1.2.3要特殊重视进出口设备的管理。技术部必修及时组织安装调

试，保证在索赔期内处理发生的问题，避免经济上受到不应有的

触。

1.3建卡、帐及档案资料

1.3.1设备实行分级管理，设备实行小组、车间、公司三级管理，

凡价值500元以上的生产设备列入故定资产管理，由技术部

统一管理，进行分类编导,建立设备台帐每年复查一次，使设

备、财务和使用部门，三本帐与实物相符。

13.2对主要生产设备,特殊是精密计量设备，建立完善的技术资

料技术图纸的单位技术档案。

1.3.3设备的管理、维修，使用部门应建立健全的原始记录及信息

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反?麟!1度。

1.3.4设备使用说明书，备件图册,历次修理记录，验收记录,事故报

告单和安装图纸等资料均由技术部建立分档管理。

1.4设备和调拨，封存及报废：

1.4.1设备的调拨

1.4.1.1企业之间的设备调出调入须经总经理批准，按有关规定

实行有价或者无偿调拨，统一由装备科办理，任何部门和

个人都无权私自调拨处理设备。

1.4.1.2公司内部设备的调拨，必须经技术部批准,并按规定办

理手续后,设备、财务和使用部门及时调整帐和实物。

1.4.2设备的封存

1.4.2.1设备连续停用三个月以上，由使用部门进行原地封

存保管封存前必须清洗、涂油，并定期保养。

1.4.2.2连续停用一年以上的列为工厂闲置设备处理。

1.4.2.3设备在封存期内应住手提取折旧基金及大修理基金。

1.4.2.4封存设备因生产需要启封时，需报技术部允许，进行清洗、

检查、加润滑油，试车验收，合格方准使用。

1.4.3设备报废

凡属以下设备均应报废

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1.4.3.1已超过使用年限的老旧设备，设备效能无法满足工艺

要求的；

1.4.3.2因意外灾害和事故使设备受严重损坏无法使用，修复

费用过高的；

1.4.3.3严重影响安全，能耗大，三废污染严重的；

1.4.3.4因设备更新替换下来的设备;

1.4.3.5自制非标准设备和装置，经生产验证和技术鉴定不能使

用的设备。

凡需报废的设备由技术部组织有关人员鉴定，并报请主管部

门审批，方可报废。车间所有设备（包括闲置及待报废的设备）任何

人不得私自拆卸6

1.5设备事故管理

设备因非正常使用造成损坏，至使停产或者造成效能降低的均

为设备事故。

1.5.1普通事故：

设备因非正常损坏，经过小修可以恢复，并不影响性能效率和运

转周期的（设备原值在2000元以下修理占原值的30%以下；设备

原值在2000元以上的修理费用1000元以下）;造成电力或者动力供

应全公司间断30分钟以下的;车间中断一小时以下的。

1.5.2重大事故：

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设备因非正常损坏，需要经过大、中、修才干恢复或者经过小

修但影响性能、效率和运转周期的（当设备原值在2000元以下的

修理费用占原值30%以上的;原值在2000元以上的修理费用在

100

0元以上的）;电力或者动力供应全公司间断30分钟以上的；车间间

断一小时以上的。

1.5.3设备事故的处理

1.5.3.1普通事故由所在车间主管设备的主任负责，设备发生事故

后，应保护现场并按分级管理范围，组织有关人员分析原因,

按其性质和“三不放过〃（原因不清不放过，责任者未经过处理

和群众未受教育不放过，没有防范措施不放过）的原则严肃处

理。组织有关人员进行分析，找出原因，采取有力措施，防

止重复发生，并由设备员在三天内填写事故报告单，上报技术

部。

1.53.2重大事故由车间主管主任即将通知技术部和总工程师，并负责

组织有关科室进行调查研究，查明原因,确定事故性质，提出

防范措施和初步处理意见，在事故发生后一周内填写事故

报告单报总经理审批后备案。

1.5.4奖惩

154.1对设备事故隐瞒不报或者破坏现场，妨碍调查工作正常进

行的个人（或者车间），一经查出将严肃处理。

154.2普通事故,取销责任者当月评奖资格扣除该班组长车间设备

员当月奖金的20%。

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1.5.4.3重大事故:取销责任者两个月评奖资格,扣除该班组长车间设

备员及车间主管做主当月奖金100%,扣除车间当月奖金总

额的10%,并赋予有关人员以行政处分，处予500元以上的

罚款。

1.5.4.4对能及时发现事故隐患并采取措施，防止重大事故发生的有

关人员应予表扬和500元以上的奖励。

九、用户服务制度(GX-F-009/1)

1.本公司的服务宗旨是力争产品达到同行业的先进水平，给用户提供优质

的产品和一流的售后服务。

2.公司所售产品未经检验不能放行交付，应按规定的时限向顾客提交产品

并确保交货期。

3.公司所售产品在销售过程中，作好用户信息服务工作，采集和分析用户

对产品质量的意见。积极做好配件的供应、人员的技术培训、及软

件的维护和升级等工作。

4.对所售产品在使用过程中发生质量问题，公司负责包修奂、、包退(如用户

襁要求使用或者自行拆卸等人为故障不在保修范围之内，按更换部件白J

出厂价收费免修理费

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5.公司却贿胪要求瞰淀的腌赭已如谶用途班物也德要蜂，时

制

定措施或者制定出相关规定。

6.公司在产品销售过程后，还应采集顾客的反馈信息，包括顾客满意程度

和不满意程度等。

7.产品说明书上注有公司的详细地址及联系电话，用户在使用中如有疑问

可随时拨打服务电话或者发传真、电子邮件，我公司将竭诚向用户

解

答问题和上门服务。

十、质量岗位责任制度(GX・F-010/1)

1.1主管经理

1.1.1岗位职责

1、负责公司与相关部门的组织协调工作。

2、做好生产过程中各种甥g统计的汇总分析。

3、负责对安全生产及环境卫生的检查、监控。

4、配合公司作好员工的培训工作,特殊是〃关键工序〃，〃质量控制

点〃岗前技能培训。

5、积极配合技术部、研发部作好新产品试制开辟工作。

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1.1.2岗位权限

1、为保证市场的需求对生产作业时间、人员任用有建议权、调整权。

2、对生产车间的生产工时、定额、定员有核定、调整、建议权。

3、对生产车间人员因违纪等原因有处置批准权、建议权。

4、具有管理督察程序的合理性有建议权和部份调整权。

5、对生产工艺、设计、作业指导书的合理性有建议权。

2,1车间主任

2.1.1岗位职责

L按生产作业计划合理协调安排日常生产。

2、作好员工的思想工作及员工的岗位技能培训。

3、配合研发部完睇产品的开辟试制工作。

4、作好每天领料、退料、报废、记工时，在产品（成品、半成品）原

材料的统计工作。

5、对〃关键工序〃、〃檄杠序〃"质圜翎点〃给以关注并进行统

计分析。

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6、管理监督劳动纪律,工艺纪律的执行情况，作好员工业绩评定，奖

金、工资的分配。

7、负责生产车间的安全生产、环境卫生的控制，及时对车间生产出

现的质量成本等问题，提出改进和预防措施。

8、负责检查监督生产工人执行工艺纪律情况，并反馈给技术部。

2.1.2工作权限

1、对本车间人员有调配权，对违纪员工有处罚、开除建议权。

2、对所管辖人员的工资、奖金有建议权。

3、为保证生产作业计划的完成，对生产时间,资源配制等有建议权。

3.1质检部负责人

3.1.1工作职责

L在主管经理直接领导下工作。结合实际，制定本公司的质量目标和

2、负责推行全面质量管理工作，负责编制、实施、修订质量手册，监

督质量手册的执行，有权对违反规定的部门或者个人进行处罚。

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3、定期向主管经理报告产品质量,质量管理及质量保证体系运转情

况,协调解决重要的质量问题。

4、对各部门开展质量管理工作和产品质量指标执行情况进行检查

监督，按有关部门反馈内容和考核制度进行考核。

5、负责制订各项检验工作规定，负责产品从原材料进厂到成品出厂

整个生产创造过程的质量检验工作，保证出厂的产品符合规定的

标准。

6、按产品质量计戈作口技术文件编制产品检验计划。

7、检验人员严格把关，对产品的检验质量负责，在检验范围内因漏

检、错检而造成的质量事故负责。对不合格产品实行严格隔离，

签发产品合格凭证,标记等负责。

8、负责对公司计量器具的统一编号，分类建卡才旨定并严格执行计量

器具计划送检定管理制度，确保量值准确可靠，对无周期检定使用

或者超过有效期使用造成的质量事故负责。

3.1.2工作权限

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L对本公司的质量目标?口计划有制定权。

2、对各部门开展质量管理工作和产品质量指标执行情况有检查权

和监督权。

3、公司在总工程师的领导下，代表国家和用户利益按质量标准验收

产品有执彳了权。

4、负责制定和实施本公司质量管理考核制度，严格奖惩管理有执行

权

5、对违反质量手册规定的部门或者个人进行处罚有执行权。

4.1技术部负责人

4.1.1工作职责

L编制原材料，外购件，元器件，外协件的采购加工计划。

2、认真贯彻工F方针和经营项目，合理编制生产计划，并组织^施，

确保均衡生产，全面完成工厂年度生产任务。

3、技术部负责技术文件的编制，分析研究产品的质量现状和质量改

进措施。

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4、技术部门对发放的技术文件进行编号登记以便追溯。

5、技术部门为生产部门提供^产工艺文件并监督其使用情况。

6、对本公司的设备、工装应指定专人维护、保管、检查，发现问题

及时报告有关人员及时处理解决。

4.1.2工作权限

L对合理编制生产计划技术文件有制定权。

2、对生产部门使用生产工艺文件彳亍政部门发放文件有监督权。

3、对科研螂f共的产品项目要求产品设计图纸有建议权。

5.1供应部负责人

5.1.1工作职责

1、供应部根据本公司各个部门提供的请购单按相应的质量要求负

责采购工作。

2、对购置的计量器具符合质量管理体系。

3、健全质量检验要求，对产品的质量检验负责，严把质量关，以保

证各部门的质量要求。

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4、对进厂的计量器具作好入库记录，以满足本公司可追溯性要求。

保证财务帐目清晰有据可查。

5.1.2工作权限

1、对各个部门购买的计量器具的质量要求有建议权。

6.1库房负责人

6.1.1工作职责

1、对所有原材料、配件、外协件、半成品及成品的储存管理。