绩效考核数据来源

绩效考核数据来源

篇一：绩效考核指标及统计方法

职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法

一、生产部门绩效考核指标

1、主要物料耗用率；

1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果

1-2主要物料：（价值大、数量多的常用物料，如Smc的片材制作、

Smc板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半

成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等，具体根据公司相关物资

的归类标准和制度）

1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和

1-4各物料耗用率;该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料

权重

1-5物料权重分配；

1-6考核部门为计划物控部

1-7相关记录:《生产制令单》、《退补料单》、《Bom表》、《部门绩效

考核统计表》

1-8期限为：每月考核一次

2、计划达成率

2-1指各车间在规定时间内的产出比

2-2计划达成率=实际产量/计划产量*100%

2-3实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。

2-4考核部门为计划物控部

2-5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》

2-6考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据。

3、生产计划准交率

3-1指各车间是否在规定时间内完成生产

3-2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%

3-3准交批数以《成品进仓单》为准

3-4考核部门为计划物控部

3-5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》

3-6考核期限：每月考核一次，但每天耍提报一次数据

4、制程检验合格率

4-1指各车间生产过程的品质控制状况

4-2制程检验合格率-制程检验合格总数/制程检验总数*100%

4-3考核部门为品管部

4-4相关记录：《制程检验报告》、《返工单》

4-5考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据

5、成品抽检合格率

5-1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率

5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数*1()0%

5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入。

5-4考核部门为品管部

5-5相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考

核统计表》、品质周报、月报

二、生产部门绩效考核数据的收集

1、物料耗用率

1-1记录表单：《生产制令结案单》、《物料耗用统计表》、《部门绩效

考核统计表》1・2相关流程:《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、

《成品进仓作业流程》、《绩效考核管理办法》

1-3步骤

1-3-1由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经

仓库、品管确认后报计划物控部物控员。

1-3・2物控员将相应数据输入《制令结案单》中

1-3-3物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况

1-3-4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总

1-3-5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理

审核、报总经理批准1-3-6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办

法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。

2、生产计划达成率

2・1记录表单：《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》、《生产计划达

成率统计表》、《部门绩效考核统计表》

2-2相关流程：《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进

仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》

2-3步骤

2-3-1由各生产车间每天提供入库报表至计划物控部计划员

2-3・2计划员将相应数据输入生产计划交货达成率统计明细表

2-3-3计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以

首次入库数达到总批量的70%为基础，且尾数收完不超过1天计算达

成率。

2-3-4计划员根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总

2-3-5计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交计划物控经

理审核、报总经理批准

2-3-6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数

据提报、传递到人事行政部门

3、生产计划准交率《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》、《生产

计划达成率统计表》、《部门绩效考核统计表

3-1记录表单;《成品入库单》、《材料/半成品进仓单》、《生产计划准

交率统计表》、《部门绩效考核统计表》

3-2相关流程：《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进

仓作业流程》、《五金自制件交接管理办法》

3-3步骤

3-3-1各车间统计员每天提供入库报表至各相应计划员

3-3-2各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表

3-3-3各计划员根据每天的计划交货批数对比，并以每批的最后一

件产品入库时间计算准交率

3-3-4计划员根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总

3-3-5计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数

据提报、传递到人事行政部门

4、制程检验合格率

4-1记录表单：《返工单》《加工工件数统计表》、《制程/成品异常通

知单》、《制程检验报告》、车间周、月质量统计分析、部门绩效考核

统计表、品管月报

4-2相关流程：《制程检验作业流程》、《成品检验作业流程》、《制程

/成品不合格品处理作业流程》、《绩效考核管理办法》

4-3步骤

4-3-1各车间制程品管员根据每天的《制程/成品异常通知单》、《返

工单》、《制程检验报告》、《加工工件数统计表》等统计出各车间的返

工件数和总加工件数（来料异常因素除外）

4-3-2各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计

主3-3各车间制程品管组长将《周质量统计分析》会签各相关部门

负责人

4-3-4各车间制程品管组长将会签的《周质量统计分析》交品管部

经理审核、总经理批准，并在品质例会上公布

4-3-5品管部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提

报、传递到人事行政部门

5、成品抽检合格率

5-1记录表单：《成品检验报告》、《成品检验统计表》、《品质异常联

络单》、部门绩效考核统计表、品质月报

5-2相关程序：《成品检验作业流程》、《制程/成品不合格品处理作业

流程》、《品质会议管理办法》、《绩效考核管理办法》

5-3步骤

5-3-1成品品管按照抽检比例对成品进行检验，并将检验结果记录

在《成品检验报告》5-3-2Qa在抽检过程中发现的成品质量异常时，

要将《品质异常联络单》交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。

5-3-3成品品管组长将《成品检验统计表》交品管部经理审核、报

总经理批准

5-3-4成品品管组长将批准后的《成品检验统计表》在品质例会上

公布

5-3-5品管部经理每月按《绩效考核管理办法》的耍求进行数据提

报、传递到人事行政部门

三、仓库绩效考核指标

1、账物卡准确率

1-1准确率以期末仓库盘点账准确率和计划物控部、稽核小组、财

务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。

1-2抽盘（查）准确率二抽盘（查）准确批次/抽盘（查）总批次*1（）0%

1-3总准确率二（抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确

率）73*100%

1-4考核部门：计划、物控部、稽核小组、财务部

1・5记录：《盘点清单》、《部门绩效考核统计表》

1-6考核期限：每月考核一次，但计划物控部、稽核小组每周要提

报一次抽查数据。

2、先进先出执行率

2-1指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。

2-2先进先出执行率二抽检执行批次/总抽检批次*100%

2-3考核部门：品管部

2-4记录：《仓库先进先出抽查记录表》、《部门绩效考核统计表》、

品质周报、月报2-5考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次数

据

3、备料及时率

3-1指一个单位周期内给生产部备料的及时率

3-2备料及时率=准备备料总批数/应备料总批数*10()%

3・3考核部门：计划、物控部

3-4记录：《物料跟催表》、《生产制令单》

3-5考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次数据

四、仓库绩效考核的数据收集

1、账物卡准确率

1-1物控员

1/-1记录表单：《仓库绩效考核账物准确率统计表》

1-1-2相关流程：《盘点制度》、《效考核管理办法》

1-1-3步骤

1-1-3-1物控员依据各仓库物料种类的20%以上进行抽查:物控员每

周对各材料仓账物抽查一次（不定时）

1-1-3-2物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓

管员确认后上交仓库主管确认

1-1-3-3物控员每月进行一次汇总、统计，报计划物控部经理审核，

报总经理批准。1-1-3-4物控员将经总经理批准后的相关数据交给人

事行政部汇总。

1-2财务经理、会计

1-2-1记录表单：《材料/半成品进仓单》、《领料单》、《退/补料单》《盘

点清单》、《仓库台账》、抽盘统计表、收发存报表、《绩效考核统计表》、

《部门绩效考核统计表》

1-2-2相关流程《盘点制度》、《效考核管理办法》

1-2-3步骤

1-2-3-1财务部每月口组织盘点，整理出盘点数据（仓库须于盘点后

次日提供“盘点清单”至财务部；会计对账目、实物、卡进行抽盘，抽

盘后统计账、物、卡完仝准确一致的

篇二：关键绩效指标数据统计

关键绩效指标数据统计报表（财务部）

（年月）

说明：

I、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真

的日常数据记录工作，从而造成本部门或相关部门考核工作不能进行

的，将承担由此造成的后果；3、严禁编造考核数据，公司将对编造

数据的行为给予严厉处罚。

关键绩效指标数据统计报表（销售部）

（年月）

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真

的日常数据记录工作，从而造成本部门

或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严

禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

关键绩效指标数据统计报表（质量部）

（年月）

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真

的口常数据记录工作，从而造成本部门

或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；

3、严禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

关键绩效指标数据统计报表（制造部）

（年月）

说明：

1、本统计表在每月最后一日前报人力资源与行政部；

2、各部门报送的统计数据必须有可追溯性。各部门因未进行认真

的日常数据记录工作，从而造成本部门

或相关部门考核工作不能进行的，将承担由此造成的后果；3、严

禁编造考核数据，公司将对编造数据的行为给予严厉处罚。

篇三：KPi绩效考核指标详细说明

XXXXX有限公司

KPi绩效考核指标

作业指导书

前言

关键业绩指标（KeyPerformanceindicator—KPi）体系是为实现目标而

设定的战略管理工

具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键

指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间

的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。为配合公司

KPi绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略

目标统一，确保财务类（主要目标）、管理指标、否决类指标考核定义

解释规范准确，使绩效考核有据可依，特编制本作业指导书。

事业部KPi绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一

次，年度考核总评。管理

类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考

核再次发生问题按该项目权重的15（）%扣分。否决类指标（K）当年

发生一次即统计一次。

对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报

人力资源部统计汇总后反

馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资

总额。

对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关

领导、有关部门进行考核），

考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总

裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门KPi绩效考核

得分，与部门员工绩效工资挂钩。

KPi关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行

汇总统计；KPi关键业绩指

标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统

计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。

一、财务类指标

1、税后利润指标完成率

指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计

指标，即实际税后利海完成数与利润考核指标数之比。月度税后利润

指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完

成数进行统计考核，在报告期后8H内报送人力资源部。

计算公式：（报告期实际税后利润完成数;报告期税后利润考核指标

数）x100%。

统计口径：

1）当月利润指标完成率=（当月实际利润完成数：当月利润指标考

核）X10（）%。

2）月度累计税后利润指标完成率=（报告期实际利润完成数:报告期

利润指标考核）x100%。

3）年度税后利润指标完成率=（年度实际利润完成数:年度利润指标

考核）x100%。

2、主营销售收入（不含税）指标完成率

指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成

情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完

成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营

销售收入考核指标数之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数

进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：（报告期实际主营销售收入完成数;报告期主营销售收入

考核指标数）x100%。

统计口径：

1）当月销售收入指标完成率=（当月实际销售收入数♦当月销售收入

指标考核数）x100%。

2）月度累计主营销售收入指标完成率=（报告期实际主营销售收入

数:报告期主营销售收入指标考核数）x

100%o

3）年度主营销售收入指标完成率=（年度主营销售收入数一年度主营

销售收入计划指标）x100%。

3、收款计划完成率（应收帐款降低率）

指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统

计指标，通过这一指标的考核以达到检

查和控制部门应收款的一种考核方法。月度收款计划是根据公司月

度经营分析会议核定的被考核部门收款计划，对其收款计划完成率进

行月度考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特殊合

同按预算计划进行考核；计划外回收资金，分子、分母同时增加。上

月未完成的应收账款，继续列入当月收款计划。年度收款计划完成率

为各月平均值，年终对全年目标进行结算考核。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行

统计、分析和考核，在报告期后8口内

报送人力资源部。

计算公式：报告期（当月实际回收资金+当月计划回收资金）♦收款

计划完成率考核指标x100%。

统计口径：

1）月度收款计划完成率=（当月实际回收资金：当月计划回收资金）

:收款计划完成率考核指标X100%。

2）年度应收账款控制率指标完成率=Z月度收款计划完成率得分/12

4、现金净流量完成率（库存资金降低率）

指标解释：是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指

标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门现金净流量指标执行

情况的一种考核方法。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出

实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：（全年营运资金总流入一全年营运资金总流出）：年度利

润总额x100%。

统计口径：

年度现金净流量完成率二（全年营运资金总流入一全年营运资金总

流出）：年度利润总额xlOO%。

5、费用预算计划控制率（应归于管理类指标！）

指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查

和控制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之

比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算

费用对比统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：预算费用计划控制率=（报告期实际费用支出：报告期计

划费用额）x100%。

统计口径：计划外特批费用不列入考核范围。

1）当月费用预算计划控制率=（当月费用预算计划数♦当月费用发生

数）x100%。

2）月度累计费用预算计划控制率二（累计费用预算计划数：累计费用

发生数）x100%。

3）年度费用预算计划控制率=（年度费用预算计划数:年度费用发生

数）x100%°

二、管理类指标

备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本

项目未完成不得分）

1、财务预算及执行情况管理

指标解释：是指根据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预

算计划的准确性和及时性进行评价，考

核其财务预算计划完成执行情况的一种考核方法。

数据来源：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资

部负责对资产财务部进行考核。各类考

核数据在报告期后8日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理,确保财务预算

计划的全面完成。

衡量标准：

11）在规定时限内未上报财务预算计划及执行情况每次，减1.0分

2）财务预算计划（财务预算资料）每出现一处差错，减0.5分

2）财务预算计划及执行情况每出现一处差错，减（）.5分

3）未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际减1分

3）未按时提供各种财务资料（财务部有明确要求的），减2.0分

4）当月各类财务预算计划累计数完成率小于1,减1-3分

（注：各类财务预算计划累计完成率二税后利润完成率x50%+销售

收入完成率x30%+收款计划完成率达标x

20%）；当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1）

（注：各类财务预算计划累计完成率=税后利涧完成率x66.6%+应收

账款控制率完成率x20%+存货控制率完成率x6.7%+销售收入完成率

x6.7%）

5）预算计划准确率在85%以下，减1-3分

执行情况汇总准确率在95%以下，减1-3分

2、技术质量管理

指标解释：是指根据各被考核部门技术质量管理特性，分别选定新

产品项目立项及开发管理、内部质量管

理体系运行管理、产品质量指标、质量成本管理等要求，对被考核

部门新产品开发项目进程按照任务书耍求进行考核检查；通过抽查统

计分析，对被考核部门的产品质量进行考核的一种方法，以此反映新

产品开发、项目管理水平和产品质量情况。

数据来源：由公司技术质量部负责对各事业部进行考核。各类考核

数据在报告期后7□内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，加强对新产品开发项目的过程管

理，确保新产品开发项目按时按质完成，

技术管理资料规范整理入档，产品质量满足用户要求，各类体系持

续正常运行。

衡量标准（根据各部门特性，提出不同的考核细则项目，具体细化

考核项目见《经营责任书》“07年度各

事业部KPi考核指标明细考核表”，减分最多不超过本项权重分值）

1）未完成每1项新产品立项，减1.0分

新产品开发进度脱期、每拖延1。个工作日减0.5分

新产品开发资料管理混乱，资料不齐全，减2.0分

2）专利申报离考核指标每缺1项，减1.0分

3）未完成1项著作登记考核指标，减0.5分

4）产品技术文件标准化程度抽查合格率低于考核标准，减0.5分

5）外部质量成本基础资料不全，减1.0分

未对外部质量成本进行分析研究，减1.（）分；缺改进方案，减（）.5

分

6）内部质量成本基础资料不全，减1.0分

未对内部质量成本进行分析研究，减1.（）分；缺改进方案，减（）.5

分

7）内审或者外审中出现1项严重不合格项，减该项全部分

8）在规定时限内未完成某产品技术合作和消化，减1.0分

9）在规定时限内未完成某新产品销售，减1.0分

10）整机一次交验合格率低于质量指标，减1-3分;直通率低于考核

标准，减（）.5-1分

11）内、外部顾客满意度抽样调查统计结果满意率低于90%,减1.0

分

12）政府监督机构抽查公司环保项目出现不合格项或整改项目，减

2.0分

3、某产品市场销售排名

指标解释：是指根据公司发展战略要求，对被考核部门的有关产品

按照预定市场排名目标进行考核，反映

公司产品在该市场中的地位而设立的一种考核方法。

数据来源：由公司市场部负责对各事业部进行考核。各类考核数据

在报告期后7日内报送人力资源部。

考核目的：通过这一指标的考核，检验被考核的产品市场拓展能力

和市场发展潜力，掌握该产品在市场竞

争中处于的地位和作用（:绩效考核数据来源），激励相关人员做大做

强公司产品。

《经

营责任书》，减分最多不超过本项权重分值）

考核产品年度排名每低于1名减1.0分

4、治安消防安全4分

指标解释：是指根据公司《治安、消防、生产、交通安全目标责任

书》要求，对被考核部门贯彻执行该《责

任书》要求进行日常检查统计汇总的一种考核方法。

数据来源：由人力资源部对各部门日常考核检查以及相关部门检查

结果反馈统计后进行考核，核数据在报

告期后7日内完成。

考核目的：通过这一指标的考核，增强安全防范意识和措施，减少

事故隐患，确保企业生产正常运转。

衡量标准：依据《20XX年治安、消防，生产、交通安全目标责任

考核细则》（以下简称《细则》）中未列入

否决类指标考核内容及标准进行评价。

计算公式：

1）对照《细则》考核满分可得治安消防安全管理项目分得本指标4

分

2）对照《细则》考核未获满分，实际治安消防安全管